監(jiān)督索引號53052300120301000

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部2024年度部門決算公開報告

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部其主要職能是：一是認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策，負(fù)責(zé)、研究和指導(dǎo)全縣黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)。二是研究并提出列入縣管領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議；負(fù)責(zé)加強領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)等。三是研究制定全縣干部隊伍建設(shè)的具體辦法和意見。四是負(fù)責(zé)全縣組織工作和干部工作的調(diào)研、檢查督促。五是管理黨員、縣管干部的申訴和來信來訪。六是宏觀管理全縣干部教育培訓(xùn)工作。七是負(fù)責(zé)全縣知識分子管理指導(dǎo)工作。八是制定縣管干部和參公管理人員考錄工作。九是指導(dǎo)全縣離退干部工作，宏觀指導(dǎo)全縣的干部、人事檔案管理工作。十是負(fù)責(zé)指導(dǎo)并做好全縣干部和黨內(nèi)統(tǒng)計工作。十一是檢查督促全縣各級黨組織貫徹民主集中制，堅持集體領(lǐng)導(dǎo)和組織生活的情況。十二是完成市委組織部和縣委交辦的其他工作任務(wù)。

二、基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、組織股、干部股、公務(wù)員管理股、干部監(jiān)督股、人才工作及干部教育股、黨員教育中心（黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育辦公室）、老干部股、機關(guān)工委、編辦。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成情況

納入中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部2024年度部門決算編報的單位共0個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。行政單位為中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部。機構(gòu)設(shè)置與上年保持一致。

納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內(nèi)實有人員35人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務(wù)員26人，參照公務(wù)員法管理人員2人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員3人，機關(guān)和事業(yè)工人4人；經(jīng)費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。超編0輛。

三、重點工作概述

一是加強思想政治建設(shè)，持續(xù)強化理論武裝。按照中央和省、市、縣委的統(tǒng)一部署，制定《龍陵縣鞏固拓展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育成果重點任務(wù)清單》，精心組織開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，引導(dǎo)黨員干部在學(xué)思踐悟中堅定理想信念、在奮發(fā)有為中踐行初心使命。二是織密建強組織體系，筑牢基層戰(zhàn)斗堡壘。圍繞“基層黨建發(fā)力突破年”主題，深入實施基層黨建“七力提升工程”，抓實組織體系建設(shè)提能、抓黨建促鄉(xiāng)村振興提質(zhì)、城市黨建提標(biāo)、邊疆黨建提檔、黨建引領(lǐng)基層治理提效、機關(guān)黨建提優(yōu)、鄉(xiāng)村電商高質(zhì)量發(fā)展提速、新興領(lǐng)域黨建提升、企事業(yè)單位黨建提品“九項行動”，全面擴大“兩個覆蓋”、增強“兩個功能”、發(fā)揮“兩個作用”，不斷提升基層黨建工作質(zhì)量。三是強化干部“選育管用”，激勵干部擔(dān)當(dāng)作為。樹立正確選人用人導(dǎo)向。堅持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位，注重在基層一線、重點工作和急難險重任務(wù)中考察識別干部，選拔任用了一批忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)膬?yōu)秀干部；加強干部教育培訓(xùn)。立足全縣發(fā)展大局，研究制發(fā)《龍陵縣干部教育培訓(xùn)規(guī)劃（2023—2027年）》，明確了未來5年干部教育培訓(xùn)工作，細(xì)化了工作目標(biāo)；強化干部監(jiān)督管理。嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用工作監(jiān)督制度，加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的日常監(jiān)督。四是加大人才引育力度，提升人才工作質(zhì)效。加大人才引進(jìn)力度。依托大連理工大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)定點幫扶高校優(yōu)勢，推進(jìn)人才聯(lián)合培養(yǎng)、科研共同攻關(guān)、成果優(yōu)先對接。強化人才服務(wù)，完成全縣院士專家工作站評估，全面推行縣級領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系專家工作站和走訪制度。推動高層次人才服務(wù)邊疆發(fā)展。強化基層需求與人才所長雙向銜接，深入推進(jìn)“高層次人才走邊疆·助力強邊固防”行動。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部2024年度無政府性基金財政撥款收入，無使用政府性基金財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部2024年度收入合計8,426,309.91元。其中：財政撥款收入8,162,659.91元，占總收入的96.87%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入263,650.00元，占總收入的3.13%。

