監(jiān)督索引號(hào)53052300113101000

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省龍陵縣委員會(huì)2024年度部門決算公開報(bào)告

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點(diǎn)工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

1.組織召開一年一次的縣政協(xié)委員會(huì)全體會(huì)議，對(duì)“一府兩院”工作報(bào)告以及事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等重大事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商討論，提出意見建議。

2.做好全體會(huì)議期間委員提案征集、交辦、督辦，做好全體會(huì)議閉會(huì)期間重要建議案審議、提交。

3.組織政協(xié)委員對(duì)國家大政方針和地方的重要舉措以及政治建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)中的重大問題，在決策之前和決策實(shí)施之中進(jìn)行協(xié)商。

4.組織政協(xié)委員對(duì)國家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策、重大改革舉措、重要決策部署的貫徹執(zhí)行情況，涉及人民群眾切身利益的實(shí)際問題的解決落實(shí)情況，國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作情況等，通過提出意見、批評(píng)、建議的方式進(jìn)行協(xié)商式監(jiān)督。

5.組織政協(xié)委員對(duì)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)和生態(tài)環(huán)境等方面的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論，通過調(diào)研報(bào)告、提案、建議案等形式提出意見建議，為黨委、政府提供決策參考。精準(zhǔn)選取評(píng)議主題，對(duì)政府工作部門進(jìn)行民主評(píng)議。

6.加強(qiáng)政協(xié)委員履職管理，為委員參政議政、建言獻(xiàn)策提供條件，有效調(diào)動(dòng)委員積極性，激發(fā)委員履職熱情。

7.堅(jiān)持團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，加強(qiáng)同各民主黨派、宗教界人士、新社會(huì)組織的團(tuán)結(jié)協(xié)作和同歸僑、僑眷及海外僑胞的聯(lián)系聯(lián)誼，廣泛凝聚團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想政治基礎(chǔ)。

8.加強(qiáng)政協(xié)理論研討，創(chuàng)新政協(xié)工作方法，發(fā)揮好政協(xié)專門委員會(huì)基礎(chǔ)作用，聯(lián)系和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)委員聯(lián)絡(luò)組工作。

9.配合上級(jí)政協(xié)組織做好視察、調(diào)研等工作。

10.完成市政協(xié)、縣委交辦的其他任務(wù)。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省龍陵縣委員會(huì)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、提案和社會(huì)法制委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、教科衛(wèi)體委員會(huì)、民族宗教華僑和外事委員會(huì)、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)、委員聯(lián)絡(luò)委員會(huì)。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成情況

納入中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省龍陵縣委員會(huì)2024年度部門決算編報(bào)的單位共0個(gè)。

納入中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省龍陵縣委員會(huì)2024年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省龍陵縣委員會(huì)2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員41人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員38人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員0人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人3人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省龍陵縣委員會(huì)2024年末其他人員0人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的人員0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人（離休0人，退休31人）。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛，超編0輛。

