監督索引號53052300171101000

龍陵縣總工會2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據黨的路線、方針、政策，以及縣委縣政府、市總工會的要求和工作部署，確定全縣工會工作的指導方針和任務，指導全縣工會工作。

2.堅定不移地貫徹黨的全心全意依靠工人階級的方針，依照法律和《中國工會章程》，認真履行工會“參與、維護、建設、教育”職能。貫徹執行龍陵縣工會代表大會和龍陵縣總工會全委會的決議決定，開展工會的各項業務工作。

3.負責工運理論政策的調研，為各級工會提供理論政策服務。

4.參與涉及職工切身利益的有關政策、措施、制度的制定，向縣委、縣政府反映職工群眾的愿望和訴求。負責組織實施四送活動、醫療互助活動和困難職工幫扶工作。

5.負責全縣工會的組織建設和制度建設，推進網上工會建設，指導工會自身改革和建設。

6.負責全縣工會經費稅務代收和工會資產的監督管理、審查審計工作，負責全縣職工服務陣地建設工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.堅持思想政治引領，廣大職工共同奮斗的思想基礎更加牢固。一是深入村（社區）、企業開展黨的二十大、中國工會十八大精神和勞動創造幸福主題宣講活動15場次，覆蓋職工群眾800余人。二是通過微信公眾號、抖音短視頻等平臺發布宣傳信息300余條，將黨的創新理論宣傳到基層一線、車間班組；微信公眾號開設“職工文化·雨屏之語”“勞動者風采”專欄；成功舉辦了“樂享閱讀·共沐書香”讀書分享微視頻征集活動、“學習強國·學習達人”學習競賽等活動，參與職工群眾4886人次。三是扛牢意識形態政治責任，組建安全信息員隊伍32人，簽訂集體合同45份，續簽企業128家，覆蓋職工4946人；四是到中遠建筑、昌泰物業等企業開展“法律健康體檢”7場，惠及職工230人。

2.強化基層工會組織建設，工會組織的戰斗力凝聚力穩步提升。一是統籌推進“縣級工會加強年”專項工作，召開“四上”企業、新就業形態勞動領域企業負責人“建會入會”溝通協商會3次。二是積極探索建會模式，將工會組織和會員納入實名制動態管理。2023年新建工會組織14個，新發展會員553人，目前，全縣共有基層工會組織321個，涵蓋單位448個，有工會會員21006人，職工入會率達90.21%。

3.圍繞工運時代主題，助力龍陵高質量發展。一是加強龍陵縣職業高級中學、保山隆基硅材料有限公司、云南品斛堂生物科技有限公司、云南康豐實業有限公司等產改示范點建設，依托群團組織“大黨委”凝聚產改合力，組織產改成員單位人員赴騰沖市交流學習產改經驗。二是組織凱龍假日酒店、宏程商務酒店等12家企業成立酒店餐飲行業工會聯合會并召開第一次代表大會，指導云南品斛堂生物科技有限公司、鼎城投資有限公司等企業召開職工代表大會，進一步強化民主管理制度機制建設。三是扎實開展“五小”群眾性創新活動，評選優秀創新成果15項。四是積極推薦選樹。省級“工人先鋒號”1、市“五一勞動獎章”4人、市“五一勞動獎狀”1個。五是整合資金68.9萬元，開展石斛楓斗加工、養老護理、家政服務、中式烹調、蔬菜田間管理培訓，共14期825人。四是培育命名品斛堂、龍眉茶藝、華盛玉雕創藝廠等6個職工創新工作室，推薦命名省級首屆示范性工匠人才創新工作室1個、省級勞模創新工作室2個、省級職工創新工作室2個、省級技師工作站2個、保山工匠創新工作室3個。六是舉辦第二屆“有機康養”“斛光食色”龍陵石斛宴和石斛糕點創新創意比賽及保山市第七屆石斛楓斗加工技能競賽。

4.維護職工群眾合法權益，職工群眾獲得感幸福感安全感顯著提升。一是開展慶“五一”美麗雪山行徒步比賽、“相約魚米之鄉?遇見最美龍江”歡樂跑、“會聚良緣 情暖雨城”青年職工聯誼活動以及文明單位創建相關的元宵節、中秋節等活動16場次，參與職工1530人次。二是開展“少年兒童心向黨 做四個自信的好孩子”“尊老敬老送關愛 文明實踐樹新風”“志愿服務暖人心 普法禮包送‘新’風”志愿服務等活動。三是整合資金21.7萬元，組織一線職工參加療休養活動10期245人次，舉辦職工子女托管服務2期338人。四是十九期職工醫療互助活動，涵蓋153個單位，參互職工15,166，收繳互助金180.57萬元，較上期增868人，補助916人次，最高補助2.1萬元；為貨車司機、外賣配送員等21家企業239名職工進行免費體檢。五是籌集資金183.4萬元慰問一線職工、市級重大項目、重點工程建設的一線職工、農民工等4115人次。六是助力全縣教育高質量發展，發放金秋助學補助金14.9萬元，惠及貧困學生26名。七是助力鄉村振興，辦理創業貸款9戶，發放貸款180萬元，帶動就業人數29人。

