監督索引號53052300173101000

龍陵縣科學技術協會2024年度部門決算公開報告

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

龍陵縣科學技術協會是屬于參公管理的一個群團機關。部門主要工作職責是：1.宣傳貫徹執行《中華人民共和國科學技術普及法》《云南省科學技術普及條例》和《全民科學素質行動計劃綱要》等有關科學技術的方針政策和法律法規。2.組織開展學術交流，活躍學術思想，促進科技人才成長，推動科技與經濟建設的有機結合。3.組織開展實用技術培訓，開辦農函大，為提高全民科技文化素質服務。4.創建科技工作者之家，全心全意為科技工作者服務。反映科技工作者的意見、建議和訴求，維護其合法權益。引導專家和科技工作者建言獻策，參與政治協商、科學決策、民主監督，促進決策科學化、民主化。5.指導協調全縣科學技術普及工作，研究制訂全縣科學技術普及工作的規劃和計劃并組織實施。6.組織開展青少年科技教育活動，開展青少年科技創新大賽及其他科技活動。7.組織開展國際、國內民間的科技交流與合作，加強與縣內外科技團體和科技工作者的交流與協作。8.進一步推進農村專業技術協會的發展，組織各學會、行業協會、企業科協和農技協開展學術交流和專項科普活動。9.組織創建各類科普示范村（社區）、示范學校、示范企業和示范基地。10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

龍陵縣科學技術協會共設置2個內設機構，包括：辦公室、科普股。所屬單位0個。

（二）決算單位構成情況

納入龍陵縣科學技術協會2024年度部門決算編報的單位共0個。

納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員5人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員5人，事業管理人員和專業技術人員0人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一）聚焦基礎建設，建強科普陣地。2024年爭取到中國流動科技館巡展設備無償落戶龍陵一套，共有設備科教展品展具80件，價值400萬元。根據巡展設備落戶地方需組建科技館的要求，確定在龍山湖旁縣文化館一樓建設縣科技館，計劃投資174萬元進行規劃布展，工作已于10月份進場施工，擬定12月下旬掛牌開館運行；年度還爭取到上級科普項目9個，累計資金76萬元，年底能全部完工投入使用；龍陵石斛種質資源保護研究中心、縣消防救援局、縣氣象局等9處科普教育研學點免費面向群眾開放，為民眾提供更多豐富多樣的科普資源。

（二）聚焦科普主業，強化使命擔當。以全民科學素質提升工作為重點，圍繞青少年、農民、產業工人、老年人、領導干部和公務員等群體扎實開展“五項提升行動”，全面開啟全域科普工作。一是以全國科普日、全國科技活動周、文化科技衛生“三下鄉”等為契機深入開展科普宣傳活動，將最新的科技成果、實用的科學知識帶到群眾身邊。2024年，組織開展各類科普活動35場次，發放科普宣傳資料22,000余冊，受眾人數達43,900余人次；二是實施“互聯網+科普”行動，利用現代信息技術，向群眾及時傳遞更多科普知識。2024年，“龍陵科普”微信公眾號發布信息59期，推出工作動態、健康科普、科普辟謠等信息216條，其中轉發轉載189條，原創27條，讓新思想的傳播更具吸引力感染力穿透力；三是堅持“一線工作法”，實現科普大篷車巡展活動向機關、村（社區）、學校、企業、集市等一線鋪開。全面服務好縣內廣大科技人員，為探索現代農業可持續發展之路提供助力，不斷增強農民群眾的科技意識，激發農民信科技、學科技、用科技的積極性和主動性，服務創新驅動發展。2024年，開展大篷車巡展活動18場次，累計行駛2542公里，讓優質科普資源惠及更多人民群眾；四是高素質農民培育扎實推進。縣農函大以“集中人力、物力服務農業、農村、農民”為辦學宗旨，組織科技人員深入農村，開展農業科技培訓、技術咨詢等活動，切實提高農民的科技素質和生產技能。2024年，舉辦農函大培訓班9個，涵蓋10個鄉鎮，累計培訓新型農民620人；五是全力支持基層科協工作。鄉鎮科協充分發揮“三長”的專業特長和資源優勢，廣泛開展形式多樣的科普活動。通過基層科協工作的開展，更好地凝聚全縣科技、科普工作者的力量；六是扎實抓好掛村幫扶工作。2024年，共走訪掛鉤村農戶32戶次，開展相關政策宣傳8場次，受益群眾530人次，解決實際問題2件。

第二部分 2024年度部門決算表

2024年度部門決算表詳見附件。

龍陵縣科學技術協會2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；龍陵縣科學技術協會無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣科學技術協會2024年度收入合計1,229,421.44元。其中：財政撥款收入1,229,421.44元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計增加235,038.66元，增長23.64%。其中：財政撥款收入增加245,038.66元，增長24.89%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少10,000.00元，下降100.00%。收入增加的主要原因是。2024年人員變動及調資，人員經費增加；其他收入減少的主要原因是2023年市級補助農函大教師的補助資金，2024年沒有該項經費。

二、支出決算情況說明

龍陵縣科學技術協會2024年度支出合計1,236,421.44元。其中：基本支出897,271.79元，占總支出的72.57％；項目支出339,149.65元，占總支出的27.43％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加242,038.66元，增長24.34%。其中：基本支出增加170,071.41元，增長23.39%；主要原因是。2024年人員變動及調資，人員經費增加。項目支出增加71,967.25元，增長26.94%；主要原因是上級補助的科普項目經費增加。無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣科學技術協會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出897,271.79元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出801,611.37元，占基本支出的89.34％；人員經費人均160,322.27元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、獎金及各類保險等支出。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費95,660.42元，占基本支出的10.66％。公用經費人均19,132.08元，主要用于單位日常的辦公費、水電費、差旅費、其他交通費等支出。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣科學技術協會機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出339,149.65元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況為：

