監督索引號53052300143701000

龍陵縣接待辦公室2024年度部門決算公開報告

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

1.貫徹執行中央和省市縣有關接待工作的方針政策和決策部署，制定并組織實施縣委、縣政府有關公務接待工作的規定、辦法和措施。

2.落實廳級以上（含廳級）領導人蒞龍的接待服務工作。

3.落實縣委、縣政府邀請到龍陵指導工作的領導、專家、學者，外國領導人，友好城市代表團和特邀外賓的接待工作。

4.負責投資、洽談經貿合作的重要客商及其他重要商務接待，國際、國內重要新聞媒體到龍陵縣采訪的接待。

5.負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協率團赴外省、州市、縣考察的前站接洽工作及相關服務。

6.負責市級五機關及其以上名義對全縣性工作進行檢查、調研的工作組、檢查組、調研組的接待。

7.參與縣級重大活動、重要會議和重要督查檢查考核的接待服務，加強與接待對象的聯系，掌握接待信息。

8.聯系協調上下級接待部門，指導全縣接待工作，加強全縣接待系統網絡建設，抓好接待人員的業務培訓。

9.參與龍陵外宣，積極宣傳介紹龍陵，樹立龍陵良好形象，不斷提高龍陵知名度。

10.完成縣委、縣人大、縣政府、縣政協交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

龍陵縣接待辦公室共設置2個內設機構，包括：綜合股、接待股兩個內設股室。所屬下級單位0個。

（二）決算單位構成情況

納入龍陵縣接待辦公室2024年度部門決算編報的單位共0個。納入龍陵縣接待辦公室2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員8人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員5人，機關和事業工人3人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。

三、重點工作概述

2024年，龍陵縣接待辦公室在縣委、縣人民政府的領導下，在省、市接待部門的關心支持下，一年來很好的完成了各項接待工作任務，使我縣接待工作上了一個新的臺階，為我縣經濟社會發展提供了有力的保障。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣接待辦公室2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表;無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣接待辦公室2024年度收入合計1,863,766.92元。其中：財政撥款收入1,863,766.92元，占總收入的100%；無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

與上年相比，收入合計減少557,505.25元，下降23.03%。其中：財政撥款收入減少557,505.25元，下降23.03%；上下年度均無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。主要原因一是2024年周轉房移交給機關事務局，周轉房運維經費減少；二是嚴格執行厲行節約管理辦法，嚴控公務接待支出范圍，降低公務接待支出成本，三公經費降低，故財政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣接待辦公室2024年度支出合計1,875,766.92元。其中：基本支出1,316,054.37元，占總支出的70.16％；項目支出559,712.55元，占總支出的29.84％；無上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少552,505.25元，下降22.75%。其中：基本支出減少60,030.80元，下降4.36%；項目支出減少492,474.45元，下降46.8%；上下年度均無上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。主要原因一是2024年周轉房移交給機關事務局，周轉房運維經費減少；二是嚴格執行厲行節約管理辦法，嚴控公務接待支出范圍，降低公務接待支出成本，三公經費減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣接待辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,316,054.37元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,198,910.61元，占基本支出的91.1％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費117,143.76元，占基本支出的8.9％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣接待辦公室機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出559,712.55元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

2024年專項接待經費項目經費454,290.00元，主要用于縣級公務接待相關工作，通過項目實施，確保我縣縣級公務接待順利開展，為我縣經濟社會發展提供有力的后勤保障。

接待辦搬遷改造以及辦公費補助資金項目經費60,000.00元，主要用于搬遷前后對辦公室進行適用性改造，并采購辦公用品，保障接待辦工作正常運轉。

專項業務項目經費33,422.55元，主要用于西部志愿者生活補助，包括保險、公積金以及生活補助，確保我單位西部志愿者生活得到保障，提高收入水平。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣接待辦公室2024年度一般公共預算財政撥款支出1,863,766.92元,占本年支出合計的99.36%。與上年相比減少557,505.25元，下降23.03%,完成年初預算的64.97%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,566,611.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.06%,完成年初預算的59.34%。主要用于政府辦公廳（室）及相關機構事務1,566,611.55元，其中：2010301行政運行340,161.42元、2010302一般行政管理事務454,290.00元、2010350事業運行772,160.13元，均用于干部職工工資福利以及日常公用經費；造成預決算差異的主要原因是一是人員減少、工資福利支出減少；二是嚴格執行厲行節約管理辦法，嚴控公務接待支出范圍，降低公務接待支出成本，三公經費減少。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出172,420.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.25%，完成年初預算的128.87%。主要用于行政事業單位養老支出172,420.20元，其中：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1132,478.08元，2080506機關事業單位職業年金繳費支出39,942.12元。造成預決算差異的主要原因是2024年撥付2022年職業年金紀實，故支出增加。

9.衛生健康（類）支出124,735.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.69%，完成年初預算的131.78%。主要用于行政事業單位醫療124,735.17元，其中：2101101行政單位醫療17,073.72元、2101102事業單位醫療65,215.82元、2101103公務員醫療補助38,829.56元、2101199其他行政事業單位醫療支出3,616.07元。造成預決算差異的主要原因一是人員變動；二是調整新的保險基數，故支出增加。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為1,520,000.00元，決算為471,376.23元，完成年初預算的31.01%；支出決算較上年減少94,454.19元，下降16.69%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為17,086.23元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的3.62%，完成年初預算的85.43%；公務接待費支出年初預算為1,500,000.00元，決算為454,290.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的96.38%，完成年初預算的30.29%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少2,557.19元，下降13.02%；公務接待費支出決算較上年減少91,897.00元，下降16.83%；具體是國內接待費支出決算454,290.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少91,897.00元，下降16.83%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為1,520,000.00元，支出決算為471,376.23元，完成年初預算的31.01%；支出決算較上年減少94,454.19元，下降16.69%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初無預算安排；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初無預算安排；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為17,086.23元，完成年初預算的85.43%；公務接待費支出年初預算為1,500,000.00元，決算為454,290.00元，完成年初預算的30.29%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是“三公”經費支出較年初預算數減少1,048,623.77元，其中：公務用車運行維護費支出較年初預算數減少2,913.77元；公務接待費支出較年初預算數減少1,045,710.00元。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少2,557.19元，下降13.02%；；公務接待費支出決算較上年減少91,897.00元，下降16.83%，具體是國內接待費支出決算454,290.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少91,897.00元，下降16.83%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是“三公”經費支出較上年減少94,454.19元，其中：公務用車運行維護費支出決算較上年減少2,557.19元；公務接待費支出決算較上年減少91,897.00元，故2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于日常因公外出、公務接待外出等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待176.00批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,802.00人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到龍陵指導檢查工作的領導、對龍陵全縣性工作進行檢查、調研的上級工作組、檢查組、調研組、黨政考察團、交流團的、專家、學者以及蒞龍投資、洽談經貿合作的重要客商等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣接待辦公室2024年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，較上年無增減變化。主要原因是龍陵縣接待辦公室機構屬性是公益一類財政全額撥款事業單位，事業單位無機關運行經費。

三、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣接待辦公室資產總額316,097.45元，其中，流動資產149,704.68元，固定資產166,392.77元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少18,609.14元，其中固定資產減少1,106.13元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額42,336.23元，其中：政府采購貨物支出30,250.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出12,086.23元。授予中小企業合同金額11,351.23元，其中：授予小微企業合同金額11,351.23元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項需要說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300143701111