一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機(jī)構(gòu)情況

根據(jù)《中共龍陵縣委龍陵縣人民政府關(guān)于龍陵縣人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（龍發(fā)〔2010〕24號）精神，設(shè)立龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社，為參照《中華人民共和國公務(wù)員法》管理的事業(yè)單位，正科級。

龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置兩股，即：綜合股、合作指導(dǎo)股。

2.基本職能

根據(jù)龍辦發(fā)〔2019〕99號文件，龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社的主要職能是：

（1）貫徹執(zhí)行國家和省市縣關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策，擬訂全縣合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革與發(fā)展。

（2）根據(jù)授權(quán)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導(dǎo)供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。

（3）維護(hù)農(nóng)民專業(yè)合作社合法權(quán)益，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣人民政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求。

（4）負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè)，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流通，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。

（5）負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社員之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。

（6）根據(jù)國家法律法規(guī)維護(hù)合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（7）指導(dǎo)基層供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，推進(jìn)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場，參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

（8）行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運(yùn)營社有資產(chǎn),采取科學(xué)有效的方式加強(qiáng)經(jīng)營管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益。

（9）組織開展對社員和職工的教育培訓(xùn)，為合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。

（10）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)

3.年末機(jī)構(gòu)人員情況

龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社2019年末實(shí)有人員編制6人,年末實(shí)有在職人員10人。其中：事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；實(shí)有參公管理人員10人。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《保山市供銷合作社聯(lián)合社2019年部門工作要點(diǎn)》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開展農(nóng)村現(xiàn)代流通體系、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展等職能職責(zé)，整理歸納出2019年龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

（三）部門整體收支情況

1.2019年決算收入180.95萬元，其中財(cái)政撥款收入180.95萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。決算收入比上年減少16.30萬元，減少率8.26%。

2.2019年決算支出180.95萬元，其中：財(cái)政撥款支出180.95萬元，占總支出100%。基本支出180.95萬元，占總支出的100%。其中：人員經(jīng)費(fèi)168.74萬元，占93.25%；日常公用經(jīng)費(fèi)11.11萬元，占6.14%。項(xiàng)目支出1.10萬元，占總支出的0.61%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，龍陵縣供銷合作社聯(lián)合不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過對項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我單位的績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（二）自評指標(biāo)體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準(zhǔn)備階段（2019年3月10日——30日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段（2019年4月1日——11月30日）

下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項(xiàng)目進(jìn)行自評；上報龍陵縣財(cái)政局審核。

3.總結(jié)階段（2019年12月1日——31日）

總結(jié)評價工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）結(jié)合部門預(yù)算申報與績效目標(biāo)和實(shí)際完成情況對比分析，反映出部分股室對績效目標(biāo)管理工作重要性認(rèn)識不足，對績效目標(biāo)設(shè)立深入研究不夠。

（二）根據(jù)龍陵縣供銷合作社聯(lián)合各部室開展的自評情況，2019年度龍陵縣供銷合作社聯(lián)合較好地完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)，評價結(jié)果為合格。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關(guān)部室對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。

（二）項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，龍陵縣供銷合作社聯(lián)合已作出工作要求，加強(qiáng)對項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時總結(jié)自評。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配上級財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)我單位預(yù)算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報會，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。龍陵縣供銷合作社聯(lián)合嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績效評價工作。2019年，龍陵縣供銷合作社聯(lián)合進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對所有2019年縣級財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。