第一部分 部門概況

一、主要職責

1.根據黨的路線、方針、政策，以及縣委、市總工會的要求和工作部署，確定全縣工會工作的指導方針和任務，指導全縣工會工作。

2.堅定不移地貫徹黨的全心全意依靠工人階級的方針，依照法律和《中國工會章程》，認真履行工會“參與、維護、建設、教育”職能。貫徹執行龍陵縣工會代表大會和龍陵縣總工會全委會的決議決定，開展工會的各項業務工作。

3.負責工運理論政策的調研，為各級工會提供理論政策服務。

4.參與涉及職工切身利益的有關政策、措施、制度的制定，向縣委、縣政府反映職工群眾的愿望和訴求。負責組織實施“四送”活動、醫療互助活動和困難職工幫扶工作。

5.負責全縣工會的組織建設和制度建設，推進數字工會建設，指導工會自身改革和建設。

6.負責全縣工會經費稅務代收和工會資產的監督管理、審查審計工作，負責全縣職工服務陣地建設工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，包括：綜合股。所屬事業單位1個，龍陵縣工人文化宮，經費合并在龍陵縣總工會下統一核算。

（二）決算單位構成情況

納入龍陵縣總工會2024年度部門決算編報的單位共0個。

納入龍陵縣總工會2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致，原因為龍陵縣工人文化宮屬于我單位事業單位，經費合并在龍陵縣總工會下統一核算。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣總工會2024年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制11人（含參公管理事業編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員7人，非參公管理事業人員4人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛

三、重點工作概述

過去一年，縣總工會始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在縣委、縣政府和市總工會的堅強領導下，全面完成了年初制定的各項目標任務。

1.思想引領有力有效。持續深化“中國夢?勞動美”主題宣傳教育，以宣傳貫徹黨的二十大精神為重點，組織慶“五一”網絡答題1次，4615人參與。邀請省內外勞動模范、工匠等蒞龍宣講勞動精神9場次，受眾1800余人次。開展“龍陵石斛 花開盛世”攝影大賽、“講好雪山故事”征文，舉辦省級勞模“五一專訪”1期。組織舉辦第三屆雨城“五人制”足球賽、“迎新杯”職工羽毛球賽、首屆越野跑比賽、職工趣味運動會等群眾性體育比賽。開展“送萬福 進萬家”“會聚良緣”“品味端午 粽情相約”“愛心托管”“職工夜校”“工會會員免費喝咖啡”等公益性活動12場次。不斷改進對外宣講形式，圍繞市場主體開展“出片”咖啡館、寶藏面包店、龍江米粉等系列宣傳活動，拍攝職工醫療互助、農民工入會等短視頻宣傳片，提高宣傳效果。報送各類信息128條，中國共產黨新聞網、人民網、工人日報、學習強國等各級媒體采用172篇次。微信公眾號發布信息138期373條。《龍陵縣總工會三學三講推動黨的聲音進萬家》《龍陵縣總工會以“三強”模式打造職工文化建設“工字品牌”》入選云南工會重點工作“思想政治引領”創新案例。

2.服務效能穩步提升。申報省級鄉鎮職工之家示范點建設項目2個（臘勐鎮、勐糯鎮）、暖邊固防服務陣地項目1個（木城鄉），獲省總資金補助90.00萬元。成功申報市級職工書屋2個（龍江鄉清塘職工書屋、龍山鎮城區小學教育集團赧場校區職工書屋），市總補助資金2.00萬元。爭取閔行區總工會對縣農業農村局職工之家和城區教育集團赧場校區職工之家建設項目資金補助20.00萬元。申報抵邊鄉鎮省級流動職工書屋1個（木城鄉）。在黃龍玉市場物業管理處、松山公園游客中心建立黨群服務站。采取“單獨建、聯合建、兜底建”等方式，深入推進集中入會行動，新建工會組織25個。“以獎代補”推動鄉鎮總工會、教體、衛健系統把貨車司機、村社區農民工，后勤人員納入工會組織。建立“協會+組織”入會機制，推進城南片區珠寶玉石從業人員，凱龍城片區個體經營戶入會工作，全年累計發展會員3229人。截至目前，共有基層工會344個，會員19778人。

3.產改工作縱深推進。深化“技能興龍·人才強邊”行動，舉辦“石斛”系列技能競賽3場次，參與職工200余人次。組織47名職工參與全市小粒咖啡、導游等技能競賽。建立訓前調研、訓中督導、訓后跟蹤機制，籌措資金68.50萬元，圍繞石斛楓斗加工、咖啡師等8個工種，舉辦職工（農民工）專項技能培訓13個班次608人。以踐行新發展理念為遵循，加強“職工創新和三室一站”建設，助推鄉土人才培育，申報職工創新項目資金補助3個（品斛堂酒業創新工作室、非標件制作職工技師工作站、楊貴明勞模創新工作室），獲上級資金補助26.00萬元。通過省總工會對接7名“上海工匠”圍繞龍陵珠寶玉石雕刻、石斛產品研發進行技術指導。開展小發明、小創造、小革新、小設計、小建議“五小”競賽活動，評選優秀創新成果16件。獲評市級優秀工會工作者2人，市級模范職工之家、小家各1個。

