監(jiān)督索引號53052300121601000

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會政法委員會2024年度部門決算公開報告

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

一是對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進平安龍陵、法治龍陵建設，加強過硬隊伍建設,確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)；二是了解掌握和分析研判全縣政法工作情況動態(tài),創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制；三是加強對全縣政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)維護社會穩(wěn)定有關法律法規(guī)政策的實施工作；四是協(xié)調(diào)指導督查維穩(wěn)處突事務，維護安全；五是組織開展政法領域的調(diào)查研究，研究擬定政法工作相關決策部署，及時向縣委提出建議；六是指導協(xié)調(diào)全縣政法部門媒體網(wǎng)絡宣傳工作，指導全縣政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作；七是監(jiān)督和支持全縣政法各部門依法行使職權(quán)，指導和協(xié)調(diào)全縣政法各部門密切配合，推進嚴格執(zhí)法、公正司法；八是指導推動全縣政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設，代管縣法學會指導縣法學會工作；九是完成市委政法委和縣委交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我部門共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、綜治維穩(wěn)室、邊防指導協(xié)調(diào)股、執(zhí)法監(jiān)督室，3個所屬事業(yè)單位，包括：縣綜治中心、縣法學會、縣邊防信息中心。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成情況

納入中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會政法委員會2024年度部門決算編報的單位共0個。

納入中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會政法委員會2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會政法委員會2024年末實有人員編制18人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務員9人，參照公務員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術人員7人，機關和事業(yè)工人2人；經(jīng)費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

三、重點工作概述

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，全面落實中央、省委、市委政法委工作會議精神，堅持改革創(chuàng)新、穩(wěn)中求進，圍繞“抓基層、強基礎，保安全、護穩(wěn)定”主題主線，以堅持和加強黨對政法工作的絕對領導為根本，以全面深化政法改革為動力，以落實和完善黨管政法工作制度為保證，聚焦“五項重點”，堅定信心、干字當頭，努力建設更高水平的平安龍陵、法治龍陵，服務和保障好全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會政法委員會2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》（公開09表）為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會政法委員會2024年度收入合計27495062.69元。其中：財政撥款收入27475062.69元，占總收入的99.93%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入20000.00元，占總收入的0.07%。

與上年相比，收入合計減少19387976.19元，下降41.35%。其中：財政撥款收入減少22292630.62元，下降49.42%；上級補助無收入；事業(yè)無收入；經(jīng)營無收入；附屬單位上繳無收入；其他收入增加20000.00元，增長100%。主要原因是項目建設工程款資金支付率低。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會政法委員會2024年度支出合計27495062.69元。其中：基本支出3763515.68元，占總支出的13.69％；項目支出23731547.01元，占總支出的86.31％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出.元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計減少19402976.19元，下降41.37%。其中：基本支出減少292454.73元，下降7.21%；項目支出減少19110521.46元，下降44.61%；上繳上級無支出；經(jīng)營無支出；對附屬單位補助無支出。主要原因是主要原因是項目建設工程款資金支付率低。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會政法委員會機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3763515.68元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3374031.57元，占基本支出的89.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費389484.11元，占基本支出的10.35％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會政法委員會為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出704821.01元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

綜治維穩(wěn)（含平安建設）項目經(jīng)費543287.86元，主要用于本單位日常工作經(jīng)費支出。

法治政府建設示范創(chuàng)建項目經(jīng)費71463.15元，主要用于法治政府宣傳工作經(jīng)費支出。

2024年春節(jié)慰問項目經(jīng)費30000.00元，主要用于春節(jié)慰問。

聯(lián)防所及指揮中心工作項目經(jīng)費25375.00元，主要用于聯(lián)防所人員服裝費用支出及日常辦公運維支出。

禁毒、掃黑工作項目經(jīng)費34695.00元，主要用于禁毒、掃黑宣傳工作支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會政法委員會2024年度一般公共預算財政撥款支出22815062.69元,占本年支出合計的82.98%。與上年相比減少22292630.62元，下降49.42%,完成年初預算的82.98%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出3746496.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.42%,完成年初預算的92.51%。主要用于其中：2013101行政運行支出2111489.09元，主要用于本部門行政人員人員經(jīng)費及車輛經(jīng)費、辦公經(jīng)費支出；2013105專項業(yè)務614751.01元，主要用于辦公費、郵電費、差旅費；2013150事業(yè)運行支出810756.23元，主要用于本部門事業(yè)人員人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費支出；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出30500.00元，主要用于辦公費及公務員年終考核優(yōu)秀獎，2013699其他共產(chǎn)黨事務支出80000.00元，主要用于辦公費支出。造成預決算差異的主要原因是行政人員經(jīng)費和事業(yè)人員經(jīng)費減少。

