監督索引號53052300120101000

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2024年度部門決算公開報告

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）部門主要職責

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室主要職能為：參謀助手、綜合協調、督促檢查、機要保密、指導檔案管理、后勤保障、關心下一代工作。

1. 圍繞黨的中心工作、中央和省、市、縣委的工作部署及縣委領導同志的要求開展工作。負責黨的路線、方針、政策以及中央和省、市、縣委的決策和工作總署貫徹落實情況的督促檢查。

2. 負責縣委部分文件起草及縣委文件、電報、信函等日常文書的印制、校核、分發、清退、立卷、歸檔工作。負責承辦各鄉鎮、縣直單位向縣委的請示、報告。

3. 負責起草或參與起草縣委領導同志的工作報告和講話，縣委召開各種會議的組織安排和服務以及會議記錄或紀要的整理工作。負責縣委領導同志參加的重要活動的組織安排、協調和聯絡工作。

4. 根據縣委的工作部署，負責全縣各個時期主要工作的信息反饋和情況綜合，開展調研，及時準確地向縣委和上級有關部門報告有關情況，提出工作建議。

5.負責協調好黨政機關辦公室工作，指導、督促好各鄉鎮、縣直單位辦公室工作。

6. 負責全縣檢查考評日常工作的組織、指導和綜合協調。

7. 負責縣關心下一代工作委員會的日常工作。

8. 負責貫徹執行黨中央和省、市有關檔案管理的政策法規和規章制度，承擔縣級檔案行政管理職責，指導全縣檔案管理工作。

9. 完成中共保山市委辦公室和縣委交辦的其他工作任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：秘書股、督查考評股、信息綜合室、檔案股、機要和保密股、關心下一代工作委員會辦公室、行政股、綜合股。設股級事業單位1個，為龍陵縣保密技術服務中心。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成情況

納入我部門2024年度部門決算編報的單位共0個。納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員38人。包括財政撥款開支經費的：公務員25人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員5人，機關和事業工人8人；經費自理人員0人。

我部門2024年末無其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。年末遺屬3人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1. 強化理論武裝，提高政治站位。強化全體干部職工的理論素養，確保在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致。

2. 強化責任擔當，提升服務水平。一是力求高質量辦文。堅持把以文輔政、參謀服務作為首要任務，成立縣委辦文稿股，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，按照一般性文稿責任到人、緊急文稿集中攻堅的工作思路，嚴謹細致、認真負責地起草好每一篇文稿。二是力求高標準辦會。全面落實“短實新”會風要求，推行“多會合一”，精簡會議議程，壓縮會議時間，提高會議質量和效率。三是力求高效率辦事。牢固樹立服務意識，認真做好縣委領導的日常服務工作，安排好領導的公務活動，確保領導工作順利開展。

3. 強化協調聯動，增強工作合力。一是抓實保密工作。深入推進保密督查檢查、保密法治宣傳教育和保密知識培訓工作，持續開展檔案數字化保密管理自檢自查、網絡失泄密風險隱患大排查大整治，織密織牢保密安全防線。二是抓實信息資政。聚焦縣委中心工作和上級關注重點，加強重要信息研判報告，黨委信息報送質量全面提升。三是抓實國家安全。統籌抓好國家安全、周邊事務等工作，將高黎貢山生物生態安全宣傳教育與國家安全宣傳教育同落實、同開展、同推進。四是抓實檔案工作。建立健全檔案管理制度，規范檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。加強對檔案管理人員的培訓，提高檔案管理水平。積極推進檔案信息化建設，提高檔案利用效率。

4.強化黨的建設，鍛造過硬隊伍。一是加強黨組織建設。嚴格落實黨的組織生活制度，按照“三會一課”制度要求，定期組織召開支部黨員大會、支部委員會和黨小組會，按時上好黨課。二是加強黨風廉政建設。深入貫徹落實全面從嚴治黨要求，將黨風廉政建設納入年度工作規劃并與業務工作同部署、同落實、同考核。組織全體干部職工學習黨紀國法和廉潔自律各項規定，常態化開展廉政警示教育。三是加強巡察反饋問題整改。堅持把巡察整改作為一項重要的政治任務抓緊抓實，及時研究制定整改方案，明確整改責任人和時限，實行掛圖作戰、銷號管理，確保巡察反饋問題按時完成整改。四是抓實意識形態工作。嚴格落實意識形態工作責任制，組織黨員干部深入學習貫徹習近平總書記關于意識形態工作的重要論述，定期開展意識形態領域分析研判。將意識形態工作列入年度工作計劃，納入班子及班子成員民主生活會、述責述廉報告、述職報告，構建一把手負總責、分管領導具體抓、其他班子成員協同抓的工作格局。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2024年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2024年度收入合計6,975,969.69元。其中：財政撥款收入6,975,969.69元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計增加996,772.45元，增長16.67%。其中：財政撥款收入增加996,772.45元，增長16.67%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。主要原因是行政運行（2013101）比上年增加850,699.07元、事業運行（2013150）比上年減少20,674.36元，主要是人員變動；其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（2013199）比上年減少331,414.90元，主要是2024年度專項業務經費支出減少；專項業務（2013105）比上年減少11,570.00元，主要是上級下達重點服務保障經費項目經費支出減少。