三、重點(diǎn)工作概述

今年以來，圍繞縣委縣政府中心工作和事關(guān)龍陵長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重大課題，共向縣委請(qǐng)示重點(diǎn)協(xié)商計(jì)劃、督辦重點(diǎn)提案等重大事項(xiàng)、重點(diǎn)工作5次。圍繞年度工作、調(diào)研視察評(píng)議等組織召開黨組會(huì)議18次、全體會(huì)議1次、常委會(huì)議5次、主席會(huì)議8次。組織開展黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)9次、常委會(huì)集體學(xué)習(xí)4次，到基層宣講中共二十屆三中全會(huì)精神6次。組織政協(xié)系統(tǒng)開展習(xí)近平總書記在慶祝中國人民政治協(xié)商會(huì)議成立75周年大會(huì)上的重要講話精神學(xué)習(xí)2次，邀請(qǐng)大連理工大學(xué)、市委市直機(jī)關(guān)工委等有關(guān)專家進(jìn)機(jī)關(guān)開展委員集中學(xué)習(xí)活動(dòng)5次。緊盯社會(huì)治理和風(fēng)險(xiǎn)防范，新建體現(xiàn)專委會(huì)特色、界別特色的社會(huì)法治委員工作室1個(gè)。15個(gè)委員工作室共組織委員開展理論學(xué)習(xí)、與界別群眾懇談交流、反映社情民意等活動(dòng)45場(chǎng)次，聯(lián)系服務(wù)群眾2600余人次，委員更好聯(lián)系界別群眾、參與基層社會(huì)治理的有利條件不斷形成。為42名縣政協(xié)參政議政智庫專家履行職能、知情明政搭建平臺(tái)，做好服務(wù)保障，組織召開智庫專家座談會(huì)1次，邀請(qǐng)智庫專家參加調(diào)研、視察、協(xié)商等活動(dòng)11場(chǎng)次，建言獻(xiàn)策的針對(duì)性、專業(yè)性和精準(zhǔn)性明顯增強(qiáng)。完成對(duì)全縣中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展、農(nóng)村污水治理情況等7個(gè)議題的調(diào)研，共向縣政府印送調(diào)研視察報(bào)告10份，提出意見建議120余條，深度協(xié)商互動(dòng)、意見充分表達(dá)、廣泛凝聚共識(shí)的水平進(jìn)一步提升。以助推文明村寨建設(shè)為主題，圍繞加強(qiáng)未成年人保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基層社會(huì)治理等議題開展院壩協(xié)商活動(dòng)17場(chǎng)次，助力解決雪山村農(nóng)文旅融合發(fā)展、河尾村花橋晚市規(guī)范管理、鎮(zhèn)南村小學(xué)生上下學(xué)公交班次開通等問題51個(gè)。堅(jiān)持文史資料“存史、資政、團(tuán)結(jié)、育人”的工作目標(biāo)，接續(xù)推進(jìn)文史工作走深走實(shí)。完成《龍陵古茶樹》一書的編撰出版。啟動(dòng)《雨屏映像—龍陵影像集》編撰工作，已征集、收集各類圖片、影像資料3000余份。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省龍陵縣委員會(huì)2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省龍陵縣委員會(huì)2024年度收入合計(jì)9,198,911.02元。其中：財(cái)政撥款收入9,198,911.02元，占總收入的100%；無上級(jí)補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計(jì)減少265,890.53元，下降2.81%。其中：財(cái)政撥款收入減少265，890.53元，下降2.81%；無上級(jí)補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。主要原因是辦公費(fèi)減少111,290.41元，差旅費(fèi)減少20,802.95元，培訓(xùn)費(fèi)減少10,000.00元，接待費(fèi)減少36,283.00元，主要原因是厲行節(jié)約，減少接待開支；勞務(wù)費(fèi)減少25,541.90元，主要原因是今年臨時(shí)工工資只發(fā)放至3月份；工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少62,657.68，原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)未撥付完；人員減少導(dǎo)致其他交通費(fèi)用減少41,593.00元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少281,424.00元，主要原因是上年度有退休人員死亡發(fā)放了撫恤金，今年度死亡人員未發(fā)放撫恤金；本年度購買辦公設(shè)備導(dǎo)致資本性支出增加52,800.00元。

二、支出決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省龍陵縣委員會(huì)2024年度支出合計(jì)9,198,911.02元。其中：基本支出8,530,315.87元，占總支出的92.73％；項(xiàng)目支出668,595.15元，占總支出的7.27％；無上繳上級(jí)支出；無經(jīng)營支出；無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

與上年相比，支出合計(jì)減少265,890.53元，下降2.81%。其中：基本支出減少588,086.68元，下降6.45%；項(xiàng)目支出增加322,196.15元，增長(zhǎng)93.01%；無上繳上級(jí)支出；無經(jīng)營支出；無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。主要原因是：年度工資晉級(jí)晉檔導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出比上年度增加34,982.08元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出比上年度減少623,068.76元，主要是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)調(diào)整為項(xiàng)目款、工會(huì)經(jīng)費(fèi)未撥付完，人員減少導(dǎo)致其他交通費(fèi)用減少。為規(guī)范財(cái)政預(yù)算支出專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)284,955.15元調(diào)整為項(xiàng)目款導(dǎo)致目支出增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省龍陵縣委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,530,315.87元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,602,183.52元，占基本支出的89.12％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)928132.35元，占基本支出的10.88％。人均人員經(jīng)費(fèi)185,419.11元，人均日常公用經(jīng)費(fèi)22,637.37元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省龍陵縣委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出668,595.15元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)284,953.15元，主要用于調(diào)研、視察、辦公設(shè)備購置、委員聯(lián)絡(luò)等支出；

