監督索引號53052300177201000

龍陵縣融媒體中心2024年度部門決算公開報告

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

根據《中共龍陵縣委辦公室關于印發<龍陵縣融媒體中心職能配置、內設機構和人員編制方案>的通知》（龍辦發〔2019〕59號）文件精神，龍陵縣融媒體中心是中共龍陵縣委直屬的公益二類財政全額撥款事業單位，為正科級，歸口縣委宣傳部管理，保留電臺、電視臺名稱和呼號。設立為參加部門預算編制的單位，并履行以下主要職責：一是貫徹落實黨的新聞宣傳方針政策，宣傳黨的理論、路線和各項方針政策，發揮黨委和政府的喉舌作用，為全縣經濟社會發展提供輿論支持；二是圍繞縣委、縣人民政府中心工作，組織開展新聞宣傳和重大宣傳報道活動，研究新聞宣傳工作中的重大問題，把握正確輿論導向，發揮輿論監督作用；三是承擔全縣對內、對外宣傳工作的計劃與實；四是承擔全縣新聞通聯工作，抓好宣傳陣地和人才隊伍建設，做好新聞工作者的思想政治工作；五是承擔融媒體技術的運用推廣和開發利用工作；六是組織制訂并實施融媒體相關產業發展規劃；七是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、新聞采訪部、欄目策劃部、新媒體部、產業發展部、技術保障部。單位現為一級單位，無下屬二級單位的情況。所屬單位0個。

（二）決算單位構成情況

納入龍陵縣融媒體中心2024年度部門決算編報的單位共0個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：龍陵縣融媒體中心。納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員25人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員25人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

車輛編制3輛，在編實有車輛4輛，超編1輛。主要原因是資產系統車輛保有量4輛。我單位公務用車購買年代久遠，部分車輛已無法運行，雖未達到報廢標準，但已有部分車輛閑置，導致公務用車運行維護費大幅降低；且我中心完成事業單位公務用車制度改革后，實際車編為3輛，轎車1輛價值171,287.00元；其他車輛2輛價值160,969.02元。資產信息登記有公務用車3輛，目前在編的只有轎車2輛，其他車輛2輛均不在編，其中：一輛是北京吉普車價值48,600.00元，資產劃分時劃分到縣委宣傳部，另一輛是皮卡車價值112,369.02元，資產劃分時劃分到龍陵縣廣電網絡支公司。

2024年按資產年報填報。我中心2024年公務用車新增購置紅旗H5轎車1輛價值145,858.41元，故超編1輛。

三、重點工作概述

2024年，我中心堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，持續強化內容生產力、傳播力、影響力、競爭力、引導力、服務力和創新力。2024年中心內宣外宣成績喜人，圓滿完成“有一種叫云南的生活·在云南樣樣好·保山豐收啦”新聞發布會和“學用千萬工程禮贊豐收中國”2024中國農民豐收節云南省主場活動宣傳報道工作。同時，2024年龍陵融媒共同參與完成芒果節、稻花魚節等重大主題宣傳報道工作。截至12月31日，被央視、新華社、學習強國、云南臺等省級以上主要媒體共采用稿件2037條次，其中被國家級媒體采用稿件439條、省級媒體1061條；“學習強國”國采121條、省采416條。多條新聞閱讀量突破100萬+，用實際行動貫徹落實習近平文化思想，更好完成了新形勢下宣傳思想工作使命任務。同時通過開辦《一起來學習》《花園花語》《明鍋說事》《“醫”路同行》等小欄目、小劇場，對黨員干部、學生群體、廣大人民群眾進行分眾宣傳，讓黨的創新理論“飛入尋常百姓家”。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣融媒體中心2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開08表）為空表。

龍陵縣融媒體中心2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》（公開09表）為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣融媒體中心2024年度收入合計4,182,997.33元。其中：財政撥款收入4,182,997.33元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計減少1,133,046.80元，下降21.31%。其中：財政撥款收入減少1,130,046.80元，下降21.27%；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入減少3,000.00元，下降100.00%；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。主要原因是2024年退休1人、調出1人，人員經費減少；辦公經費增加；縣融媒體中心建設購置專用設備及采購廣播電視播出設備、縣融媒體中心采購拍攝器材及辦公設備等項目收入減少；縣融媒體中心整體搬遷及系統升級項目完成部分經費收入減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣融媒體中心2024年度支出合計4,193,197.33元。其中：基本支出3,817,236.52元，占總支出的91.03％；項目支出375960.81元，占總支出的8.97％；無上繳上級支；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少1,119,846.80元，下降21.08%。其中：基本支出增加29,604.09元，增長0.78%；項目支出減少1,149,450.89元，下降75.35%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是2024年退休1人、調出1人，人員經費減少；辦公經費增加；縣融媒體中心建設購置專用設備及采購廣播電視播出設備、縣融媒體中心采購拍攝器材及辦公設備等項目收入減少；縣融媒體中心整體搬遷及系統升級項目完成部分經費收入減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣融媒體中心機構正常運轉的日常支出3,817,236.52元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,440,662.62元，占基本支出的90.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費376,573.90元，占基本支出的9.87％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣融媒體中心機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出375,960.81元。其中：基本建設類項目支出150,000.00元。

