監督索引號53052300476501000

龍陵縣紅十字會2024年度部門決算公開報告

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）主要職能

1.宣傳貫徹實施《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》和《云南省紅十字會條例》等方針政策及法律法規，制定龍陵縣紅十字會工作計劃與規劃并組織實施。

2.開展救災準備工作，依法開展募捐活動，建設和管理救災被宰設施，在自然災害和突發事件中，開展救護和救治工作。

3.開展衛生救護和防病知識的宣傳普及，在易發生意外傷害的行業和基層組織開展初級救護培訓，組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護。

4.開展社會服務及社區紅十字服務工作。組織會員、志愿者在這區開展社會服務、宣傳培訓、募捐救助活動。

5.開展其他人道救助工作，參與建設和管理中國追追血干細胞捐獻者資料庫。開展捐獻干細胞的宣傳動員、組織采樣入庫工作，推動人體器官、遺體捐獻工作。

6.開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。

7.開展民間對外交往，與各紅十字會組織及其他非政府組織建立友好關系，增進相互往來，開展交流與合作，擴大龍陵對外開放格局，爭取對方援助。

8.參加國際人道主義救援工作。宣傳日內瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運動七項基本原則。開展與國際紅十字組織和各國紅十字會或紅新月會及其他國際組織的交流與合作。

9.興辦其他符合紅十字會宗旨的社會事業。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：會長室、副會長室、綜合股、賑濟股。所屬單位0個。

（二）決算單位構成情況

納入龍陵縣紅十字會2024年度部門決算編報的單位給與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員7人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員5人，事業管理人員和專業技術人員2人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員3人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員3人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一）以黨的領導為引領，彰顯紅十字凝聚力

堅持把忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”作為最高政治原則和根本政治規矩。一是加強黨對紅十字工作的領導。認真學習貫徹黨的二十屆三中全會精神和習近平總書記關于紅十字事業重要指示精神，自覺用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，推動工作。充分發揮黨組總攬全局協調各方作用，抓好班子帶好隊伍，制定完善《龍陵縣紅十字會救災救助物資管理和發放辦法》等25項管理制度，更好地承擔起引導最易受損群體聽黨話、跟黨走的政治任務。二是加強紅十字基層組織建設。結合各部門行業特點，修訂完善各類別紅十字基層組織職責，按照“六有”“三上墻”管理標準，進一步健全完善全縣27個紅十字基層組織依章理事、依法辦事工作機制，不斷規范紅十字基層組織。按照“陣地+志愿者”模式在各基層紅十字會組建紅十字志愿服務隊伍，共招募志愿者985名，組建志愿服務隊27支，積極開展形式多樣的志愿服務活動和紅十字青少年活動。三是加強審計反饋問題整改落實。2024年省市縣三級紅十字會經濟聯動審計中，縣審計局共反饋縣紅十字會2021年—2023年存在問題7個，接到經濟審計反饋問題后，會黨組堅決扛起發現問題整改落實的政治責任，在2024年7月所有問題整改完畢后，持續做好審計整改“后半篇文章”。堅持每季度定期在龍陵縣人民政府網站公示公開款物募捐募集、物資分配使用情況，每年聘請第三方對捐贈款物的收入和使用情況進行審計，形成理事會決策、執委會執行、監事會監督的治理格局。