2.外交（類）支出，年初無此項預算。

3.國防（類）支出585375.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.57%,完成年初預算的95.96%。主要用于邊防基礎設施維修維護費用支出；造成預決算差異的主要原因是年初部分項目資金無此預算安排。

4.公共安全（類）支出51421.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.23%,完成年初預算的128.55%。主要用于工作宣傳經(jīng)費；造成預決算差異的主要原因是本年度多次開展關于掃黑宣傳工作。

5.教育（類）支出，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出，年初無此項預算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出473343.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.07%，完成年初預算的65.26%。其中：2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出319106.24元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080501行政單位離退休人員11400.00元，主要用于退休人員辦公經(jīng)費支出；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出142837.52元，主要用于支付殘疾人保障金。

9.衛(wèi)生健康（類）支出258426.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.13%，完成年初預算的89.22%。其中：2101101行政單位醫(yī)療102332.85元，主要用于單位行政人員基本醫(yī)療保險繳費；2101102事業(yè)單位醫(yī)療44893.04元，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費；2101103公務員醫(yī)療補助103095.12元，主要用于單位行政和事業(yè)人員公務員醫(yī)療補助繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8105.59元，主要用于職工體檢費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出，年初無此項預算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出，年初無此項預算。

12.農(nóng)林水（類）支出，年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出，年初無此項預算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出，年初無此項預算。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出，年初無此項預算。

16.金融（類）支出，年初無此項預算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出，年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出，年初無此項預算。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出，年初無此項預算。

23.其他（類）支出22380000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.09%。主要用于項目支出。

24.債務還本（類）支出，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為133000.00元，決算為133000.00元，完成年初預算的100%；支出決算較上年無增減變動。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為74000.00元，決算為74000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的55.64%，完成年初預算的100%；公務接待費支出年初預算為59000.00元，決算為59000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的44.36%，完成年初預算的100%。

因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年無在增減變動；公務接待費支出決算較上年無增減變動；具體是國內(nèi)接待費支出決算59000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年無增減變動；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為133000.00元，支出決算為133000.00元，完成年初預算的100%，支出決算較上年無增減變動。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為74000.00元，決算為74000.00元，完成年初預算的100%；公務接待費支出年初預算為59000.00元，決算為59000.00元，完成年初預算的100%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預算數(shù)無變動。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算無增減變動；公務接待費支出決算增加0.00元，具體是國內(nèi)接待費支出決算59000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年無增減變；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減變動。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次601人（其中：外事接待人次0人）。主要用調(diào)研、督查、檢查工作、接待上下級部門發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

本單位不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會政法委員會2024年機關運行經(jīng)費支出389484.11元，比上年減少313817.36元，下降44.62%,主要原因是財政資金困難，本年實際支付運行經(jīng)費減少。單位機關運行經(jīng)費主要用于辦公費93200.35元，接待費59,000.00元，工會經(jīng)費37763.76元，公務用車運行維護費74,000.00元，公務交通補貼120120.00元，其他商品和服務支出（退休人員經(jīng)費）5400.00元。

三、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會政法委員會資產(chǎn)總額89677513.52元，其中，流動資產(chǎn)15862.09元，固定資產(chǎn)259726.91元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程89395801.00元，無形資產(chǎn)6123.52元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17217215.06元，其中固定資產(chǎn)增加減少64200.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額151320.64元，其中：政府采購貨物支出127000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出24320.64元。授予中小企業(yè)合同金額151320.64元，其中：授予小微企業(yè)合同金額111320.64元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會政法委員會2024年度無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

監(jiān)督索引號53052300121601111