與上年相比，收入合計減少4,321,537.60元，下降33.90%。其中：財政撥款收入減少4,353,187.60元，下降34.78%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加31,650.00元，增長13.64%。主要原因是一般公共服務(wù)支出收入6,349,228.43元較上年減少5,186,193.03元，下降45.00%。原因為2024年機關(guān)辦公費較上年減少207,814.68元，會議費較上年減少239,928.00元，培訓(xùn)費較上年減少433,613.6元，維護費減少100,000.00元，公務(wù)用車購置較上年減少267,738.31元，辦公設(shè)備購置較上年減少142,326.00元，駐村工作隊員補貼減少2,781,721.72元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較上年減少500,000.00元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新較上年減少90,000.00元。科學(xué)技術(shù)支出收入20,000.00元，純減；社會保障和就業(yè)支出收入560,854.40元較上年增加1,554.77元，增長0.3%。原因為原因為2024年1月補繳2023年3個月養(yǎng)老保險及人員變動和年度保險基數(shù)等因素略有浮動；衛(wèi)生健康支出收入432,577.08元較上年增加31,450.66元，增長7.84%。原因為2024年1月補繳2023年度下半年醫(yī)療保險費用；農(nóng)林水支出支出收入820,000.00元，增加820,000.00元，純增。原因為2024年增加了2023年駐村第一書記工作經(jīng)費（省級下達(dá)）820,000.00元；其他收入263,650.00元，較上年增加31,650.00元，增長13.64%。原因為收到大連理工大學(xué)撥入龍陵縣教師隊伍能力素質(zhì)提升專題培訓(xùn)經(jīng)費92,400.00元，撥入龍陵縣“一把手”政治能力提升和領(lǐng)導(dǎo)綜合能力提升培訓(xùn)經(jīng)費171,250.00元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部2024年度支出合計8,465,127.91元。其中：基本支出5,271,643.23元，占總支出的62.27％；項目支出3,193,484.68元，占總支出的37.73％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計減少4,285,618.60元，下降33.61%。其中：基本支出減少733,744.20元，下降12.22%；項目支出減少3,551,874.40元，下降52.66%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因是2024年未記實職業(yè)年金，機關(guān)辦公費，培訓(xùn)費，會議費，維護費的大幅減少，公務(wù)用車購置、辦公設(shè)備購置及信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置也大幅減少，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少，2024年僅支付2023年第四季度駐村補貼。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,271,643.23元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,685,475.39元，占基本支出的88.88％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費586,167.84元，占基本支出的11.12％。基本支出5,271,643.23元，較上年減少733,744.2元，分別為：一是人員經(jīng)費4,685,475.39元，較上年增加194,613.07元，增長4.33%。其中:基本工資1,226,029元較上年增加6,552.00元，增長0.53%，原因為2024年我單位有職務(wù)職級晉升、調(diào)入1名事業(yè)人員及新招錄人員2名；津貼補貼1,749,526.00元較上年增加6,864.00元，增長0.39%，原因為2024年我單位有職務(wù)職級晉升、調(diào)入1名事業(yè)人員及新招錄人員2名；獎金605,707.00元較上年增加122,806.00元，增長25.43%，原因為2024年補發(fā)2021年年終一次性獎金及發(fā)放2023年年終一次性金；績效工資107,466.00元較上年增加21,825.00元，增長25.48%，原因為2024年我單位有職務(wù)職級晉升、調(diào)入1名事業(yè)人員及新招錄人員2名；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費560,854.40元較上年增加139,699.36元，增長33.17%，原因為2024年1月補繳2023年3個月養(yǎng)老保險及人員變動和年度保險基數(shù)等因素略有浮動；職業(yè)年金繳費較上年減少134,544.59元，純減，原因為2024年未記實職業(yè)年金；職工基本醫(yī)療保險繳費260,018.29元較上年增加40,263.69元，增長18.32%，原因為2024年1月補繳2023年度下半年醫(yī)療保險費用；公務(wù)員醫(yī)療補助繳費156,655.4元較上年減少9,588.69元，下降5.77%，原因為人員調(diào)動產(chǎn)生的正常范圍浮動變量；其他社會保障繳費16,671.30元較上年減少1,811.70元，下降9.8%，原因為人員調(diào)動產(chǎn)生的正常范圍浮動變量。