監督索引號53052300128100000

中國共產黨龍陵縣委員會黨校2024年度部門決算公開

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

1.以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，學習研究黨的基本理論和基本知識，圍繞黨的中心任務和縣委、縣人民政府的戰略部署，對重大理論和現實問題開展科學研究，對縣情進行調查研究，為教學和社會實踐服務，為縣委、縣人民政府科學決策服務。

2.貫徹黨的干部教育方針，落實中央和省、市、縣委有關干部教育培訓、輪訓工作的各項決定、指示精神，制定中國共產黨龍陵縣委員會黨校發展規劃。

3.根據縣委對全縣干部隊伍建設的要求，會同有關部門制定黨員領導干部、中青年后備干部、理論宣傳骨干、公務員隊伍的輪訓、培訓規劃，及中央和省、市、縣重大理論、重要決策的宣講方案。負責落實縣委干部教育委員會下達的干部輪訓、培訓任務。同時配合有關部門做好學員在黨校學習期間表現的考核和鑒定工作。

4.受縣委安排舉辦專題研討班、讀書班，研討黨的建設和全縣社會經濟發展的重大理論、戰略和方針政策問題。

5.根據《中國共產黨黨校工作暫行條例》，辦好以黨政干部和馬克思列寧主義理論骨干為主要對象的培訓、輪訓，并開展黨校校際間的經驗總結與交流。

6.負責黨校教學、教研隊伍和思想政治工作隊伍、行政后勤隊伍建設。

7.負責指導鄉鎮黨校業務工作，開展調查研究，及時就黨校工作的發展提出意見和建議，為縣委決策服務。

8.以多種適當方式開展對外學術交流活動。

9.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

中國共產黨龍陵縣委員會黨校共設置3個內設機構，包括：辦公室、教研培訓股、行政股。所屬單位0個。

（二）決算單位構成情況

納入中國共產黨龍陵縣委員會黨校2024年度部門決算編報的單位共0個。

納入中國共產黨龍陵縣委員會黨校2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨龍陵縣委員會黨校2024年末編制內實有人員11人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員4人，事業管理人員和專業技術人員7人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

中國共產黨龍陵縣委員會黨校2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。年末遺屬3人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.扎實做好干部教育培訓。全年完成各類培訓295期13,084人次。其中：主體班培訓13期3,440人次；委培、聯合辦班282期9,644人次；

2.積極開展宣講。5名教師深入8個鄉鎮和縣直機關單位宣講17場次，受眾2,000余人次。

3.開展說課評課。2024年儲備了一批高質量課件。

4.抓好村（社區）干部“雙提升”工作。2024年教學工作任務已圓滿完成。

5.申報課題被市委黨校立項3個，被保山市社科聯立項2個。

6.精選培訓課程，提升參訓學員培訓效果。圍繞增強干部推動高質量發展本領、服務群眾本領、防范化解風險本領，舉辦專題培訓班15個，培訓干部1,200余人次，實現村干部、女干部、少數民族干部、非黨干部培訓全覆蓋。

7.2023-2024學年，縣委黨校教學點被云南開放大學表彰為“先進教學點”。1名專職教師在2024年保山市委宣傳部“愛我國防 強國復興有我”演講比賽中獲一等獎。

8.其他工作。做好會場保障服務工作。黨校作為全縣會場服務中心，全年承接各種培訓、會議223場次，參加培訓、會議人員達13,343人次。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產黨龍陵縣委員會黨校2024年度無政府性基金預算財政撥款安排的收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。中國共產黨龍陵縣委員會黨校2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會黨校2024年度收入合計2,470,527.10元。其中：財政撥款收入2,398,788.94元，占總收入的97.10%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入71,738.16元，占總收入的2.90%。

與上年相比，收入合計減少635,805.91元，下降20.47%，主要原因人員減少，本年收入減少。其中：財政撥款收入減少65,5116.94元，下降21.45%，主要原因是人員減少，財政撥款減少；無上級補助收入；事業收入減少15,715.13元，下降100.00%；主要原因是2024年無事業收入，無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入增加35,026.16元，增長95.41%，主要原因是雙提升的學員、班次增加，云南開放大學撥工作經費增加。

二、支出決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會黨校2024年度支出合計2,465,367.83元。其中：基本支出2,247,293.69元，占總支出的91.15％；項目支出218,074.14元，占總支出的8.85％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少711,868.66元，下降22.41%。主要原因是人員減少，支出減少。其中：基本支出減少571,257.63元，下降20.27%，主要原因是人員減少，支出減少；項目支出減少140,611.03元，下降39.20%，主要原因是辦公費、勞務費減少；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會黨校機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,247,293.69元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,119,070.89元，占基本支出的94.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費128,222.80元，占基本支出的5.71％。人均支出基本工資、津貼補貼等人員經費192,643.00元，人均支出辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費11,657.00元。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會黨校機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出218,074.14元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

工作經費151,495.25元，主要用于支付辦公費、水費、電費、郵電費、臨時工的勞務費、租車費。

雙提升工作經費21,931.8元，主要用于支付辦公費，租車費。

預算外資金辦公經費15,499.36元，主要用于支付辦公費。

清算成本資金29,147.73元，主要用于辦公費、租車費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨龍陵縣委員會黨校2024年度一般公共預算財政撥款支出2,398,788.94元，占本年支出合計的97.30%。與上年相比減少655,116.94元，下降21.45%，完成年初預算的80.92%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出1,819,637.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.86%，完成年初預算的83.84%。主要用于干部教育支出，其中：工資福利支出1,547,719.50元，商品和服務支出271,918.05元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出387,168.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.14%，完成年初預算的66.86%。主要用于行政事業單位養老、死亡撫恤支出，其中：機關事業單位職業年金繳費支出121,427.18元，機關事業單位基本養老保險繳費支228,523.57元，退休職工公務費7,800.00元，死亡撫恤29,418.00元。

9.衛生健康（類）支出191,982.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.00%，完成年初預算的89.34%。主要用于衛生健康支出，其中：行政單位醫療39,521.35元，事業單位醫療58,134.90元，公務員醫療補助繳費86,126.28元，其他行政事業單位醫療支出8,200.11元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為11,250.00元，決算為10,897.00元，完成年初預算的96.86%；支出決算較上年減少353.00元，下降3.14%，厲行節約，嚴格控制公務接待范圍和標準。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為11,250.00元，決算為10,897.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100%，完成年初預算的96.86%。

因公出國（境）費支出0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少353.00元，下降3.14%；具體是國內接待費支出決算10897.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元，上年無此項支出）；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為11,250.00元，支出決算為10,897.00元，完成年初預算的96.86%，支出決算較上年減少353.00元，下降3.14%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為11,250.00元，決算為10,897.00元，完成年初預算的96.86%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制公務接待范圍和標準。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少353.00元，下降3.14%，具體是國內接待費支出決算10,897.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元，上年無此項支出）；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是厲行節約，嚴格控制公務接待范圍和標準。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于省、市黨校公務對接、掛鉤村事宜對接發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨龍陵縣委員會黨校2024年機關運行經費支出128,222.80元，比上年減少37,589.72元，下降22.67%,主要原因是人員減少，公用經費減少。部門機關運行經費主要用于辦公費、電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，中國共產黨龍陵縣委員會黨校資產總額22,315,802.90元，其中，流動資產197,568.33元，固定資產11,818,233.57元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程10,300,000.00元，無形資產1.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少395,880.45元，其中固定資產增加12,000.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額14,250.00元，其中：政府采購貨物支出14,250.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額14,250.00元，其中：授予小微企業合同金額14,250.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

不存在需要說明的事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300128100111