監督索引號53052300171301000

龍陵縣婦女聯合會2023年度部門決算

目    錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是組織引導婦女學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女。二是團結動員婦女投身改革開放和社會主義“五位一體”建設，注重發揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用，為中國特色社會主義偉大實踐作貢獻。三是教育引導婦女樹立“四自”精神，宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，宣傳表彰優秀婦女典型，培養、推薦女性人才。四是維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級機關提出有關建議，要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。五是關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，創新服務方式，建設服務陣地，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家建設。聯系和引導女性社會組織，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。六是承擔龍陵縣婦女兒童工作委員會辦公室日常工作。七是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.以政治建設彰顯思想厚度，筑牢黨在婦女群眾中的執政基礎

一是強化政治理論學習。以“百千萬巾幗大宣講”為載體，深入基層開展黨的二十大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想等專題宣傳宣講30余期、親子閱讀及讀書分享會20余場（次）；開展家庭教育、女性健康、未成年人心理健康專題講座20余期，受益8000人次。二是深化主題活動開展。以節日節點為契機，開展“八段錦”比賽、親子閱讀分享會、田園旗袍秀等為主要內容的群眾性活動16場次，受益20000余人次，激發全縣婦女的奮進之心和強國之志。三是嚴格落實意識形態責任制，牢牢把握意識形態和社會輿論主動權，通過召開例會、集體學習、沉浸式警示教育、上廉政黨課等形式，正面引導干部職工及婦女群眾聽黨話、跟黨走。2023年累計撰寫各類信息100余條，中國婦女報、共產黨員網、中國共產黨新聞網、學習強國、云南女聲等采用20余篇。縣婦聯機關連續四年入選“全國婦聯宣傳輿論陣地建設”先進榜。四是抓實政治建設。深入推進黨風廉政建設，始終把黨的政治紀律和政治規矩挺在前面，力爭在婦聯機關營造風清氣正的政治生態。年內沒有違規違紀違法干部，沒有接到群眾舉報出現推諉拖延情況。

2.以服務大局凸顯發展溫度，圍繞中心服務大局開展工作

一是深入推進巾幗創業創新行動，鼓勵婦女創業就業，做好貸款扶持工作，累計發放貸款2320萬元，扶持121戶婦女創業就業，帶動就業人數330人。二是圍繞女性企業發展問題，開展女企業家知識講座1次、座談會1次、走訪企業59戶、紓困解難11個，推薦女能人參加省市級培訓10余人次。

3.以責任擔當彰顯巾幗榮光，切實保障婦女兒童合法權益

一是履行法治建設職責，健全領導述法機制，充分運用習近平法治思想指導婦女維權、平安建設等工作，將法治建設工作納入婦聯年度工作計劃，召開黨組會專題研究部署法治建設工作3次，開展普法宣傳活動30余場次、普法宣講20場次，受眾2000余人。二是推行“維權+”工作模式，建立婦女兒童權益保護工作領導小組，完善婦女兒童維權聯席會議制度，暢通婦女維權機制，受理來電來訪15件，排查重點關注未成年人1755人，提供婦女法律援助案件1件，調解矛盾糾紛10余次，聯合處置家庭暴力4件，未成年人跟蹤幫教12人次，心理疏導10余人次。三是落實安全生產工作責任制，發揮縣鄉村三級婦聯作用開展婚戀家庭矛盾糾紛走訪排查，形成“一月一排查、一案一登記、一月一報告”工作命案防控機制，累計排查婚姻矛盾糾紛124件，開展矛盾糾紛調解200余次，化解60余件。平安家庭宣講隊完成300余戶涉婚姻家庭矛盾糾紛“送法進家庭”兩次；對全縣留守困境兒童及未成年人保護工作開展調研，形成調研報告6篇。四是辦好暖心實事，攜手女企業家對困境、孤殘女童走訪慰問50余人次，發放價值2萬余元慰問品；救助“兩癌”患病婦女20人，發放救助金11.52萬元；實施女子安康保險，購買4020人次，理賠5人次13.6萬元。四是高位推動“兩個規劃”實施。科學編制“兩規”監測指標體系，促“兩規”指標任務開局良好。