二是日常公用經(jīng)費586,467.84元，較上年減少928,357.27元，下降61.3%。其中：辦公費8,252.16元較上年減少443,194.70元，下降98.17%，原因為2024年辦公費在項目支出中列支；電費1,075.00元較上年減少2,425.00元，下降69.29%；原因為2024年電費預(yù)算不足，以辦公費列支；郵電費12,312.50元較上年減少4,523.67元，下降26.87%，原因為2024年度經(jīng)費安排減少；差旅費44,761.72元較上年下降190,426.78元，下降80.97%，原因為2024年職工差旅費以項目支出列支；公務(wù)接待費28,276.00元較上年減少12,750.00元，下降31.08%，原因為2024年公務(wù)接次數(shù)減少；工會經(jīng)費53,397.36元較上年減少976.32元，下降1.8%，原因為人員調(diào)動產(chǎn)生的正常范圍浮動變量；公務(wù)車運行維護費143823.1較上年增加23,823.10元，增長19.85%，原因為2024年公務(wù)用車運行維護費增加；其他交通費用294,270.00元較上年減少30,145.59元，下降9.29%，主要原因是本年度支付公車平臺租車費用減少；公務(wù)用車購置較上年減少267,738.31元，純減，原因為2024年未安排購車預(yù)算。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,193,484.68元。項目經(jīng)費3,193,484.68元較上年減少3,551,874.4元，下降52.66%；主要原因為本年度支付項目經(jīng)費及辦公費大幅減少，其中：辦公費1,385,263.82元較上年增加235,380.02元，增長20.47%，2024年付2023年駐村第一書記工作經(jīng)費（省級下達(dá)）820,000.00元；差旅費244,225.11元較上年增加244,225.11元，純增，原因為2024年差旅費以特定目標(biāo)類項目做預(yù)算；維護費減少100,000.00元，純減，原因為2024年未支付維護費；會議費較上年減少239,928.00元，純減，原因為2023年舉辦龍陵縣石斛人才（論壇）；培訓(xùn)費533,977.40元較上年減少433,613.6元，下降44.81%，原因為2024年度財政安排培訓(xùn)經(jīng)費減少；勞務(wù)費98,473.44元較上年增加63,884.88元，增長184.7%，原因為支付志愿者補助及保險；公務(wù)用車運行維護費較上年減少4,500.00元，純減，原因為2023年以自有資金支付公務(wù)用車燃油4,500.00元；其他交通費用17,574.91元較上年增加17,574.91元，純增，原因為2024年度其他交通費用在項目經(jīng)費中列支；對個人和家庭的補助760,150元較上年減少2,595,971.72元，下降78.44%，原因為2023年支付駐村工作隊員補貼3,309,621.72元,2024年只支付2023年第四季度駐村補貼527,900.00元，離退休干部及困難黨員春節(jié)慰問也減少；辦公設(shè)備購置3,820.00元較上年減少142,326.00元，下降97.39%，原因為2023年主題教育辦購置辦公設(shè)備；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100,000.00元較上年減少500,000.00元，下降83.33%；原因為2023年支付龍陵縣老年活動場所提質(zhì)改造建設(shè)項目資金，2024年支付尾款；信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新50,000.00元較上年減少90,000.00元，下降64.29%，原因為支付“智慧黨建”項目款。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,162,659.91元,占本年支出合計的96.43%,完成年初預(yù)算的55.79%,與上年相比減少4,353,187.60元，下降34.78%。主要原因為基本支出5,271,643.23元占總支出的64.58%，其中：人員經(jīng)費支出4,685,475.39元，主要為工資福利支出4,682,927.39元。我單位嚴(yán)格認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于縣級“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”的決策部署，根據(jù)國家、省市會議精神，2024年我單位工資按基本工資調(diào)標(biāo)后正常發(fā)放，并按要求發(fā)放年度晉級晉檔工資。并根據(jù)相關(guān)要求，補發(fā)2021-2022年度考核優(yōu)秀獎金、在職在編人員2021年年終一次性獎金，發(fā)放2023年年終一次性獎金。按云南省人社局省稅務(wù)局省醫(yī)保局省就業(yè)服務(wù)局通知要求，申報社保基數(shù)基數(shù)，并對上年度欠費進(jìn)行補繳費。日常公用經(jīng)費支出586,167.84元。主要為我單位辦公費、差旅費“三公”經(jīng)費等支出，以及離退休干部公用經(jīng)費，體檢費，用于保障下鄉(xiāng)開展扶貧工作人員的差旅費用，慰問干部、考察干部、送干部等租車、加油費等開支，日常辦公用品購買費、郵電費等保障組織干部人才工作的開展。保證離退休老干部共享改革發(fā)展成果，努力營造社會各方關(guān)心、尊重、愛護老干部，重視、支持、參與老干部工作的良好氛圍。

