監督索引號53052300171301000

龍陵縣婦女聯合會2024年度部門決算公開報告

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

一是組織引導婦女學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女。二是團結動員婦女投身改革開放和社會主義“五位一體”建設，注重發揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用，為中國特色社會主義偉大實踐作貢獻。三是教育引導婦女樹立“四自”精神，宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，宣傳表彰優秀婦女典型，培養、推薦女性人才。四是維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級機關提出有關建議，要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。五是關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，創新服務方式，建設服務陣地，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家建設。聯系和引導女性社會組織，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。六是承擔龍陵縣婦女兒童工作委員會辦公室日常工作。七是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：綜合股、維權股、婦女兒童發展中心，所屬單位0個。

（二）決算單位構成情況

納入我部門2024年度部門決算編報的單位共0個。納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員7人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員5人，事業管理人員和專業技術人員2人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一）聚焦思想引領行動。一是牢牢把握政治性，用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。開展“巾幗心向黨 奮進新征程”“巾幗講堂鄉村行”50余場次，覆蓋4000余人次，“雨城巾幗大學習 龍陵姊妹來接力”線上展播10期；省級文明實踐志愿服務項目“把媽媽留在身邊”培訓3期。二是加大典型培樹力度，縣級通報表揚“三八紅旗集體（個人）”49個。三是主題活動凝聚人心，開展“三八”職工趣味運動會、“親子鬧元宵”“粽享家風”等特色活動18場次。

（二）聚焦巾幗建功行動。一是深化婦女創業就業。為123名婦女提供3265萬元資金支持；助力女企協會開展會員交流活動2次；牽頭成立旗袍表演隊，展現女性端莊自信精神面貌。二是助力鄉村振興。發揮女性在鄉村治理中的作用，培育農村女致富帶頭人250余名，開展“巾幗惜糧愛糧”活動，聚焦美麗庭院建設，以母親“小健康”帶動家庭和社會的“大健康”，累計選樹健康家庭550戶、示范戶121戶。三是深化巾幗家政品牌，依托華富家政服務公司婦聯，提供崗位30余個，開展家政技能培訓40余場次。

（三）聚焦家庭文明行動。一是文明新風吹進家，舉辦“揚家風傳家訓立家規”巡講50余場，推出首檔網絡專欄《彩醸絮叨家事》，發布40余期，播放量25余萬。舉辦“浪漫七夕‘移’路有你”等青年交友聯誼等活動3場（次），開通“緣來婦聯 告別單身”線上交友平臺，倡導健康向上婚戀觀。二是合力共育好兒童。推進《家庭教育促進法》實施，開展青少年愛國主義讀書教育、家庭教育宣傳周等活動，入選市級以上作品20件。充實家庭教育講師團成員29人，開展集體備課、評課培訓3場次。三是用情守護家幸福。深化“幸福護航”婚姻家庭輔導服務，開展新婚夫婦“第一站”反家庭暴力行動，簽訂《反家庭暴力承諾書》1500余份。

（四）聚焦關愛守護行動。一是源頭維權有保障。深入推進“十四五”婦女兒童發展規劃實施，高位推動重難點指標完成。二是聯動維權有力度。常態化開展矛盾糾紛隱患排查48件，化解30件，聯合處置家庭暴力5件，作為“合適成年人”參與訴訟、訊問30起；法治宣傳活動8場次，發放宣傳資料4000余份；12338婦女維權公益服務熱線受理信訪8件，轉介法律援助2件。三是關愛幫扶有溫暖。開展兒童假期托管服務98班3291人次；牽手關愛困境婦女兒童，助力8名女孩圓夢大學，慰問兒童50余人次，發放資金10萬余元；實施陽光助學項目，救助4人1.68萬元；推進婦女“兩癌”免費篩查8555人，爭取資金21.8萬元，受益201人；推動4858名婦女購買“兩癌”保險，理賠2人12.4萬元。

（五）聚焦強基固本行動。一是用好主題教育“金鑰匙”。圍繞婦女兒童急難愁盼，開展專題調研10余次，切實將主題教育成果轉化。二是強基固本“筑堡壘”。落實八項規定及其實施細則，清理工作微信群3個，細化廉政風險防控措施35條；深化廉潔文化建設，開展家庭助廉活動1期。三是加強婦聯組織建設。深化“三訪四察五送”，回訪重點家庭3500余戶，走訪婦女兒童16000余人（次），解決困難100余件；拓展組織覆蓋，完成婦聯組織規范化建設148個，新建“三新”領域婦女組織30個；持續抓好基層婦聯干部素質提升工程，開展基層婦聯主席培訓班1期，64人次。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣婦女聯合會2024年度無政府性基金收入，無政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣婦女聯合會2024年度收入合計1,436,285.26元。其中：財政撥款收入1,336,285.26元，占總收入的93.04%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入100,000.00元，占總收入的6.96%。