4.以家教家風呈現治理精度，積極促進社會文明和諧

一是加強家庭教育陣地建設，切實發揮“家中心”的指導服務作用。掛牌命名親子互動基地3個；開展新婚夫婦“第一站”反家庭暴力行動，簽訂《反家庭暴力承諾書》500余份。二是持續開展形式多樣的家庭文明建設活動20場次，受益人群20000余人；開展尋找“最美家庭”系列活動，評選縣級“最美”家庭系列172戶。三是在家庭家教家風建設上發力，開展“激揚家國情 奮斗新征程”家庭家教家風建設活動，簽訂“家庭助廉”承諾書300余份。四是著力開展“兒童之家”志愿服務，鏈接大連理工大志愿服務團隊等資源，開展留守困境兒童關愛服務活動136場次、受益兒童12500人。

5.以破難行動體現改革力度，持續擴大婦女組織建設成果

一是深入推進作風革命、效能革命，下沉一線開展“三訪四察五送”工作，著眼基層“關鍵小事”，撐起群眾“幸福大事”。發揮婦聯隊伍力量，開展調研走訪家庭89834戶、婦女14.3萬余人（次），解決實際困難235件。二是著力打造文明實踐建設“婦聯模式”，廣泛吸納、凝聚各行業各領域優秀女性力量，化身“陽光使者”，在新時代文明實踐中心召開文明實踐巾幗志愿“陽光站”現場會，部署安排成立巾幗志愿服務分隊17支隊伍，年內各隊伍開展志愿服務活動100余場次，服務群眾5000余人次。三是深入實施婦聯組織建設改革“破難行動”。按照“黨建帶群建”要求，加強基層婦聯規范化建設，全縣已規范化建婦聯組織138個，規范化達標創建任務為61%，建立規范化建設示范點5個；全面帶動“三新”領域婦聯組織建設工作，新建“三新”組織婦聯25個，縣級示范點5個。四是開展“最美婦女工作者”尋找活動，展現龍陵各級婦聯執委奮發有為、奮勇爭先的時代風采，評選表彰“最美婦女工作者”15人。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

龍陵縣婦女聯合會共設置3個內設機構，包括：綜合股、維權股、婦女兒童發展中心。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣婦女聯合會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。分別是：

1.龍陵縣婦女聯合會。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣婦女聯合會2023年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員5人，非參公管理事業人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣婦女聯合會2023年度無政府性基金收入，無政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣婦女聯合會2023年度收入合計1,244,327.52元。其中：財政撥款收入1,228,597.52元，占總收入的98.74%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入15,730.00元，占總收入的1.26%。與上年相比，收入合計增加155,186.55元，增長14.25%。其中：財政撥款收入增加164,656.55元，增長15.48%；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位較上年無增減變動；其他收入減少9,470.00元，下降37.58%。主要原因分析：（一）財政撥款收入增加的主要原因是會議費增加，2023年收到財政撥款龍陵縣婦女第十三次代表大會經費，而2022年沒有會議費收入，所以2023年財政撥款收入較上年增加；（二）其他收入減少的原因是2023年收到愛心人士捐助的困境婦女兒童救助資金減少，所以其他收入減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣婦女聯合會2023年度支出合計1,228,597.52元。其中：基本支出907,683.69元，占總支出的73.88%；項目支出320,913.83元，占總支出的26.12%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加131,409.65元，增長11.98%。其中：基本支出增加119,594.06元，增長15.18%；項目支出增加11,815.59元，增長3.82%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因分析：（一）基本支出增加的主要原因是會議費增加，2023年支付龍陵縣婦女第十三次代表大會經費，而2022年沒有會議費支出，所以2023年基本支出較上年增加；（二）項目支出增加的主要原因是勞務費增加，2023年12個月都用項目經費支付2人西部志愿者勞務費，而2022年8月份才新增1人西部志愿者，2022年1-7月只支付1人西部志愿者勞務費，所以項目經費增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣婦女聯合會正常運轉的日常支出907,683.69元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出733,969.58元，占基本支出的80.86％，人均146,793.92元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費173,714.11元，占基本支出的19.14％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣婦女聯合會為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出320,913.83元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