項目支出2,891,016.68元，占總支出的35.42%，主要用于辦公經(jīng)費1,350,263.82元，差旅費244,225.11元，培訓(xùn)費270329.40元，勞務(wù)費98,473.44元，其他交通費17,574.91元，對個人和家庭的補助760,150.00元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100,000.00元，“智慧黨建”系統(tǒng)尾款50,000.00元。上述費用主要用于支付部機關(guān)日常運行514,253.97元，用于保障下鄉(xiāng)開展扶貧工作人員的差旅費用，慰問干部、考察干部、送干部等租車、加油費等開支，日常辦公用品購買費、郵電費等保障組織干部人才工作的開展。用于付2023年全省駐村第一書記工作經(jīng)費820,000.00元，2023年全縣共有脫貧村、易地扶貧搬遷安置村(社區(qū))、抵邊村(社區(qū))、黨組織軟弱渙散的村(社區(qū))82個，全覆蓋選派駐村第-書記82人，駐村工作隊員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)隊長開展工作質(zhì)量持續(xù)向好，對推動所駐村（社區(qū)）抓好“云南省2023年度國家鞏固拓展脫貧攻堅成果考核評估發(fā)現(xiàn)問題”的整改發(fā)揮了重要作用。提高了駐村工作隊員所在行政村基層黨組織的組織力凝聚力戰(zhàn)斗力。進(jìn)一步完善了駐村第-書記和駐村工作隊員、多鎮(zhèn)隊長效選派機制。用于支付龍陵縣2023年第四季度駐村工作隊員、生活補助和通信補貼經(jīng)費524,150.00元，工作經(jīng)費93,747.00元，2023年龍陵縣駐村工作認(rèn)真貫徹落實黨的二十大、中央農(nóng)村工作會議精神，按照中央、省、市、縣《關(guān)于向重點鄉(xiāng)村持續(xù)選派駐村第一書記和工作隊的實施意見》等文件要求，圍繞駐村工作五項職能職責(zé)，確保駐村工作隊在鞏固拓展脫貧攻堅成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興中發(fā)揮好作用。用于支付龍陵縣老年活動場所提質(zhì)改造建設(shè)項目費用100,000.00元，該項目作為城鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)的一個重要組成部分，項目建設(shè)有利于有效解決老齡化問題，提高老年人的生活質(zhì)量和健康水平。用于“智慧黨建”項目尾款及運維經(jīng)費50,000.00元，該項目按照全省智慧黨建工作“一盤棋”推進(jìn)、“一張網(wǎng)”覆蓋、“一體化”集成的要求，建設(shè)龍陵縣縣級“智慧黨建”可視化調(diào)度指揮中心及縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）三級遠(yuǎn)程隨機調(diào)研系統(tǒng)，著力解決當(dāng)前各領(lǐng)域黨建面上難把握、點上難了解、適時難對比、總體難研判等問題，有效實現(xiàn)對基層黨建重點工作進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)度、分析研判和決策指揮。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6,349,228.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.78%,完成年初預(yù)算的52.63%。主要用于主要用于工資福利支出3,692,043.91元，辦公費538,515.98元，電費1,075.00元，郵電費12,312.50元，差旅費288,986.83元，培訓(xùn)費270,329.40元，公務(wù)接待費28,276.00元，勞務(wù)費98,473.44元，工會經(jīng)費53,397.36元，公務(wù)用車運行維護費143,823.1元，其他交通費用311,844.91元，個人和家庭補助760,150.00元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100,000.00元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新50,000.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因主要原因是年初預(yù)算中駐村工作隊員辦公費用指標(biāo)未兌付。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出560,854.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.87%,完成年初預(yù)算的79.86%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費560,854.40元；造成預(yù)決算差異的主要原因是職業(yè)年金未記實。