與上年相比，收入合計增加191,957.74元，增長 15.43%。其中：財政撥款收入增加107,687.74元，增長8.77%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入增加84,270.00元，增長535.73%。1.財政撥款收入增加的原因是財政撥款收入增加22,536.53元，人員經費增加189,506.00元，公用經費減少104,354.79元及項目經費增加；2.其他收入增加的原因是閔行區定點幫扶“把媽媽留在身邊”農村婦女技能培訓資金增加100,000.00元；婦女兒童關愛救助維權資金減少15,730.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣婦女聯合會2024年度支出合計1,452,015.26元。其中：基本支出992,834.90元，占總支出的68.38％；項目支出459,180.36元，占總支出的31.62％；無上繳上級支出；無經營支出；無附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加223,417.74元，增長18.18%。其中：基本支出增加85,151.21元，增長9.38%；項目支出增加138,266.53元，增長43.09%。無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。1.基本支出增加的原因是：人員經費增加189,506.00元，公用經費減少104,354.79元；2.項目支出增加的原因是：群眾團體支出增加22,036.45元；其他就業補助經費減少31,724.63元；普惠金融發展支出經費增加32,224.71元；閔行定點幫扶“把媽媽留在身邊”農村婦女技能培訓資金增加100,000.00元；婦女兒童關愛救助維權資金增加15,730.00元。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣婦女聯合會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出992,834.90元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出923,475.58元，占基本支出的93.01％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費69,359.32元，占基本支出的6.99％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣婦女聯合會機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出459,180.36元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

“把媽媽留在身邊”農村婦女技能培訓項目經費100,000.00元，主要用于組織開展婦女技能培訓，重點在龍陵縣電商直播基地、鄉鎮開展電商培訓、石斛楓斗加工等技能培訓，依托龍陵巾幗講堂鄉村行、家庭教育講師團、外聘專業技術教師，聚焦目標任務，整合各方資源力量，全面提升農村婦女綜合素質，豐富農村婦女精神生活。引導婦女注重家庭教育，提升就業技能為婦女提供培訓機會和“家門口”就業崗位，讓婦女不僅能利用閑散時間學習一些專業技能，獲得勞動報酬，增加家庭收入，也能照顧好孩子，增進親子關系，促進家庭和諧。

創業擔保貸款扶持創業工作項目經費227,085.36元，主要用于以落實創業擔保貸款工作為抓手，把推進機關作風革命、效能革命和學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育有力結合，扎實有序地開展創業擔保貸款工作，為想創業、能創業的婦女提供資金支持。

婦女兒童活動項目經費97,365.00元，主要用于全力做好鑄魂引領、巾幗建功、家庭服務、權益維護、強基賦能五個方面重點工作，深入推進全縣婦女兒童事業和婦聯工作高質量發展，為龍陵高質量跨越式發展貢獻巾幗智慧和力量。

婦女兒童維權及關愛救助項目經費34,730.00元，主要用于通過關愛困境婦女兒童，慰問留守、困境兒童,城鄉低收入婦女“兩癌”免費檢查及救助，緩解困境家庭、患病婦女因疾病帶來的經濟壓力，助推家庭脫貧致富。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣婦女聯合會2024年度一般公共預算財政撥款支出1,336,285.26元,占本年支出合計的92.03%。與上年相比增加107,687.74元，增長8.77%,完成年初預算的92.12%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出911,451.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的68.21%,完成年初預算的99.65%。主要用于行政運行支出781,974.74元，事業運行支出110,476.51元，其他群眾團體事務支出19,000.00元，造成預決算差異的主要原因是人員經費工資福利支出增加。

2.無外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.無國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.無公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.無教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.無科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.無文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出233,135.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.45%,完成年初預算的77.67%，主要用于行政單位離退休900.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出105,925.60元；其他就業補助支出126,310.00元造成預決算差異的主要原因是由人員經費工資福利支出增加所致。

9.衛生健康（類）支出90,923.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.80%,完成年初預算的131.73%，主要用于行政單位醫療支出43,130.81元，事業單位醫療支出9,500.00元；公務員醫療補助支出36,074.24元，其他行政事業單位醫療支出2,218.00元造成預決算差異的主要原因是由人員經費工資福利支出增加所致。

10.無節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.無城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出100,775.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.54%,完成年初預算的60.41%，主要用于創業擔保貸款貼息及獎補支出92,550.00元，其他普惠金融發展支出8,225.36元，造成預決算差異的主要原因是年初未預算該項目經費。

13.無交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.無資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.無商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.無金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.無援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.無自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.無住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

20.無糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.無國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.無災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.無其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.無債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.無債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.無抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為8,400.00元，決算為3,106.00元，完成年初預算的36.98%；支出決算較上年減少5,283.00元，下降62.98%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，；公務接待費支出年初預算為8,400.00元，決算為3,106.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的36.98%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少5,283.00元，下降62.98%；具體是國內接待費支出決算3,106.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少5,283.00元，下降62.98%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為8,400.00元，支出決算為3,106.00元，完成年初預算的36.98%，支出決算較上年減少5,283.00元，下降62.98%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為8,400.00元，決算為3,106.00元，完成年初預算的36.98%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是單位堅持厲行節約，減少不必要的公務開支。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少5,283.00元，下降62.98%，具體是國內接待費支出決算3,106.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少5283元，下降62.98%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是單位堅持厲行節約，減少不必要的公務開支。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：無具體出國開支及開展工作情況等。

2.購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展婦女兒童工作督查，家庭教育工作調研等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣婦女聯合會2024年機關運行經費支出69,359.32元，比上年減少104,354.79元，下降60.07%,主要原因是機關運行經費減少104,354.79元，主要為商品和服務支出減少。部門機關運行經費主要用于辦公費11,769.00元；公務接待費3,106.00元；公共經費8,584.32元；其他交通費用45,000.00元；其他商品和服務支出900.00元。

三、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣婦女聯合會資產總額80,872.00元，其中，流動資產56,785.00元，固定資產24,087.00元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元（凈值），其他資產0元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少24,917.34元，其中固定資產減少9,956.74元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

監督索引號53052300171301111