龍陵縣科學技術協會機構執行項目數5個。

項目一：（龍財教〔2024〕37號）2024年科普專項省對下轉移支付資金400.00元。具體支出為商品和服務支出－差旅費400.00元，用于下鄉科普宣傳差旅費用。

項目二：（龍財教〔2023〕21號）（龍財預〔2024〕10號）2023年科普專項省對下轉移專項經費68,770.65元。具體支出為商品和服務支出－辦公費56,925.90元、差旅費622.00元、勞務費6,419.00元、其他交通費用4,803.75元，用于科普宣傳費和部門運轉經費支出。

項目三：（龍財教〔2024〕18號）2024年基層科普行動計劃專項資金10,000.00元。具體支出為對企業補助－其他對企業補助100,000.00元，用于龍陵縣古樹茶保護與開發協會全面推進我縣古樹茶保護、開發、科普教育、科技推廣活動健康持續發展相關費用。

項目四：（龍財教〔2024〕2號）2024年振興茶廠茶葉技術管理補助資金20,000.00元。具體支出為對企業補助－其他對企業補助20,000.00元，用于在龍陵縣鎮安鎮振興茶廠開展茶葉管理技術培訓1期，培訓種植戶100戶100人的相關費用。

項目五：（龍財教〔2024〕1號）科普專項經費149,979.00元。具體支出為商品和服務支出－辦公費54,000.00元、差旅費24,979.00元、勞務費50,000.00元、會議費2,500.00元、水費1500元、其他交通費用17,000.00元，用于科普宣傳費和部門運轉經費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣科學技術協會2024年度一般公共預算財政撥款支出1,229,421.44元，占本年支出合計的99.43%。與上年相比增加245,038.66元，增長24.89%，完成年初預算的113.11%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出1,044,764.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.98%，完成年初預算的114.49%。主要用于主要用于機構運行712614.60元，科普活動332149.65元。造成預決算差異的主要原因是年初預算數只包含了縣級財政安排基本人員工資、遺屬補助、公務費、車輛經費、工會費等機構運轉經費及部分項目資金，中央、省專項業務經費未包含在內，所以導致年初預算數與預算執行數差異較大。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出97,376.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.92%，完成年初預算的113.86%。主要用于行政事業單位養老支出97376.00元，其中：行政單位離退休4200.00元、機關事業單位基本養老保險繳費支出93176.00元。造成預決算差異的主要原因是預算編制科學性不足，預算編制不完整，導致數據有所偏差。

9.衛生健康（類）支出87,281.19元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.10%，完成年初預算的98.27%。主要用于行政事業單位醫療支出87281.19元，其中：行政單位醫療42672.40元、公務員醫療補助42405.84元、其他行政事業單位醫療支出2202.95元。造成預決算差異的主要原因是預算編制科學性不足，預算編制不完整，導致數據有所偏差。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為24,000.00元，決算為15,094.90元，完成年初預算的62.90%；支出決算較上年減少8,568.61元，下降36.21%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為11,094.90元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的73.50%，完成年初預算的55.47%；公務接待費支出年初預算為4,000.00元，決算為4,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的26.50%，完成年初預算的100.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少8,568.61元，下降43.58%；公務接待費支出決算較上年無變化；具體是國內接待費支出決算4,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元,增長0.00%。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為24,000.00元，支出決算為15094.90元，完成年初預算的62.90%，支出決算較上年減少8,568.61元，下降36.21%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為11,094.90元，完成年初預算的55.47%；公務接待費支出年初預算為4,000.00元，決算為4,000.00元，完成年初預算的100.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是按照厲行節約的相關規定，壓縮“三公”經費支出；公務用車運行維護費支出決算數小于年初預算數的主要原因是2023年度購買的車輛燃油有結余，2024年度沒有使用車輛燃油費；公務接待費支出年初預算和結算數持平。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少8,568.61元，下降43.58%；公務接待費支出決算無變化，具體是國內接待費支出決算4,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年持平；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是按照厲行節約的相關規定，壓縮“三公”經費支出；公務用車運行維護費支出決算數小于年初預算數的主要原因是2023年度購買的車輛燃油有結余，2024年度沒有使用車輛燃油費；公務接待費支出年初預算和結算數持平。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1.0輛。主要用于外出科普宣傳所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于對上級相關部門的工作指導檢查及掛鉤村業務對接等相關工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣科學技術協會2024年機關運行經費支出95,660.42元，比上年減少46,579.18元，下降32.75%，主要原因是按照中央厲行節約相關要求，壓縮非必要支出，購買的科普宣傳品及辦公費、差旅費、水費、電費、郵電費等支出減少。部門機關運行經費主要用于保障單位正常運轉所需的辦公費、公務用車運行維護費、印刷費、電費、水費、郵電費、差旅費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣科學技術協會資產總額214,449.74元，其中，流動資產19,375.73元，固定資產195,073.01元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少25,920.09元，其中固定資產減少16,770.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額9,923.90元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出9,923.90元。授予中小企業合同金額9,923.90元，其中：

授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣科學技術協會2024年無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

監督索引號53052300173101111