一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

部門決算單位構成：納入龍陵縣殘疾人聯合會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務員法管理事業單位1個，事業單位 0個，其他單位0個。

2.基本職能

殘疾人聯合會由殘疾人和殘疾人工作者組成，具有代表、服務、管理三種職能。代表殘疾人共同利益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行政府賦予的職責，管理和發展殘疾人事業。

3.年末機構人員情況

部門人員和車輛的編制及實有情況：龍陵縣殘疾人聯合會2018年末編制人數為3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），行政事業編制3人（含參公管理事業編制4人），事業編2人。年末實有總人數5人，其中行政人員4人，工勤人員1人。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣殘疾人聯合會2018年部門工作要點》，按照《中國殘疾人聯合會章程》，在縣委、縣政府的領導下，在市殘聯的指導下開展工作，發展龍陵縣殘疾人事業，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的職責和義務，發揚樂觀進取精神，樹立自尊、自信、自強、自立的社會主義核心價值觀，為社會主義現代化建設貢獻力量。弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心和幫助殘疾人。開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的服務環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。整理歸納出2018年龍陵縣殘聯重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.龍陵縣殘疾人聯合會2018年決算收入合計12616774.82元。其中：財政撥款收入12616774.82元，占總收入的100%；其他收入0元，占總收入0%。預算收入比上年增加90146.88元，增加率12.24%。

2.龍陵縣殘疾人聯合會2018年決算支出合計3233374.82元。其中：財政撥款支出3233374.82元，占總支出100%。基本支出827262.32元，占總支出的25.6%；項目支出2406112.5元，占總支出的74.4%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我單位的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織單位自評并上報自評報告。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分崗位對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

（二）根據單位各崗位開展的自評情況，2018年度我單位較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

（一）各崗位對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各崗位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各崗位牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各崗位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2018年，我單位進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2018年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。