監督索引號53052300177401000

中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部2024年度部門決算公開報告

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部是黨委的職能部門，主要職責任務有6個方面：一是負責統籌指導人民信訪工作，指導人民建議征集工作；二是統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設，健全和落實黨建引領基層治理領導體制和工作機制；三是統一領導全縣行業協會商會黨的工作，協調推動行業協會商會深化改革和轉型發展；四是指導混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作；五是指導社會工作人才隊伍建設，負責志愿服務工作；六是完成市委社會工作部和縣委交辦的其他工作任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部共設置4個內設機構，包括：辦公室、基層治理和基層政權股、“兩企三新”和行業協會商會股、龍陵縣志愿服務和社會工作促進中心。所屬單位0個。

（二）決算單位構成情況

納入中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部2024年度部門決算編報的單位共0個。納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部2024年末編制內實有人員10人。包括財政撥款開支經費的：公務員7人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員3人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一）高效率抓機構組建。根據機構改革的部署要求，中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部自2024年3月18日掛牌成立以來，堅決貫徹落實黨中央決策部署和省委、市委、縣委工作要求，聚焦開好局起好步，堅持高站位推進、高標準謀劃、高效率落實，各項工作實現穩步有序推進。在全市五縣區中率先掛牌組建縣委社會工作部，核定行政編制10名，核定事業編制3名，5名班子成員（含兼職副部長）全部配備到位。協調辦公室5間、會議室1間，迅速實現全面實體化運行。

（二）高標準抓自身建設。一是強化理論武裝，把深入學習貫徹習近平總書記關于社會工作的重要論述及《習近平關于基層治理的論述摘編》等作為重要政治任務。組織機關干部參加社會工作師職業水平考試，2名干部考取資格證書，以考促學，提高社會工作專業能力。二是注重建章立制。圍繞議事決策、學習教育、公文運轉和財務管理等內容初步制定縣委社會工作部16項內控制度。三是建強干部隊伍。把政治標準放在第一位，突出干部政治素質考察，堅持人崗相適選優配強社工干部隊伍。目前，部機關共有干部10人，其中班子成員4人（不含兼職副部長），從縣民政局轉隸1人、縣直部門考察調入2人、市直部門考察調入1人，公開選調1人，軍屬招錄1人。四是主動接受監督。第一時間向縣紀委監委溝通匯報，申請紀檢組聯系和納入縣委巡察單位，同時從嚴從實抓好黨紀學習教育，持續深化作風革命效能革命做到初始即嚴、一嚴到底。

（三）高質量抓業務工作。一是統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設。在縣委黨的建設工作領導小組下設立了“龍陵縣黨建引領基層治理協調機制”，研究制定《龍陵縣黨建引領基層治理協調機制工作規則》，召開了龍陵縣黨建引領基層治理協調機制第一次全體會議，加強了跨部門工作統籌和協同聯動。聚焦破解基層治理難題，制發《龍陵縣破解基層治理“小馬拉大車”突出問題重點任務清單》。聚焦規范村級組織工作事務、機制牌子和證明事項工作，對照“五個指導目錄”深入鄉鎮、村（社區）開展全面摸排，全面推進121個村（社區）規范整改工作，共清理規范村（社區）各類牌匾、標識534塊，統一規范制作集中性功能指引牌和社區功能分布圖100余塊，清理合并微信工作群611個。龍山鎮龍華社區、龍新鄉黃草壩村2個村被列為“全省黨建引領城鄉社區治理試點村”，每個村獲得6萬元資金支持，龍新鄉黃草壩村獲得100萬元項目資金支持，木城鄉獲得15萬元邊境幸福村建設項目支持。二是穩步推進“兩企三新”黨建和行業商會協會工作。研究起草“兩新”工委工作規則和成員單位職能職責，為下一步調整優化“兩新”工委運行機制打好基礎。研究制定《2024年龍陵縣非公有制經濟組織和社會組織黨建工作要點》，選派優秀兩新組織黨員干部、黨務工作者和黨員民營企業出資人參加培訓，組織兩新組織黨務工作骨干開展集中培訓，對21名入黨積極分子和發展對象開展培訓，發展黨員12名，轉正10名，培養入黨積極分子8名。在金屬硅冶煉企業新成立黨組織1個。組建龍陵縣交通運輸行業黨委，制定工作規則，召開第一次全體會議，全面加強網約車司機、貨車司機、快遞員群體黨建工作。聯合工委成員單位，面向快遞員、外賣員等新就業群體開展慰問、法律援助、假期托管等暖“新”服務。組織6名書記參加“書記脫口秀”短視頻大賽。通過走訪調研行業協會商會，進一步摸清工作底數，共商發展存在難題。嚴格按照要求規范行業協會商會到鄉鎮、村（社區）開展調研工作。三是做實志愿服務和社會工作人才隊伍建設工作。全面摸清全縣志愿服務隊伍和社會工作人才底數，并建立相關數據庫。截至2024年年底，全縣共注冊志愿服務隊250余支，注冊志愿者4萬余人；共有904名社會工作人才。建立志愿服務協調機制，形成社會工作部門牽頭負責，各有關部門和群團組織履職盡責、聯動高效的工作格局。借助專業社工優勢培育志愿者，形成“社工+志愿服務”融合發展特色品牌。鼓勵支持村（社區）干部參加社會工作者職業資格水平考試，組織開展考前培訓，落實相關激勵政策，對獲得社工初級證書、中級證書、高級證書的，每月分別增加50元、100元和200元補貼。組織龍陵幸福里社會工作服務中心申報革命老區、民族地區、邊疆地區社會工作專業人才支持計劃項目，爭取項目資金16萬元。整合工會、團委、婦聯等部門資源，2024年暑期組織動員109個村（社區）563名在校大學生為3590名兒童提供學業輔導、知識普及、心靈陪伴、興趣培養等志愿服務。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部2024年度無政府性基金財政撥款收入，無使用政府性基金財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部2024年度收入合計953,161.77元。全部為財政撥款收入，其中基本支出收入743,978.77元（人員經費698,257.77元、公用經費45,721.00元），項目支出收入209,183.00元；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費），無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計增加953,161.77元，增長100.00%，其中：財政撥款收入953,161.77元，增長100.00%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。財政撥款收入比上年增加，原因為縣委社會工作部是2024年3月新成立單位，上年無收入。

