監(jiān)督索引號(hào)53052300177101000

龍陵縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.主要職能。

（1）宣傳黨和政府的僑務(wù)方針、政策，宣傳歸僑、僑眷的先進(jìn)事跡，加強(qiáng)對(duì)歸僑、僑眷和海外僑胞的思想政治引領(lǐng)。落實(shí)保障和改善僑界民生的政策和措施，加強(qiáng)為僑服務(wù)。協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來(lái)龍參與公益事業(yè)。

（2）加強(qiáng)引資引智工作，推動(dòng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)科技合作交流，為歸僑、僑眷興辦企業(yè)和海外僑胞來(lái)龍陵縣投資提供服務(wù)。

（3）維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在龍的正當(dāng)權(quán)益。反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求。參與提出有關(guān)涉僑法律法規(guī)草案的意見、建議。為龍陵縣歸僑僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務(wù)。

（4）加強(qiáng)與海外華人華僑及其社團(tuán)的聯(lián)誼，密切與港澳臺(tái)地區(qū)社團(tuán)及重點(diǎn)人士的聯(lián)絡(luò)，推動(dòng)民間交流與合作，培育并保持一支長(zhǎng)期對(duì)我友好力量。

（5）配合有關(guān)部門做好僑界人大代表、政協(xié)委員的協(xié)商和推薦工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。

（6）開展以“親情中華”等為主題的涉僑文化交流活動(dòng)，組織縣內(nèi)僑界群眾性文化活動(dòng)。支持海外華文教育事業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)海外僑胞進(jìn)行文化交流，弘揚(yáng)中華文化。

（7）研究提出全縣僑聯(lián)工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施全縣歸僑、僑眷代表大會(huì)及其委員會(huì)、常務(wù)委員會(huì)的決議、決定。

（8）研究新時(shí)期僑聯(lián)工作面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)、新特點(diǎn), 以重點(diǎn)僑鄉(xiāng)、社區(qū)為重點(diǎn)，加強(qiáng)僑聯(lián)組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。

（9）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

2.機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

龍陵縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)是中共龍陵縣委領(lǐng)導(dǎo)的由歸僑僑眷組成的人民團(tuán)體，為正科級(jí)，列群團(tuán)機(jī)構(gòu)序列。使用事業(yè)編制6名。正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主席1名；副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名：副主席1名，秘書長(zhǎng)1名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、海外聯(lián)誼工作部。2023年機(jī)構(gòu)情況無(wú)變化。

3.人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

龍陵縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年共有在編人員（均為公務(wù)員）5名：主席（正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)）1名，副主席（副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)）1名、秘書長(zhǎng)（副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)）1名，二級(jí)主任科員1名，四級(jí)主任科員1名，退休人員3名。與上年相同。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.聚焦聯(lián)系僑胞，積極拓展海外聯(lián)誼。一年來(lái)，圍繞“請(qǐng)進(jìn)來(lái)、走出去”的工作要求和思路，主動(dòng)作為，深化情誼。 “請(qǐng)進(jìn)來(lái)”7批次58人，開展“走出去”3次。

2.聚焦中心大局，提高服務(wù)群眾水平。一是引導(dǎo)澳門童心行動(dòng)會(huì)給予部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)習(xí)捐贈(zèng)教學(xué)教具。二是爭(zhēng)取香港“苗圃行動(dòng)”為我縣冷涼山區(qū)學(xué)生捐贈(zèng)冬衣。三是對(duì)僑聯(lián)引導(dǎo)捐贈(zèng)管理的緬甸曼德勒龍陵同鄉(xiāng)福利會(huì)龍一中獎(jiǎng)學(xué)金、董坤芝助學(xué)金、張明榮瑞伍助學(xué)金三支基金進(jìn)行全面監(jiān)督管理。

3.聚焦維護(hù)僑胞權(quán)益，關(guān)注僑界民生利益。一是關(guān)心幫助貧困歸僑僑眷。二是處理好涉僑信訪事宜。三是探索“檢僑合作”新機(jī)制。四是加強(qiáng)僑法宣傳營(yíng)造護(hù)僑氛圍。

4.聚焦僑務(wù)工作，努力拓寬僑務(wù)工作領(lǐng)域。一是深入基層抓調(diào)研。二是僑情調(diào)查摸家底。三是弘揚(yáng)中華文化。