二、支出決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2024年度支出合計6,975,969.69元。其中：基本支出5,989,469.31元，占總支出的81.48％；項目支出986,500.38元，占總支出的14.14％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加996,772.45元，增長16.67%。其中：基本支出增加156,771.37元，增長2.69%；項目支出增加840,001.08元，增長573.38%。基本支出增加主要原因是人員變動及今年支付上年發生的部分保險費、郵電費、差旅費等；項目支出增加主要原因是新增關工委工作經費。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出5,989,469.31元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4,977,011.34元，占基本支出的83.10％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,012,457.97元，占基本支出的16.90％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會辦公室機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出986,500.38元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

中國共產黨龍陵縣第十四屆委員會第五次全體會議等2個會議經費項目經費67,668.00元，主要用于會議產生的會議室租金、參會代表食宿費、文件資料印刷費等費用。

專項業務經費893,352.38元，主要用于辦公室產生的辦公費、差旅費、郵電費等費用。

重點服務保障經費項目經費（龍財行〔2024〕53號）7,480.00元，主要用于開展重點工作服務保障的費用。

關工委工作經費項目經費18,000.00元，主要用于縣關心下一代工作委員會駐會“五老”人員發放工作補貼。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2024年度一般公共預算財政撥款支出6,975,969.69元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加996,772.45元，增長16.67%,完成年初預算的109.00%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出5,796,975.02元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.10%,完成年初預算的108.27%。主要用于行政運行（2013101）資金4,313,008.41元、專項業務（2013105）資金7,480.00元、事業運行（2013150）資金497,466.23元、其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（2013199）資金979,020.38元。主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助和資本性支出。造成預決算差異的原因是初預算數只包含縣級財政安排基本人員工資、遺屬補助、工會經費等機構運轉經費及部分項目資金，不包括上級下達專項資金部分。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出675,649.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.19%,完成年初預算的102.12%。主要用于歸口管理的行政單位離退休(2080501)資金14,700.00元、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）資金525,739.52元、機關事業單位職業年金繳費支出（2080506）資金115,027.22元、死亡撫恤資金（2080801）20,182.50元。主要用于退休人員公用經費、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、遺屬補助等。造成預決算差異的原因是在職人員變動，調入調出工資基數差異，社會保障和就業（類）實際支出大于年初預算。

9.衛生健康（類）支出503,345.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.85%,完成年初預算的131.04%。主要用于行政單位醫療（2101101）資金269,369.56元、事業單位醫療（2101102）資金16,001.26元、公務員醫療補助（2101103）資金204,800.28元、其他行政事業單位醫療支出（2101199）資金13,174.33元。主要用于單位基本醫療保險繳費、工傷保險、大病保險、單位在職公務員和退休公務員醫療補助經費等。造成預決算差異的主要原因是在職人員變動，調入調出工資基數差異，衛生健康（類）實際支出小于年初預算。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算安排。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為646,000.00元，決算為615,208.61元，完成年初預算的95.23%；支出決算較上年增加270,673.24元，增長78.56%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為300,000.00元，決算為299,900.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的48.75%，完成年初預算的99.97%；公務用車運行維護費支出年初預算為280,000.00元，決算為266,526.11元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的43.32%，完成年初預算的95.19%；公務接待費支出年初預算為66,000.00元，決算為48,782.50元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的7.93%，完成年初預算的73.91%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加299,900.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少12,175.26元，下降4.37%；公務接待費支出決算較上年減少17,051.50元，下降25.90%；具體是國內接待費支出決算48,782.50元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少17,051.50元，下降25.90%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為646,000.00元，支出決算為615,208.61元，完成年初預算的95.23%，支出決算較上年增加270,673.24元，增長78.56%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為300,000.00元，決算為299,900.00元，完成年初預算的99.97%；公務用車運行維護費支出年初預算為280,000.00元，決算為266,526.11元，完成年初預算的95.19%；公務接待費支出年初預算為66,000.00元，決算為48,782.50元，完成年初預算的73.91%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數和年初預算數一致。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加299,900.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少12,175.26元，下降4.37%；公務接待費支出決算減少17,051.50元，下降25.90%，具體是國內接待費支出決算48,782.50元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少17,051.50元，下降25.90%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是按照要求新購公務用車一輛，公務用車購置費增加；厲行節約，公務接待費用和公務用車費用減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因是隨著全縣經濟社會的全面發展，辦公室現有的公務用車無法保障縣委領導和辦公室公務出行、應急處突等需求保障任務。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于辦公室開展鄉村振興、督查檢查、保密、檔案工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次542人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查工作、業務指導、干部考察等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2024年機關運行經費支出1,012,457.97元，比上年減少623,896.22元，下降38.13%，主要原因是資金周轉困難，部分資金無法及時撥付。單位機關運行經費主要用于辦公室日常公用支出，其中辦公費73,965.00元、公務接待費48,782.50元、工會經費60,009.36元、公務用車運行維護費266,526.11元、其他交通費用254,575.00元、其他商品服務支出8,700.00元、公務用車購置費299,900.00元。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，中國共產黨龍陵縣委員會辦公室資產總額3,076,399.62元，其中，流動資產16,968.28元，固定資產296,0942.6元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產98,488.74元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少190,884.26元，其中固定資產減少193,666.85元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值388,000.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額539,014.83元，其中：政府采購貨物支出330,380.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出208,634.83元。授予中小企業合同金額149,114.83元，其中：授予小微企業合同金額142,893.47元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300120101111