二、支出決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部2024年度支出合計953,161.77元。其中：基本支出743,978.77元（人員經費698,257.77元、公用經費45,721.00元），占總支出的78.05％；項目支出209,183.00元，占總支出的21.95％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加953,161.77元，增長100.00%。其中：基本支出增加743,978.77元，增長100.00%；項目支出增加209,183.00元，增長100.00%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。基本支出、項目支出比上年增加，原因為縣委社會工作部是2024年3月新成立單位，上年無支出。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出743,978.77元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出698,257.77元，占基本支出的93.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費45,721.00元，占基本支出的6.15％。2024年基本支出人均費用74,397.88元，其中人員經費人均支出69,825.78元，辦公經費人均支出4,572.10元。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出209,183.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

2024年專項業務經費209,183.00元，主要用于單位開辦正常運轉，其中辦公費12,349.00元，差旅費10,000.00元，辦公設備購置186,834.00元。項目支出比上年增加209,183.00元，增長100.00%，原因為縣委社會工作部是2024年3月新成立單位，上年無項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部2024年度一般公共預算財政撥款支出953,161.77元,占本年支出合計的100.00%，年初無此項預算。造成預決算差異的主要原因是縣委社會工作部是2024年3月新成立的單位，未開展年初預算工作。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出836,039.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.71%，年初無此項預算。主要用于工資福利支出581,135.58元，辦公費13,950.00元，差旅費11,600.00元，公務接待費1,270.00元，其他交通費41,250.00元，辦公設備購置186,834.00元。造成預決算差異的主要原因是縣委社會工作部是2024年3月新成立的單位，未開展年初預算工作。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出75,535.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.92%，年初無此項預算。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費75,535.84元。造成預決算差異的主要原因是縣委社會工作部是2024年3月新成立的單位，未開展年初預算工作。

9.衛生健康（類）支出41,586.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.36%，年初無此項預算。主要用于職工基本醫療保險繳費26,814.49元，公務員醫療補助13,827.72元，其他社會保障繳費944.14元。造成預決算差異的主要原因是縣委社會工作部是2024年3月新成立的單位，未開展年初預算工作。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，決算為1,270.00元；支出決算較上年增加1,270.00元，上年無此項支出；主要原因為縣委社會工作部是2024年3月新成立單位，故2023年無支出，2024年未開展年初預算工作，年初預算為0.00元。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為1,270.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年增加1,270.00元，上年無此項支出；具體是國內接待費支出決算1,270.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加1,270.00元，上年無此項支出，主要原因為縣委社會工作部是2024年3月新成立單位，故2023年無支出，2024年未開展年初預算工作，年初預算為0.00元。國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為1,270.00元，支出決算較上年增加1,270.00元，上年無此項支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為1,270.00元。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是縣委社會工作部是2024年3月份新成立單位，未開展年初預算工作，故年初預算數為0.00元。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算增加1,270.00元，上年無此項支出，具體是國內接待費支出決算1,270.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加1,270.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是縣委社會工作部是2024年3月份新成立單位，故2023年無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市兩級開展基層治理、“兩企三新”黨建、志愿服務等部門職能工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部2024年機關運行經費支出45,721.00元，比上年增加45,721.00元，增長100.00%，主要原因是縣委社會工作部是2024年3月份新成立單位，上年無機關運行經費支出。部門機關運行經費主要用于辦公費1,601.00元，差旅費1,600.00元，其他交通費41,250.00元，公務接待費1,270.00元。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部資產總額156,935.40元，其中，流動資產59.76元，固定資產137,108.64元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產19,767.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加156,935.40元，其中固定資產增加137,108.64元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額186,834.00元，其中：政府采購貨物支出186,834.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額186,834.00元，其中：授予小微企業合同金額186,834.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他需要說明的情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300177401111