5.強(qiáng)化自身建設(shè)，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)。一是制訂完善了黨組重大事項(xiàng)議事規(guī)則和決策程序，完成了內(nèi)部管理制度的修改完善和崗位責(zé)任分工。二是抓重點(diǎn)促工作。三是認(rèn)真踐行民主集中制。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、海外聯(lián)誼工作部。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入龍陵縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員5人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。龍陵縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度收入合計(jì)1,035,804.80元。其中：財(cái)政撥款收入1,035,804.80元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加142,003.13元，增長(zhǎng)15.89%。其中：財(cái)政撥款收入增加142,003.13元，增長(zhǎng)15.89%，主要原因是本年度人員工資、職工保險(xiǎn)及項(xiàng)目（龍陵縣第十次歸僑僑眷代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)）支出增加；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度支出合計(jì)1,035,804.80元。其中：基本支出872,644.80元，占總支出的84.25%；項(xiàng)目支出163,160.00元，占總支出的15.75%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加142,003.13元，增長(zhǎng)15.89%。其中：基本支出增加48,843.13元，增長(zhǎng)5.93%；項(xiàng)目支出增加93,160.00元，增長(zhǎng)133.09%，主要原因是本年度人員工資、職工保險(xiǎn)及項(xiàng)目（龍陵縣第十次歸僑僑眷代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)）支出增加導(dǎo)致；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出872,644.80元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出766,072.48元，占基本支出的87.79％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)106,572.32元，占基本支出的12.21％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出163,160.00元。其中：其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元；中央華僑事務(wù)預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出70,000.00元，具體支出為慰問(wèn)困難歸僑僑眷22人22,000.00元，歸僑僑眷歸60人30,000.00元，重點(diǎn)僑領(lǐng)3人3,000.00元，僑務(wù)重點(diǎn)工作對(duì)象10人5,000.00元，大學(xué)生臨時(shí)救助10人10,000.00元；龍陵縣第十次歸僑僑眷代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)93,160.00元，具體支出為住宿費(fèi)25,600.00元，伙食補(bǔ)助31,350.00元，會(huì)議室租金17,000.00元，文件資料印刷費(fèi)2,090.00元，誤工費(fèi)10,500.00元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)代表往返車費(fèi)6,620.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,035,804.80元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加142,003.13元，增長(zhǎng)15.89%,主要原因是本年度人員工資、職工保險(xiǎn)及項(xiàng)目（龍陵縣第十次歸僑僑眷代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)）支出增加導(dǎo)致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出899,003.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.79%。主要用于2012901一般公共服務(wù)支出群眾團(tuán)體事務(wù)行政運(yùn)行735,843.32，2013405一般公共服務(wù)支出統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)華僑事務(wù)70,000.00元，2012901一般公共服務(wù)支出群眾團(tuán)體事務(wù)行政運(yùn)行93,160.00元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出77,342.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.47%。主要用于2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出77,342.72元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出59,458.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.74%。主要用于2101101衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療34,254.20元，2101103衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23,257.76元，2101199衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,946.80元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為12,700.00元，決算為10,964.00元，完成年初預(yù)算的86.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為12,700.00元，決算為10,964.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的86.33%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算10,964.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為12,700.00元，支出決算為10,964.00元，完成年初預(yù)算的86.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為12,700.00元，決算為10,964.00元，完成年初預(yù)算的86.33%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加4,644.00元，增長(zhǎng)73.48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4,644.00元，增長(zhǎng)73.48%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是用于2023年海外僑胞故鄉(xiāng)行、瑞麗僑商僑領(lǐng)、龍新鄉(xiāng)繞廊社區(qū)、緬甸臘戍果文學(xué)校董事長(zhǎng)、平達(dá)鄉(xiāng)安樂(lè)村干部、保山市國(guó)家安全局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市級(jí)僑代表、緬甸大勐宜青聯(lián)會(huì)、龍陵鎮(zhèn)安籍僑胞的公務(wù)接待費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年海外僑胞故鄉(xiāng)行接待5批次接待人次71人，瑞麗僑商僑領(lǐng)接待1批次接待人次8人，龍新鄉(xiāng)繞廊社區(qū)接待2批次接待人次11人，緬甸臘戍果文學(xué)校董事長(zhǎng)接待1批次接待人次5人，平達(dá)鄉(xiāng)安樂(lè)村干部接待2批次接待人次13人，保山市國(guó)家安全局接待1批次接待人次5人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)市級(jí)僑代表接待1批次接待人次5人，緬甸大勐宜青聯(lián)會(huì)接待1批次接待人次7人，龍陵鎮(zhèn)安籍僑胞接待1批次接待人次6人發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106,572.32元，比上年增加11,906.04元，增長(zhǎng)12.58%，主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、交通補(bǔ)貼、春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，龍陵縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額30,506.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,347.04元，固定資產(chǎn)24,159.38元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10,822.48元，其中固定資產(chǎn)增加10,600.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額13,480.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13,480.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額13,480.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300177101111