5.加強職工服務陣地建設，增強服務職工群眾能力。一是新建工會驛站5個，目前共有工會驛站15個、職工心靈驛站1個、紅色驛站1個；建成省級鄉鎮職工之家示范點1個，在建1個、申報中2個；命名各級各類職工之家（小家）25個、職工書屋24個。二是工人文化宮建設項目有序推進，已完成項目立項、土地規劃。

6.持之以恒深化工會改革，推動作風革命效能革命走深走實。一是指導318家基層工會完成預算、決算編制，完成68家基層工會經費審計；二是組織工會干部培訓、財務培訓、心理健康知識講座；三是加強自身建設，抓實主題教育，作風革命、效能革命，警示教育和業務技日常教育培訓工作。2023年干部職工撰寫信息108條，市級以上某體采用52條。四是認真做好民族團結、法治建設、平安建設、愛國衛生、鄉村振興、綠美機關、營商環境、安全生產、檔案、保密等各項工作。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，包括：綜合股。所屬事業單位1個，龍陵縣工人文化宮，經費合并在龍陵縣總工會下統一核算。

(二) 決算單位構成

納入龍陵縣總工會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

納入龍陵縣總工會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣總工會2023年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制9人（含參公管理事業編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員5人，非參公管理事業人員4人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人,年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛

第二部分 2023年度部門決算表

1.龍陵縣總工會2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開08表）為空表。

2.龍陵縣總工會2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》（公開09表）為空表。

3.龍陵縣總工會2023年度無財政安排的三公經費收入，也沒有使用財政撥款安排的三公經費支出，故《一般公共預算“三公”經費情況表》（公開11表）為空表。

4.龍陵縣總工會2023年度無項目資金支出，不涉及相關項目支出績效評價，故《項目支出績效自評表》（公開15表）為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣總工會部門2023年度收入合計1,419,127.02元。其中：財政撥款收入1,419,102.50元，占總收入的99.998%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入24.52元，占總收入的0.002%。與上年相比，收入合計減少9606.51元，下降0.67%。其中：財政撥款收入減少9,631.03元，下降0.67%；上級補助收入增加0.00元，上級補助收入較上年無變動；事業收入增加0.00元，事業收入較上年無變動；經營收入增加0.00元，經營收入較上年無變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，附屬單位上繳收入較上年無變動；其他收入增加24.52元，其他收入較上年增加100%；主要原因為：9-12月份基本醫療保險、公務員醫療補助未支付，較上年收入減少；其他收入增加為代報個人所得稅手續費增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣總工會部門2023年度支出合計1,419,102.50元。其中：基本支出1,419,102.50元，占總支出的100%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少9,631.03元，下降0.67%。其中：基本支出減少9,631.03元，減少0.67%；項目支出增加0.00元，項目支出較上年無變動；上繳上級支出增加0.00元，上繳上級支出較上年無變動；經營支出增加0.00元，經營支出較上年無變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，對附屬單位補助支出較上年無變動；主要原因為：9-12月份基本醫療保險、公務員醫療補助未支付，較上年減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣總工會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,419,102.50元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,318,055.58元，占基本支出的92.88％；會議費、工會經費、其他交通費用101,046.92元，占基本支出的7.12％；年人均使用公用經費11,227.44元。其中：會議費40,805.00元；工會經費15,241.92元；行政單位人員按照會計核算及決算要求,隨工資發放的其他交通費用支出45,000.00元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣總工會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元；較上年無增減變動。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣總工會部門2023年度一般公共預算財政撥款支出1,419,102.50元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少9,631.03元，下降0.67%，主要原因為：9-12月份基本醫療保險、公務員醫療補助未支付，較上年減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,155,445.28，占一般公共預算財政撥款總支出的81.42%。主要用于（2012901）行政運行693，960.20元，占該項支出的60.06％；（2012950）事業運行461，485.08元，占該項支出的39.94％。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出153,533.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.82%。主要用于“（2080501）行政單位離退休”4,200.00元，“（2080505）機關事業單位基本養老保險繳費支出”149,333.12元。

9.衛生健康（類）支出110,124.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.76%。主要用于“（2101101）行政單位醫療”32,457.03元，“（2101102）事業單位醫療”26,502.37元，“（2101103）公務員醫療補助”46,162.24元，“（2101199）其他行政事業單位醫療支出”5,002.46元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣總工會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為0.00元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出無年初預算數和決算數。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出無年初預算數和決算數。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣總工會部門2023年機關運行經費支出101,046.92元，比上年增加57,898.16元，增長134.18%,主要原因：2022年會議費在2023年支出，工會經費支出增加；主要用于會議費40,805.00元，工會經費15,241.92元，行政單位人員按照會計核算及決算要求,隨工資發放的其他交通費用支出45,000.00元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣總工會部門資產總額97.08元，其中，流動資產97.08元，固定資產0.00元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加96.27元，其中固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事項情況說明

1.我單位資產按照《中華全國總工會 國家國有資產管理局關于工會資產界定與管理有關問題的通知》及其他工會資產管理政策，龍陵縣總工會資產依法上報全國總工會，故我單位不涉及上報財政國有資產情況，《國有資產占有使用情況表》數據97.08元；其中上繳的利息收入為35.53元，應返還個人所得稅收入為37.03元，代報個人所得稅手續費收入為24.52元。

2.2023年度我單位無項目資金支出，不涉及項目支出績效評價，故《2023年度項目支出績效自評表》無數據。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

我部門不涉及其他專用名詞。

監督索引號53052300171101111