一是婦女兒童活動經費支出94,328.55元，用于完成婦女兒童維權及發展工作，深化思想政治引領，筑牢黨在婦女群眾中的執政基礎；著力提升婦女發展能力，積極圍繞中心服務大局開展工作；不斷壓實工作責任，切實保障婦女兒童合法權益；注重家庭家教家風建設，積極促進社會文明和諧；抓好組織隊伍建設，深入持續擴大婦女組織建設成果。

二是用于創業擔保貸款扶持創業工作及就業補助項目經費支出226,585.28元，主要用于開展2023年度創業擔保貸款審查、核驗等相關支出，完成121戶婦女創業貸款扶持工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣婦女聯合會2023年度一般公共預算財政撥款支出1,228,597.52元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加164,656.55元，增長15.48%,主要原因一是基本支出會議費增加，2023年支付龍陵縣婦女第十三次代表大會經費，而2022年沒有會議費支出；二是項目支出勞務費增加，2023年12個月都用項目經費支付2人西部志愿者勞務費，而2022年8月份才新增1人西部志愿者，2022年1-7月只支付1人西部志愿者勞務費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出871,875.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的70.97%。主要用于行政運行752,347.11元；用于其他群眾團體事務支出119,528.55元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出231,522.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.84%。主要用于機關事業單位養老保險繳費支出71,688.32元，行政單位離退休經費1,800.00元，其他就業補助支出（創業貸款工作經費）158,034.63元。

9.衛生健康（類）支出56,648.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.61%。主要用于行政單位醫療32,824.37元，公務員醫療補助21,838.56元，其他行政事業單位醫療支出（大病保險）1,985.33元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出68,550.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.58%。主要用于創業擔保貸款貼息及獎補58,972.65元,其他普惠金融發展支出9,578.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為8,400.00元，決算為8,389.00,元，完成年初預算的99.87%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為8,400.00元，決算為8,389.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的99.87%，具體是國內接待費支出決算8,389.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣婦女聯合會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為8,400.00元，支出決算為8,389.00元，完成年初預算的99.87%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為8,400.00元，決算為8,389.00元，完成年初預算的99.87%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數,主要原因是龍陵縣婦聯按照預算嚴格執行厲行節約及中央八項規定，嚴控公務接待費。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加32.00元，增長0.38%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算增加32.00元，增長0.38%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加32.00元，主要原因是：2023年“三公”經費預算數按要求少于上年預算數，但是決算數完成預算的99.87%，因此2023年“三公”經費決算數較上年有所增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1. 安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3. 安排國內公務接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展婦女兒童工作督查，家庭教育工作調研，“三訪四察五送”，巾幗講堂培訓、家風家教講座等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣婦女聯合會2023年機關運行經費支出173,714.11元，比上年增加92154.77元，增長112.99%，主要原因是2023年支付龍陵縣婦女第十三次代表大會經費，而2022年沒有會議費支出，所以2023年機關運行經費支出較上年增加。單位機關運行經費主要用于辦公費12,049.62元，水費240.10元，電費436.43元，郵電費8,472.44元，會議費90,523.00元，公務接待8,389.00元，工會經費8,603.52元，其他交通費45,000.00元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣婦女聯合會資產總額105,789.34元，其中，流動資產71,745.6元，固定資產34,043.74元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加6,579.47元，其中固定資產減少11,265.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額4,000.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出4,000.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300171301111