（二）以群眾需求為導向，彰顯紅十字執行力

堅持以人民為中心的根本立場，聚焦“三救三獻”的主責主業，辦好利民惠民實事好事。一是開展“博愛送萬家”活動。全年共發放物資價值99,100元，受益群眾3,268人次，及時把社會各界愛心傳遞給困難群眾。二是開展“博愛基金”救助活動。全年共發放救助資金121,000元，救助困難群眾48人，及時幫助困難群眾解決后顧之憂。三是開展救災救助工作。全年共發放救助資金21,000元，救助火災戶、滑坡戶等受災戶7戶，及時幫助受災群眾解決燃眉之急。全年共發放緊急救援愛心包40個，受益困境兒童40人，讓困境兒童感受到社會溫暖。四是開展應急救護培訓工作。全年共開展應急救護普及培訓30期13,250人，開展應急救護持證培訓8期431人。五是開展無償獻血工作。全年共發動1962人參與無償獻血，獻血量542100ml。六是開展造血干細胞志愿者入庫采樣工作。全年共采集102名造血干細胞志愿者血樣入庫。七是開展人體遺體器官捐獻工作。全年共動員人體遺體器官捐獻志愿者登記104人。八是開展志愿服務活動。全年新增發展注冊志愿者105名，個人會員202名。九是開展募集款物工作。全年共接收社會各界愛心人士捐贈款物2,585,800元，所有款物均按照捐贈人意愿完成移交。

（三）以人道服務為根本，彰顯紅十字貢獻力

堅持弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神，不斷提高人道資源動員能力，持續助力全縣經濟社會高質量發展。一是助力“一老一小”。認真貫徹落實省市縣委關愛救助留守兒童部署要求，用心用力用情做好關愛救助留守兒童工作。2024年“5·8人道公益日”活動共籌集善款1,976,000元，其中線上網絡籌款1,676,000元，取得了云南省縣級萬人捐款率全省第一名、捐款金額全省第七名的成績。為進一步規范資金管理使用，2024年“5·8人道公益日”資金計劃用于助“一老一小”、助困、助學等方面。二是助力教育高質量發展。與童泰嬰幼兒服飾上海分公司合作，為全縣75名貧困學子捐贈助學金21.87萬元；與山東省中投慈善公益基金會合作，為全縣404名貧困學子捐贈助學金404,000元；與上海市向明友三獎三助基金會合作，為全縣6名貧困學子捐贈助學金6,000元；與“尚學路上”愛心團隊合作，為全縣42名貧困學子捐贈助學金79,500元；與“怒江行·愛相隨”愛心團隊合作，為全縣19名貧困學子捐贈助學金14,600元。三是助力醫療衛生健康發展。與北京京妍公益基金會合作，救助先天性疾病患者3人，救助金額70,000元；與小天使基金會合作，救助白血病患者4人，救助金額120,000元；與“為折翼天使插上飛翔的翅膀”公益基金會合作，救助手足畸形患兒2人，救助金額100,000元；與“韓紅愛心·急速搶救”公益項目合作，為龍新鄉衛生院協調到價值190,000元的救護車1輛；與云南正康科技有限公司合作，為碧寨鄉衛生院協調到價值148,000元的全自動生化分析儀等醫療設備6臺。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣紅十字會2024年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。龍陵縣紅十字會2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣紅十字會2024年度收入合計887,662.29元。其中：財政撥款收入873,547.29元，占總收入的98.41%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費0.00元）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入14,115.00元，占總收入的1.59%。

與上年相比，收入合計增加165,273.61元，增長22.88%。其中：財政撥款收入增加169,461.37元，增長24.07%；上級補助收入上下年度均無此項收入；事業收入,上下年度均無此項收入；經營收入，上下年度均無此項收入；附屬單位上繳收入，上下年度均無此項收入；其他收入減少4,187.76元，下降22.88%。主要原因為:

1.一般公共預算財政撥款收入增加169,461.37元，主要原因是：2024年行政人員增加1人，事業人員增加2人，全年工資福利增加178,426.31元，公用經費減少22,124.82元，“三救三獻”項目支出增加13,159.88元。

2.其他收入減少4,187.76元，主要原因為：2024年使用上級紅十字會補助工作經費支付減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣紅十字會2024年度支出合計887,662.29元。其中：基本支出802,292.92元，占總支出的90.38％；項目支出85,369.37元，占總支出的9.62％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加165,273.61元，增長22.88%。其中：基本支出增加156,301.49元，增長24.20%；項目支出增加8,972.12元，增長11.74%；上繳上級支出，上下年度均無此項支出；經營支出，上下年度均無此項支出；對附屬單位補助支出，上下年度均無此項支出。主要原因為：