具體項目開支及開展工作情況：一是2024年采購不間斷電源（UPS）項目經費26,860.00元，主要用于采購一組雷迪司GR10K UPS電源費用支出;

二是2024年采購拍攝設備及配件更新項目經費53,242.40元，主要用于制作2024年設備間隔斷1間、2024年采購拍攝設備及配件更新（無線麥克風3個、延時攝影機1個及20個配件），2024年采購拍攝設備及更新配件（校色儀1個、穿越機1個、移動提詞器1套及27個配件），2024年機房隔斷、辦公室和制作室更換燈具；

三是縣融媒體中心整體搬遷及系統升級建設項目部分完工經費150,000.00元，主要用于采購采購2組編輯系統（Z390系列芯片組）148,000.00元、挑桿話筒套裝（豬籠話筒防風）2,000.00元；

四是公車購置經費補助資金項目經費145,858.41元，主要用于采購紅旗H5小型轎車1輛，用于日常外出采訪新聞宣傳報道。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣融媒體中心2024年度一般公共預算財政撥款支出4,182,997.33元，占本年支出合計的99.76%。與上年相比減少1,130,046.80元，下降21.27%，完成年初預算的101.86%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出3,383,166.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.88%,完成年初預算的101.04%。主要用于人員經費支出2,644,431.37元，公用經費支出362,773.90元，項目支出375,960.81元。

8.社會保障和就業（類）支出418,502.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.00%,完成年初預算的89.70%。主要用于事業單位離退休3,600.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出414,902.24元。

9.衛生健康（類）支出381,329.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.12%,完成年初預算的130.65%。主要用于事業單位醫療支出230,135.24元，公務員醫療補助140,638.04元，其他行政事業單位醫療支出10,555.73元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為242,500.00元，決算為192,073.06元，完成年初預算的79.21%；支出決算較上年增加148,671.71元，增長342.55%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為180,000.00元，決算為145,858.41元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的75.94%，完成年初預算的81.03%；公務用車運行維護費支出年初預算為38,500.00元，決算為38,496.65元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的20.04%，完成年初預算的99.99%；公務接待費支出年初預算為24,000.00元，決算為7,718.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的4.02%，完成年初預算的32.16%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加145,858.41元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加112.30元，增長0.29%；公務接待費支出決算較上年增加2,701.00元，增長53.84%；具體是國內接待費支出決算7,718.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加2,701.00元，增長53.84%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為242,500.00元，支出決算為192,073.06元，完成年初預算的79.21%，支出決算較上年增加148,671.71元，增長342.55%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為180,000.00元，決算為145,858.41元，完成年初預算的81.03%；公務用車運行維護費支出年初預算為38,500.00元，決算為38,496.65元，完成年初預算的99.99%；公務接待費支出年初預算為24,000.00元，決算為7,718.00元，完成年初預算的32.16%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是一是單位嚴格貫徹執行中央八項規定及黨政機關厲行節約反對浪費條例，“三公”經費支出逐年減少。二是在預算執行過程中，我部門嚴格遵守財經紀律和預算管理制度，確保“三公”經費支出嚴格按照預算執行，沒有隨意調整預算或超預算支出的情況。三是單位內部建立了完善的財務管理和內部控制機制，對“三公”經費的審批、使用、報銷等環節進行了嚴格把關，通過加強內部控制，有效防止了“三公”經費的浪費和濫用。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加145858.41元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加112.30元，增長0.29%；公務接待費支出決算增加2701.00元，增長53.84%，具體是國內接待費支出決算7718.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加2,701.00元，增長/下降53.84%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是一是我中心2024年公務用車購置紅旗H5轎車1輛價值145,858.41元；二是2024年度新聞采訪及專題片制作較多，且采訪地點多位于鄉鎮，下鄉次數頻繁，且新購置公車安裝北斗定位裝置及采購車輛保險費，故本年公務用車運維費38,496.65元，較上年增長112.3元；三是2024年度上下級聯系工作、調研、業務交流及學習交流等活動增加，故公務接待費較上年增長較多。本年使用一般公共預算財政撥款支出7,718元，國內公務接待11批次，比上年10批次增加1批次，增幅10%，接待人數101人次，比上年63人次增加38人次，增幅60.32%，國內接待人均支出76.42元。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因是我中心目前使用公務用車已有20年時間，已不能滿足日常新聞采訪業務，存在公務用車欠缺的情況。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于上下級聯系工作、到鄉鎮開展新聞采訪業務等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年度上下級聯系工作、調研、業務交流及學習交流等活動（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

龍陵縣融媒體中心不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣融媒體中心為事業單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣融媒體中心資產總額3,854,016.45元，其中，流動資產1,571,079.01元，固定資產2,282,937.44元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少560,263.91元，其中固定資產增加375,960.81元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額196,561.65元，其中：政府采購貨物支出160,860.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出35,701.65元。授予中小企業合同金額46,561.65元，其中：授予小微企業合同金額46,561.65元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣融媒體中心無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

監督索引號53052300177201111