4.堅持四季送品牌化。籌措資金130.00萬元，慰問勞模、困難職工、鄉村教師、強邊固防聯防員、界務員、民輔警、新就業形態勞動者等一線職工3361人，實施金秋助學幫扶56人，幫扶資金31.60萬元。實施貸免扶補10戶，創業擔保2戶，帶動就業人數40人，發放貸款290.00萬元。面向工會金秋助學對象中的在校大學生開展勤工儉學活動，征集勤工儉學崗位3個，發放補貼9000.00元。寒暑假期間舉辦愛心托管6個班次260人。籌措資金7萬元支持90余個村（社區）舉辦愛心托管服務，愛心托管融入了科普、研學、心理健康教育等內容，受到職工群眾認可。成立龍陵縣促進職工及青少年心理健康志愿服務隊，開展活動3次。聯合龍陵縣幸福里社會工作服務中心培育愛心媽媽服務團1個、銀發志愿服務團1個。建立縣級職工子女勞動教育基地1個，研學基地9個。建立療休養以業務骨干為主、兼顧臨近退休人員的對象選拔機制，提高療休養工作影響力。組織村（社區）干部、村醫、鄉村教師等一線職工參加省級示范性療休養242人次，其中，省外療休養42人。邦臘掌酒店入選第一批全省職工療修養活動基地。舉辦職工“心理大講堂”3場，惠及職工2000余人。職工醫療互助活動參互職工1.60萬人，補助住院職工920人次，累計發放補助金92.00萬元，單次補助金額最高達5.00萬元。為120名女職工進行免費兩癌篩查。水務局1名職工獲得省總工會大病補助3.00萬元，1名市級勞模獲得市總工會困難補助2.00萬元。

5.強化經費審計監督。落實過“緊日子”要求，推動工會經費審計與巡視巡查銜接。2024年完成對69個基層工會、縣總工會本級及職工之家、農民工技能培訓2個專項審計工作。獲得2023年工會經費收繳“以獎代補”資金20.00萬元。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

1.龍陵縣總工會2024年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開08表）為空表。

2.龍陵縣總工會2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》（公開09表）為空表。

3.龍陵縣總工會2024年度無財政安排的三公經費收入，也沒有使用財政撥款安排的三公經費支出，故《一般公共預算“三公”經費情況表》（公開11表）為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣總工會部門2024年度收入合計1,628,885.81元。其中：財政撥款收入1,628,885.81元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

與上年相比，收入合計增加209,758.79元，增長14.78%。其中：財政撥款收入增長209,783.31元，增長14.78%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少24.52元，其他收入較上年下降100%；主要原因為：2024年行政人員較上年增加1人，人員工資、工會經費、公務交通補貼增加；其他收入減少為去年代報個人所得稅手續費。

二、支出決算情況說明

龍陵縣總工會部門2024年度支出合計1,628,885.81元。其中：基本支出1,628,885.81元，占總支出的100%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。

與上年相比，支出合計增加209,783.31元，增長14.78%。其中：基本支出增加209,783.31元，增長14.78%；無項目支出；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出；主要原因為：2024年行政人員較上年增加1人，人員工資、工會經費、公務交通補貼增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣總工會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,628,885.81元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,557,348.05元，占基本支出的95.61%；退休人員公用經費、工會經費、其他交通費用71,537.76元，占基本支出的4.39%；年人均使用公用經費7,153.77元。其中：退休人員公用經費4,200.00元；工會經費15,587.76元；行政單位人員按照會計核算及決算要求,隨工資發放的其他交通費用支出51,750.00元。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣總工會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣總工會部門2024年度一般公共預算財政撥款支出1,628,885.81元，占本年支出合計的100.00%，完成年初預算數的118.77%，與上年相比增加209,783.31元，增長14.78%，主要原因為：2024年行政人員較上年增加1人，人員工資、工會經費、公務交通補貼增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,222,721.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.06%，完成年初預算的112.67%。主要用于（2012901）行政運行770,815.04元，占該項支出的63.04%；（2012950）事業運行451,906.36元，占該項支出的36.96%，造成預決算差異的主要原因2024年行政人員較上年增加1人，人員工資、公務交通補貼增加。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出236,109.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.50%，完成年初預算的151.10%。主要用于“（2080501）行政單位離退休”3,600.00元，“（2080502）事業單位離退休”600.00元，“（2080505）機關事業單位基本養老保險繳費支出”175,547.04元，“（2080506）機關事業單位職業年金繳費支出”56,362.54元，造成預決算差異的主要原因2024年行政人員較上年增加1人，人員保險增加。

9.衛生健康（類）支出170,054.83元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.44%，完成年初預算的122.49%。主要用于“（2101101）行政單位醫療”52,740.96元，“（2101102）事業單位醫療”40,887.14元，“（2101103）公務員醫療補助”72,540.16元，“（2101199）其他行政事業單位醫療支出”3,886.57元，造成預決算差異的主要原因2024年行政人員較上年增加1人，人員保險增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出無年初預算數和決算數。

因公出國（境）費支出年初預算數為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算數為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算數為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，支出決算較上年增加0.00元，2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出無年初預算數和決算數。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算0.00元，決算為0.00元，2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出無年初預算數和決算數。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出；2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出無年初預算數和決算數。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要說明的事項

龍陵縣總工會不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣總工會部門2024年機關運行經費支出71,537.76元，比上年減少29,509.16元，下降29.20%,主要原因：2023年支付2022年工代會會議費，2024年支出減少；主要用于工會經費15,587.76元，退休人員公用經費4,200元，行政單位人員按照會計核算及決算要求,隨工資發放的其他交通費用支出51,750.00元。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣總工會部門資產總額102.70元，其中，流動資產102.70元，固定資產0.00元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加42.65元，其中固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事項情況說明

我單位資產按照《中華全國總工會 國家國有資產管理局關于工會資產界定與管理有關問題的通知》及其他工會資產管理政策，龍陵縣總工會資產依法上報全國總工會，故我單位不涉及上報財政國有資產情況，《國有資產占有使用情況表》數據102.70元；其中上繳的利息收入為0.81元，代扣個人所得稅為77.37元，代報個人所得稅手續費收入為24.52元。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

我部門不涉及其他專用名詞。

監督索引號53052300171101111