1.基本支出增加156,301.49元，主要原因為全年工資福利支出增加178,426.31元，公用經費支出減少22,124.82元。

2.項目支出增加8,972.12元，主要原因為：“三救三獻”項目支出增加13,159.88元。使用上級紅十字會補助工作經費減少4,187.76元。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣紅十字會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出802,292.92元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出746,256.31元，占基本支出的93.02％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費56,036.61元，占基本支出的6.98％。其中：人均人員經費支出82,917.37元，人均公用經費支出6,226.29元。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣紅十字會機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出85,369.37元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

“三救三獻”項目經費85,369.37元，主要用于保障龍陵縣紅十字會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，通過項目開展達到的目標：一是開展“博愛送萬家”送溫暖活動，以實際行動把黨和政府及社會各界愛心人士的關愛及時送到千家萬戶；二是以“龍陵縣博愛基金”為基礎，繼續在全縣范圍內組織開展博愛募捐救助活動，助力扶貧工作；三是積極在全縣開展脊柱畸形、先天性心臟病、白血病、艾滋病的疾病患者的篩查及救助工作；四是開展應急救護培訓工作，在2024年“世界急救日”來臨之際。為提高龍陵縣專業救援隊伍應對突發事件、緊急避險和自救互救的意識和能力。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣紅十字會2024年度一般公共預算財政撥款支出873,547.29元,占本年支出合計的98.41%。與上年相比增加169,461.37元，增長24.07%,完成年初預算的115.04%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出817,839.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.62%,完成年初預算的114.79%，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出83,168.48元；行政運行533,420.61元(其中人員經費484,621.00元，公用經費48,799.61元)；事業運行129,576.00元(其中人員經費122,339.00元，公用經費7,237.00元)；其他紅十字事業支出71,254.37元，其他社會保障和就業支出420.05元。造成預決算差異的主要原因是2024年行政人員增加1人，事業人員增加2人，全年工資福利費調整增加。

9.衛生健康（類）支出55,707.78元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.38%,完成年初預算的118.92%，主要用于行政單位醫療31,016.2元；事業單位醫療4,225.64元；公務員醫療補助18,307.44元；其他行政事業單位醫療支出2,158.50元。造成預決算差異的主要原因是2024年行政人員增加1人，事業人員增加2人，全年職工醫療保險繳費調整增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為20,000.00元，決算為7,237.00元，完成年初預算的36.19%；支出決算較上年減少9,180.00元，下降55.92%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為20,000.00元，決算為7,237.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的36.19%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少9,180.00元，下降55.92%；具體是國內接待費支出決算7,237.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少9,180.00元，下降55.92%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為20,000.00元，支出決算為7,237.00元，完成年初預算的36.19%，支出決算較上年減少9,180.00元，下降55.92%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為20,000.00元，決算為7,237.00元，完成年初預算的36.19%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是單位嚴格執行三公經費厲行節約，嚴控經費預算收支。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算增減少9,180.00元，下降55.92%，具體是國內接待費支出決算7,237.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少9,180.00元，下降55.92%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是紅十字會單位嚴格執行“三公”經費只降不增的管理規定。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2.購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于紅十字會（教育捐資助學、項目執行，上級工作督導產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣紅十字會2024年機關運行經費支出56,036.61元，比上年減少22,124.82元，下降28.31%,主要原因是公務接待費、差旅費用減少。部門機關運行經費主要用于辦公費2,119.45元、培訓費1,000.00元、公務接待費7,237.00元、工會經費7,130.36元、其他交通費用38,550.00元。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣紅十字會資產總額35,955.50元，其中，流動資產6,527.69元，固定資產29,427.81元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加5,135.60元，其中固定資產增加11,191.56元(凈值)。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300476501111