| 索引號(hào) | llsjj-/2019-0620002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣審計(jì)局 |
| 公開目錄 | 審計(jì)結(jié)果公告 | 發(fā)布日期 | 2019-06-20 |
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根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第十六條的規(guī)定,龍陵縣審計(jì)局派出審計(jì)組,自2017年2月7日至2月13日,對(duì)龍陵縣石斛可追溯體系建設(shè)項(xiàng)目中央預(yù)算內(nèi)資金管理使用情況進(jìn)行了審計(jì)。
一、基本情況
2014年1月12日,龍陵縣發(fā)展和改革局(龍發(fā)改產(chǎn)業(yè)備案〔2014〕4號(hào))對(duì)龍陵縣石斛可追溯體系建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了項(xiàng)目投資備案;2014年10月10日,保山市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于龍陵縣石斛流通可追溯體系建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù)》(保發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2014〕748號(hào))批準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施方案。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:實(shí)行生產(chǎn)、加工、銷售一體化,建設(shè)龍陵石斛流通追溯系統(tǒng)。項(xiàng)目追溯10個(gè)石斛專業(yè)合作社及1個(gè)石斛種植加工企業(yè),追溯石斛基地面積8500畝,以及石斛加工系列產(chǎn)品。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括:加工廠改擴(kuò)建2360平方米、追溯體系建設(shè)、信息系統(tǒng)建設(shè)與關(guān)鍵設(shè)備配置,以及體系人員培訓(xùn)、宣傳推廣等方面。項(xiàng)目概算總投資1400萬元,資金來源為:中央預(yù)算內(nèi)投資111萬元,銀行貸款600萬元,企業(yè)自籌資金578萬元。其中,中央預(yù)算內(nèi)投資111萬元,主要用于公司加工廠改擴(kuò)建投資23.45萬元,設(shè)備購置與安裝投資87.55萬元。
項(xiàng)目工程于2014年2月20日開工,2016年4月30日竣工。2017年1月2日,龍陵縣發(fā)展和改革局組織財(cái)政、工信、環(huán)保、住建、安監(jiān)等有關(guān)單位進(jìn)行了驗(yàn)收,工程質(zhì)量合格,項(xiàng)目按批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容完成。
二、審計(jì)建議
一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,建立健全項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理和專項(xiàng)資金核算制度,實(shí)行專賬管理、專項(xiàng)核算、??顚S?,對(duì)財(cái)政補(bǔ)助資金有關(guān)原始票據(jù)及憑證妥善保管,自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督檢查;二是規(guī)范財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目的實(shí)施。在今后的項(xiàng)目建設(shè)中認(rèn)真按照財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容組織實(shí)施,嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、竣工驗(yàn)收、財(cái)務(wù)決算和審計(jì)等規(guī)定,確保資金有效使用。