9.衛(wèi)生健康（類）支出432,577.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.30%,完成年初預(yù)算的109.52%。主要用于工基本醫(yī)療保險繳費260,018.29元，公務(wù)員醫(yī)療補助156,655.40元，其他社會保障繳費13,355.39元，醫(yī)療費補助2,548.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因是補繳以前年度醫(yī)療保險，導(dǎo)致追加預(yù)算。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出820,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.05%,完成年初預(yù)算的55.78%。主要用于2023年駐村第一書記工作經(jīng)費（省級下達(dá)）820,000元；造成預(yù)決算差異的主要原因是市級駐村第一書記工作經(jīng)費未撥付。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為210,000.00元，決算為172,099.10元，完成年初預(yù)算的81.95%；支出決算較上年減少256,665.21元，下降59.86%。

因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初無預(yù)算安排；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初無預(yù)算安排；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為150,000.00元，決算為143,823.10元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的83.57%，完成年初預(yù)算的95.88%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為60,000.00元，決算為28,276.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的16.43%，完成年初預(yù)算的47.13%。

因公出國（境）費支出決算較上年無變化，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算較上年減少267,738.31元，下降100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年增加23,823.10元，增長19.85%；公務(wù)接待費支出決算較上年減少12,750.00元，下降31.08%；具體是國內(nèi)接待費支出決算28276.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增減少12,750.00元，下降31.08%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年無變化，上年無此項支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為210,000.00元，支出決算為172,099.10元，完成年初預(yù)算的81.95%，支出決算較上年減少256,665.21元，下降59.86%。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，，年初無預(yù)算安排；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，，年初無預(yù)算安排；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為150,000.00元，決算為143,823.10元，完成年初預(yù)算的95.88%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為60,000.00元，決算為28,276.00元，完成年初預(yù)算的47.13%。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，公務(wù)接待減少。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算較上年無變化，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算減少267,738.31元，純減；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加23,823.10元，增長19.85%；公務(wù)接待費支出決算減少12,750.00元，下降31.08%，具體是國內(nèi)接待費支出決算28,276.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少12,750.00元，下降31.08%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年無變化，上年無此項支出。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2024年公務(wù)用車燃油采購增加，但2024年無公務(wù)用車購置支出。同時，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，公務(wù)接待減少。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。要用于干部綜合分析研判和推薦考察，基層黨建調(diào)研考核，慰問離退休老干部等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次314人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市兩級干部考察、調(diào)研，黨建指導(dǎo)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨統(tǒng)、公統(tǒng)錄入等部門職能工作接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出586,167.84元，比上年減少928,357.27元，下降61.30%,主要原因是辦公費8,252.16元較上年減少443,194.7元，下降98.17%，原因為2024年辦公費在項目支出中列支；電費1,075.00元較上年減少2,425.00元，下降69.29%；原因為2024年電費預(yù)算不足，以辦公費列支；郵電費12,312.50元較上年減少4,523.67元，下降26.87%，原因為2024年度經(jīng)費安排減少；差旅費44,761.72元較上年增加190,426.78元，下降80.97%，原因為2024年職工差旅費以項目支出列支；公務(wù)接待費28,276.00元較上年減少12,750.00元，下降31.08%，原因為2024年公務(wù)接次數(shù)減少；工會經(jīng)費53,397.36元較上年減少976.32元，下降1.8%，原因為人員調(diào)動產(chǎn)生的正常范圍浮動變量；公務(wù)車運行維護費143,823.10元較上年增加23,823.10元，增長19.85%，原因為2024年公務(wù)用車運行維護費增加；其他交通費用294,270.00元較上年減少30,145.59元，下降9.29%，主要原因是本年度支付公車平臺租車費用減少；公務(wù)用車購置較上年減少267,738.31元，純減，原因為2024年未安排購車預(yù)算。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于定額分配的辦公費、差旅費、會議費、水電費、郵電費、維修費、公務(wù)接待費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部資產(chǎn)總額2,005,126.8元，其中，流動資產(chǎn)520,752.42元，固定資產(chǎn)1,290,005.88元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)194,368.5元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年度2,242,367.87元相比，本年資產(chǎn)總額對比減少237,241.07元，下降10.58%，其中固定資產(chǎn)減少175,215.60元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)61項，賬面原值101,656.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額238,949.10元，其中：政府采購貨物支出31,060.00元；政府采購工程支出90,000.00元；政府采購服務(wù)支出117,889.10元。授予中小企業(yè)合同金額121,060.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額121,060.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他需要說明的情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53052300120301111