監(jiān)督索引號53052300124101000

龍陵縣檔案館2024年度部門決算公開報告

目錄

第一部分 龍陵縣檔案館概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣檔案館概況

一、主要職責(zé)

一是根據(jù)《中華人民共和國檔案法》《云南省檔案條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，制定檔案收集范圍細(xì)則，接收、征集對國家和社會具有保存利用價值的檔案、資料。

二是對館藏檔案進(jìn)行規(guī)范化整理、科學(xué)化管理和安全保管，并對破損檔案進(jìn)行修復(fù)、復(fù)制和搶救，維護(hù)檔案的完整與安全。

三是開發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會各界提供檔案、資料的查借閱利用服務(wù)。

四是按照檔案信息化標(biāo)準(zhǔn)，組織實施館藏檔案數(shù)字化工作，實現(xiàn)全縣數(shù)字檔案資源共享。

五是配合檔案行政主管部門開展檔案宣傳、檔案培訓(xùn)、檔案保護(hù)與現(xiàn)代化管理技術(shù)研究等工作，負(fù)責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘有關(guān)工作。

六是會同主辦單位對涉及全縣重大經(jīng)濟(jì)、政治、文化等重大活動文件材料的收集、整理、歸檔。

七是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、管理利用股、信息化建設(shè)股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成情況

納入我部門2024年度部門決算編報的單位共0個。

納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內(nèi)實有人員7人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員6人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人1人；經(jīng)費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

2024年再次把檔案工作列入縣委辦公室的重要議事日程，與縣委辦公室中心工作同謀劃、同部署、同落實，全年先后3次在縣委辦公室班子會、縣委辦干部職工會、全縣檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)會上傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記對檔案工作的重要批示精神和全國、全省、全市檔案有關(guān)工作會議精神，將檔案工作納入全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門的年底目標(biāo)考核，切實推動檔案工作高質(zhì)量發(fā)展。縣檔案局牽頭帶領(lǐng)檔案股及檔案館開展全縣檔案安全培訓(xùn)“到機(jī)關(guān)”“到鄉(xiāng)鎮(zhèn)”培訓(xùn)75次、檔案行政執(zhí)法檢查3次，召開全縣檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作會1次，不斷提升檔案業(yè)務(wù)水平。結(jié)合實際制定下發(fā)《關(guān)于開展檔案行政執(zhí)法監(jiān)督檢查及到期檔案依法接收進(jìn)館工作的通知》及《2024年度全縣綜合績效考評工作方案的通知》。

組織段家壩水庫工程建設(shè)征地移民安置、華湘水電開發(fā)有限公司龍陵縣帕掌河一、二級水電站工程建設(shè)項目檔案專項驗收，共驗收檔案1196卷。現(xiàn)場檔案查閱累271人次1095件，共復(fù)印967頁，共接收檔案數(shù)字化副本12個，數(shù)字化量40.5827萬畫幅，館藏檔案數(shù)字化率達(dá)20％。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣檔案館2024年度無政府性基金收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。龍陵縣檔案館2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣檔案館2024年度收入合計1,103,518.24元。其中：財政撥款收入1,103,518.24元，占總收入的100.00%；無上級補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計減少249,542.66元，下降18.44%。其中：財政撥款收入減少249,542.66元，下降18.44%；無上級補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。主要是由于人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少所致，項目支出33,708.81元，比上年193,389.46元減少159,680.65元，減幅82.57%，主要是由于脫貧攻堅檔案接收經(jīng)費支出減少20,895.00元，檔案館機(jī)房及數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)補(bǔ)助資金減少147,328.00元，增加項目館藏檔案全文數(shù)字化掃描加工項目資金33,584.75元，單位自有資金減少25,042.40元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣檔案館2024年度支出合計1,103,642.30元。其中：基本支出1,069,933.49元，占總支出的96.95％；項目支出33,708.81元，占總支出的3.05％；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計減少274,585.06元，下降19.92%。其中：基本支出減少114,904.41元，下降9.70%；項目支出減少159,680.65元，下降82.57%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補(bǔ)助支出。主要是由于人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少所致，項目支出33,708.81元，比上年193,389.46元減少159,680.65元，減幅82.57%，主要是由于脫貧攻堅檔案接收經(jīng)費支出減少20,895.00元，檔案館機(jī)房及數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)補(bǔ)助資金減少147,328.00元，增加項目館藏檔案全文數(shù)字化掃描加工項目資金33,584.75元，單位自有資金減少25,042.40元。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣檔案館正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,069,933.49元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1,005,701.59元，占基本支出的94.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費64,231.90元，占基本支出的6.00％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣檔案館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出33,708.81元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

龍陵縣檔案館自有資金項目經(jīng)費124.06元，主要用于日常開支。

館藏檔案全文數(shù)字化掃描項目經(jīng)費33,708.81元，主要用于檔案館正常工作運轉(zhuǎn)，包括郵電費，水費，電費，差旅費等費用。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣檔案館2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,103,518.24元,占本年支出合計的99.99%。與上年相比減少249，542.66元，下降18.44%,完成年初預(yù)算的83.99%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出856,446.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.61%,完成年初預(yù)算的83.83%。主要用于工資福利支出762,229.43元，商品和服務(wù)支出94,216.65元。造成預(yù)決算差異的主要原因是年中工資調(diào)增，人員經(jīng)費支出增加。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出122,153.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.07%,完成年初預(yù)算的62.97%.主要用于行政單位離退休3,600.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出118,553.92元。造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費增加，退休人員增加。

9.衛(wèi)生健康（類）支出124,918.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.32%,完成年初預(yù)算的127.23%。主要用于行政單位醫(yī)療支出8,984.35元，事業(yè)單位醫(yī)療支出58,007.09，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出53,679.92元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,246.88元。造成預(yù)決算差異的主要原因是單位人員職工醫(yī)療保險繳費支出及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3,000.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；支出決算較上年減少1,247.00元，下降100.00%。

因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%。；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3,000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。

因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務(wù)接待費支出決算較上年1,247.00元，100.00%；具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少1,247.00元，下降100.00%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%，支出決算較上年減少1,247.00元，下降100.00%。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3,000.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門認(rèn)真貫徹落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算增0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務(wù)接待費支出決算減少1,247.00元，下降100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元,上年無此項支出。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本部門認(rèn)真貫徹落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0.0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣檔案館2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年持平,主要原因是《中共龍陵縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于有關(guān)單位機(jī)構(gòu)編制事項的通知》的通知（龍機(jī)編辦發(fā)〔2022〕65號）文件要求，龍陵縣檔案館由縣政府直屬事業(yè)單位調(diào)整為縣委辦所屬事業(yè)單位，2024年無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，龍陵縣檔案館資產(chǎn)總額9,135,859.97元，其中，流動資產(chǎn)521.69元，固定資產(chǎn)9,072,473.28元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)62,865.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少369,394.92元，其中固定資產(chǎn)減少361,741.22元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052300124101111