監督索引號53052300121601000

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會2023年度部門決算

目錄

第一部分 中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進平安龍陵、法治龍陵建設，加強過硬隊伍建設,確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業；二是了解掌握和分析研判全縣政法工作情況動態,創新完善多部門參與的綜治維穩工作機制；三是加強對全縣政法工作的督查，統籌協調維護社會穩定有關法律法規政策的實施工作；四是協調指導督查維穩處突事務，維護安全；五是組織開展政法領域的調查研究，研究擬定政法工作相關決策部署，及時向縣委提出建議；六是指導協調全縣政法部門媒體網絡宣傳工作，指導全縣政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作；七是監督和支持全縣政法各部門依法行使職權，指導和協調全縣政法各部門密切配合，推進嚴格執法、公正司法；八是指導推動全縣政法系統黨的建設和政法隊伍建設，代管縣法學會指導縣法學會工作；九是完成市委政法委和縣委交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，在市委政法委的關心指導和縣委的堅強領導下，縣委政法委團結帶領全縣政法各部門，全面貫徹落實黨的二十大精神，立足新時代龍陵經濟社會發展的階段性特征和政法工作新任務新要求，以推進政法工作現代化為目標，以強基礎補短板為著力點，以全面深化政法改革為動力，以破解政法工作熱點難點問題為重點，以政法隊伍素質能力建設為保障，扎實推進政法工作現代化打基礎補短板強弱項三年行動，奮力開啟龍陵政法工作現代化新征程，以平安法治龍陵新成效保障經濟社會高質量發展。龍陵縣綜合滿意率98.8%，在全省129個縣（市區）中排名第一，十年中第四次排名全省第一位，連續十年排名全省前10位。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、綜治維穩室、禁毒協調室、執法監督室，3個所屬事業單位，包括：縣社會治安綜合治理中心、縣法學會、縣邊防信息中心。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

納入中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會2023年末實有人員編制21人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業編制7人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員7人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開08表）為空表。

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》（公開09表）為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會2023年度收入合計4,671,992.31元。其中：財政撥款收入4,671,992.31元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加469,999.06元，增長11.19%。其中：財政撥款收入增加469,999.06元，增長11.19%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業收入0.00元，較上年無增減變動；經營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入0.00元，下降100%。主要原因是行政人員、退休人員的職業年金記實納入預算導致收入比上年增加。

二、支出決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會2023年度支出合計4,686,992.31元。其中：基本支出4,055,970.41元，占總支出的86.54％；項目支出631,021.9元，占總支出的13.46％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加499,999.06元，增長11.94%。其中：基本支出增加58,533.16元，增長1.46%；項目支出增加441,465.90元，增長232.89%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，增較上年無增減變動。主要原因是行政人員、退休人員的職業年金記實納入預算導致支出比上年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會機構正常運轉的日常支出4,040,970.41元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,337,668.94元，占基本支出的82.60％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費703,301.47元，占基本支出的17.40％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出631,021.9元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會2023年度一般公共預算財政撥款支出4,511,992.31元,占本年支出合計的96.27%。與上年相比增加334,999.06元，增長8.02%,主要原因是行政人員、退休人員的職業年金記實納入預算導致支出比上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3,879,981.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.05%。主要用于其中：2013101行政運行支出2,487,375.06元，主要用于本部門行政人員經費及車輛經費、辦公經費支出；2013105專項業務488,071.90元，主要用于辦公費、郵電費、差旅費；2013150事業運行支出821,584.88元，主要用于本部門事業人員經費及辦公經費支出；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出42,950.00元，主要用于辦公費及公務員年終考核優秀獎，2013699其他共產黨事務支出40,000.00元，主要用于辦公費支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出80,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.71%。主要用于購買辦公設備及辦公用品。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出381,441.85元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.85%。其中：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出318,275.04元，主要用于單位職工基本養老保險繳費支出；2080501行政單位離退休人員9,900.00元，主要用于退休人員辦公經費支出；2080506機關事業單位職業年金繳費支出53,266.81元，主要用于支付殘疾人保障金。

9.衛生健康（類）支出330,568.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.73%。其中：2101101行政單位醫療159,830.59元，主要用于單位行政人員基本醫療保險繳費；2101102事業單位醫療36,832.32元，主要用于單位事業人員基本醫療保險繳費；2101103公務員醫療補助124,441.72元，主要用于單位行政和事業人員公務員醫療補助繳費；2101199其他行政事業單位醫療支出9,463.99元，主要用于職工體檢費。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為133,000.00元，決算為133,000.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為74,000.00元，決算為74,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的55.64%，完成年初預算的100%；公務接待費支出年初預算為59,000.00元，決算為59,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的44.36%，完成年初預算的100%，具體是國內接待費支出決算59,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為133,000.00元，支出決算為133,000.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為74,000.00元，決算為74,000.00元，完成年初預算的100%；公務接待費支出年初預算為59,000.00元，決算為59,000.00元，完成年初預算的100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算等于年初預算數。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算較上年無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算等于年初預算數。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于上下級聯系工作，到基層調研、督查、檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次597人（其中：外事接待人次0人）。主要用于調研、督查、檢查工作、接待上下級部門發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會2023年機關運行經費支出703,301.47元，比上年減少118,269.09元，下降14.40%，主要原因分析財政資金困難，本年實際支付運行經費減少。部門機關運行經費主要用于辦公費147,879.57元，差旅費79,888.98元，接待費59,000.00元，勞務費170,000.00元，工會經費40,891.92元，公務用車運行維護費74,000.00元，公務交通補貼131,641.00元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會部門資產總額72,460,298.46元，其中，流動資產24,799.02元，固定資產323,927.24元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程72,104,801.00元，無形資產6,771.20元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加42,430,232.40元，其中固定資產增加18,879.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額147,917.20元，其中：政府采購貨物支出66,981.20元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出80,936.00元。授予中小企業合同金額140,694.30元，其中：授予小微企業合同金額120,694.30元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本年度我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

監督索引號53052300121601111