——2017年9月14日龍山鎮第四屆人大主席團第二會議

龍山鎮財政所長 王升鳳

各位主席團成員：

受鎮人民政府委托，向本次會議報告經縣財政局審核批復的龍山鎮2016年地方財政決算情況，請予審查。

一、收入完成情況

（一）一般公共預算收入完成情況。龍山鎮一般公共預算收入本級完成5681萬元，完成年初預算數4410萬元的129%，比預算調整數5250萬元增收431萬元，比上年決算數4280萬元增收1401萬元，增長33%。一般公共預算上級補助收入完成3642萬元，同比增收1728萬元。

（二）政府性基金預算收入完成情況。本級無政府性基金預算收入，政府性基金預算上級補助收入71萬元，同比減支411萬元。

（三）國有資本經營預算收入完成情況。本級無國有資本經營預算收入。

二、支出完成情況

（一）一般公共預算支出完成情況。一般公共預算本級支出5447萬元，完成年初預算數3974萬元的137%，比預算調整數5345萬元增支102萬元，比上年決算數4027萬元增支1420萬元，增長35%。上解上級支出2645萬元，比上年增支420萬元，增長19%。

（二）政府性基金預算支出完成情況。政府性基金預算支出完成71萬元。

（三）國有資本經營預算支出完成情況。本級無國有資本經營預算支出。

三、收支數據與鎮四屆人大一次會議報告數一致

一般公共預算收入數、支出數，政府性基金預算收入數、支出數與鎮四屆人大一次會議報告數相符。

四、預算收支平衡情況

一般公共預算收支出平衡情況，政府性基金預算收支出平衡情況與鎮四屆人大一次會議報告數相符。

（一）一般公共預算收支平衡情況。一般公共預算本級收入5681萬元，上級補助收入3642萬元，債務轉貸收入775萬元，上年結余41萬元，收入合計10139萬元。一般公共預算本級支出5447萬元，上解上級支出2645萬元，債務還本支出775萬元，安排預算穩定調節基金1272萬元，支出合計10139萬元。收支相抵，一般公共預算收支平衡。

（二）政府性基金預算平衡情況。上級補助收入71萬元，政府性基金預算支出71萬元。收支相抵，政府性基金預算收支平衡。

五、一般性轉移支付資金使用情況

（一）均衡性轉移支付資金使用情況。2016年，上級補助我鎮均衡性轉移支付資金1164萬元，其中：用于村民小組黨支部工作經費4萬元，村級工作經費及黨建工作經費39萬元，2015年收入超任務數返還和2016年收入上臺階獎1121萬元，用于教育基礎設施150萬元，黨組織活動場所建設100萬元，易地扶貧搬遷項目及其他項目前期工作費150萬元，公益性公墓建設資金100萬元，烤煙生產扶持費196萬元，水毀項目及英峨山森林防火通道建設68萬元，農村公益事業建設經費314萬元，胡蜂產業發展經費43萬元。

（二）固定數額補助資金使用情況。2016年，上級補助我鎮固定數額補助660萬元，其中：用于機關事業單位調資增資、村干部調資增資等支出504萬元，鄉鎮工作補貼支出60萬元，保險繳費、退休人員補貼養老金支出49萬元，年終一次性獎勵、找補獎勵性績效工資、大學生村官考核獎勵支出47萬元。

各位主席團成員，2016年全鎮財政收支預算目標任務雖已完成，但工作中還存在很多不容忽視的困難和問題。一是國內經濟下行壓力加大，經濟發展環境不確定性增多，財政收入增長空間受限，后續增長乏力。二是受“營改增”和一系列減稅降費政策的影響，稅源結構正在發生深刻的變化，為組織收入帶來的壓力不容小視。三是2016年各項基礎設施建設投入加大，項目前期工作經費缺口較大，村莊道路基礎設施較差，無資金解決目前困難。這些問題，我們將認真研究，在2017年財政收支預算執行中認真應對和解決。