政協(xié)龍陵縣的第十屆委員會(huì)第三次會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)254,996.00元，主要用于三次全會(huì)的各項(xiàng)會(huì)議支出；

2024年第一批基層政協(xié)履職能力提升專項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50,000.00元，主要用于支持3個(gè)村社區(qū)開展“院壩協(xié)商”會(huì)議經(jīng)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)30,000.00元，《龍陵古茶樹》一書的自理征集支出費(fèi)用10,000.00元，啟動(dòng)《雨屏映像—龍陵影像集》編撰工作，支付辦公費(fèi)10,000元；

開展“協(xié)商在基層”補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)72,664.00元，用于開展“協(xié)商在基層”差旅費(fèi)、購買辦公用品；

市政協(xié)委員履職活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5,980.00元，用于組織駐龍市政協(xié)委員視察。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省龍陵縣委員會(huì)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,198,911.02元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比減少265,890.53元，下降2.81%,完成年初預(yù)算的94.14%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7,285,272.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.20%,完成年初預(yù)算的92.14%。主要用于行政運(yùn)行6,870,025.90元；政協(xié)會(huì)議254,996.00元；委員視察59,131.00元；參政議政45,140.05元；其他政協(xié)事務(wù)支出50,000.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算過大，2024年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)未撥付完。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1092007.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.87%,完成年初預(yù)算的93.49%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出818,480.64元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出233,124.70元；行政單位離退休28,600.00元；死亡撫恤11,802.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是單位職業(yè)年金未支付完。

9.衛(wèi)生健康（類）支出821630.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.93%,完成年初預(yù)算的117.83%。主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19,717.17元；行政單位醫(yī)療448,722.48元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助353,191.08元。造成預(yù)決算差異的主要原因是2023年醫(yī)療補(bǔ)助未支付完，剩余部分累計(jì)到2024年支付，導(dǎo)致超出年初預(yù)算數(shù)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為230,000.00元，決算為182,900.00元，完成年初預(yù)算的79.52%；支出決算較上年減少36,283.00元，下降16.55%。

因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為120,000.00元，決算為120,000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的65.61%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為110,000.00元，決算為62,900.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的34.39%，完成年初預(yù)算的57.18%。

因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少36283.00元，下降36.58%；具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算62,900.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少36283.00元，下降36.58%；國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，上年無此項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為230,000.00元，支出決算為182,900.00元，完成年初預(yù)算的79.52%，支出決算較上年減少36283.00元，下降16.55%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為120,000.00元，決算為120,000.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為110,000.00元，決算為62,900.00元，完成年初預(yù)算的57.18%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支，導(dǎo)致接待費(fèi)減少。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少36,283.00元，下降36.58%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算62,900.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少36,283.00元，下降36.58%；國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，上年無此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支，導(dǎo)致接待費(fèi)減少。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于下鄉(xiāng)調(diào)研、視察、開展院壩協(xié)商所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次672人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外市縣到我縣調(diào)研視察、鄉(xiāng)鎮(zhèn)到單位匯報(bào)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項(xiàng)

不存在需要說明的事項(xiàng)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省龍陵縣委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出928,132.35元，比上年減少623,068.76元，下降40.17%,主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)調(diào)整為項(xiàng)目款、工會(huì)經(jīng)費(fèi)未撥付完、人員減少導(dǎo)致其他交通費(fèi)用減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)、委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、視察調(diào)研差旅費(fèi)、接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省龍陵縣委員會(huì)資產(chǎn)總額3,530,310.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)103,379.30元，固定資產(chǎn)3,426,930.91元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少40,356.25元，其中固定資產(chǎn)減少99,281.89元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額39,0745.05元，其中：政府采購貨物支出314,945.05元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出75,800.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無需要說明的情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53052300113101111