監督索引號53052300177501000

龍陵縣工商業聯合會2024年度部門決算公開報告

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

龍陵縣工商業聯合會主要職責:一是貫徹執行黨和國家關于統一戰線及經濟工作路線、方針、政策；二是做好非公有制經濟人士的思想政治工作；三是調查研究，參政議政。深入基層，非公企業、會員企業開展調查研究；四是維護非公經濟人士的合法權益，努力為非公經濟服務；五是加強引導非公有制企業黨建工作，加強企業文化建設；六是增強與港澳臺工商界的聯系，促進經貿合作；七是引導、幫助各工商經濟界人士、社會服務領域組建行業商會，充分發揮行業商會促進民間經濟交往、規范經營、公平有序競爭的作用；八是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

(一）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構為綜合股。所屬單位0個。

（二）決算單位構成情況

納入我部門2024年度部門決算編報的單位共0個。納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員4人。包括財政撥款開支經費的：公務員4人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員0人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員2人。包括財政撥款開支經費的人員2人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一）優化營商環境，積極構建"親""清"新型政商關系

一是深化非公經濟人士理想信念教育實踐活動，引導企業家認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，貫徹執行黨的路線方針政策，堅定不移聽黨話、跟黨走，把個人理想融入民族復興的偉大實踐，勇于承擔社會責任。二是強化密切政商聯系。規范政商交往行為，鼓勵各級黨政機關干部敢于面對企業家，坦蕩真誠同企業家交往，幫助企業解決實際困難。完善黨政領導干部聯系企業制度，推動各級領導干部加強對企業的聯系服務，著力構建親清新型政商關系。

（二）扶持創業發展，促進創業帶動就業,加快中小微企業和個體工商戶發展

認真貫徹落實省政府關于鼓勵創業貸免扶補政策，深入基層加大政策宣傳力度，激發群眾創業熱情，同時并認真做好貸前審核、查驗，貸后跟蹤監督服務工作，確保創業貸款安全有效。圓滿完成了20份的工作目標任務。

（三）加強光彩事業工作，鞏固拓展脫貧攻堅成果

縣工商聯注重抓好光彩事業，教育引導民營企業家及廣大非公經濟人士“致富思源、富而思進”，感恩黨和政府，履行社會責任，回報社會，積極投身光彩事業和鄉村振興戰略。

（四）強化普法培訓、提升維權能力

積極開展法律進機關、進企業、進商會的“法律三進”活動，組織部分企業家參加了保山市工商業聯合會開展的“法律三進”保山培訓班。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣工商業聯合會2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣工商業聯合會2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣工商業聯合會2024年度收入合計310,500.98元。其中：財政撥款收入310,500.98元，占總收入的100%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計增加310,500.98元，上年無此項收入。其中：財政撥款收入增加310,500.98元，上年無此項收入；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。主要原因是我單位于2024年8月從中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部分離并獨立核算，故單位無上年相關數據。

二、支出決算情況說明

龍陵縣工商業聯合會2024年度支出合計310,500.98元。其中：基本支出274,388.08元，占總支出的88.37％；項目支出36,112.90元，占總支出的11.63％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加310,500.98元，上年無此項支出。其中：基本支出增加274,388.08元，上年無此項支出；項目支出增加36,112.90元，上年無此項支出；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是我單位于2024年8月從中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部分離并獨立核算，故單位無上年相關數據。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣工商業聯合會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出274,388.08元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出248,758.00元，占基本支出的90.66％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費25,630.08元，占基本支出的9.34％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣工商業聯合會機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出36,112.90元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

龍財社〔2024〕104號2024年就業創業服務補助及農村勞動力轉移專項資金14675.14元，主要為創業人員實行財政貼息，管理自主創業帶動就業；鼓勵符合條件人員自主創業、并帶動就業加大就業人員數；促進經濟健康發展；為我縣就業創業做出積極貢獻。

龍財社〔2023〕119號2023年就業創業服務補助資金3190.00元，主要為創業人員實行財政貼息，管理自主創業帶動就業；鼓勵符合條件人員自主創業、并帶動就業加大就業人員數；促進經濟健康發展；為我縣就業創業做出積極貢獻。

龍財社〔2023〕151號2023年就業創業服務補助及農村勞動力轉移專項資金15000.00元，主要為創業人員實行財政貼息，管理自主創業帶動就業；鼓勵符合條件人員自主創業、并帶動就業加大就業人員數；促進經濟健康發展；為我縣就業創業做出積極貢獻。

龍財外金〔2023〕22號2022年度創業擔保貸款中央獎補資金3247.76元，主要為創業人員實行財政貼息，管理自主創業帶動就業；鼓勵符合條件人員自主創業、并帶動就業加大就業人員數；促進經濟健康發展；為我縣就業創業做出積極貢獻。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣工商業聯合會2024年度一般公共預算財政撥款支出310,500.98元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加310,500.98元，上年無此項支出，年初無此項預算。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出226,715.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.02%，年初無此項預算。主要用于民主黨派及工商聯事務226,715.08元，其中：行政運行：226,715.08元。造成預決算差異的主要原因是我單位于2024年8月從中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部分離并獨立核算，故單位無此項相關數據。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出67,246.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.66%，主要用于行政事業單位養老支出 23,928.96元，其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出23,928.96元；就業補助32,865.14元，其中：其他就業補助支出32,865.14元，年初無此項預算。

9.衛生健康（類）支出13,292.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.28%，主要用于行政事業單位醫療13,292.04元，其中：行政單位醫療7,573.14元、公務員醫療補助5,402.52元，其他行政事業單位醫療支出316.38元，年初無此項預算。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出3,247.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.04%，主要用于普惠金融發展支出，其中：其他普惠金融發展支出3,247.76元，年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，決算為1,620.00元，支出決算較上年增加1,620.00元，上年無此項支出。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，上年無此項支出；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，上年無此項支出；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為1,620.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100%，上年無此項支出。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年增加1,620.00元，上年無此項支出；具體是國內接待費支出決算1,620.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加1,620.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，決算為1,620.00元，上年無此項支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為1,620.00元。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是我單位于2024年8月從中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部分離并獨立核算，故單位年初無此項預算。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算增加1,620.00元，上年無此項支出，具體是國內接待費支出決算1,620.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是我單位于2024年8月從中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部分離并獨立核算，故單位上年無此項支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待市工商聯進行調研，鎮北社區到工商聯匯報溝通留守兒童工作開展思路等發生的接待支出。

安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣工商業聯合會2024年機關運行經費支出25,630.08元，比上年增加25,630.08元，上年無此項支出,主要原因是我單位于2024年8月從中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部分離并獨立核算，故單位上年無此項支出。部門機關運行經費主要用于單位運轉產生的辦公費、會議費、公務接待費、差旅費、其他交通費用等。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣工商業聯合會資產總額47624.99元，其中，流動資產42505.73元，固定資產5119.26元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加47624.99元，其中固定資產增加5119.26元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300177501111