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中國共產主義青年團龍陵縣委員會2023年度部門決算

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第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產主義青年團是中國共產黨領導的先進青年的群團組織，是廣大青年在實踐中學習中國特色社會主義和共產主義的學校，是黨的助手和后備軍。共青團的基本職能是：組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年權益。中國共產主義青年團龍陵縣委員會是全縣各級團組織的領導機關，貫徹落實黨中央和省、市、縣委關于共青團工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對共青團工作的集中統一領導。

（二）2023年度重點工作任務概述

抓實基層團組織建設，團的引領力有效提升。一是延伸團的“組織觸角”，破解“建團路徑單一”難題。堅持黨建引領，在黨組織的領導下，把為黨育人作為根本任務，不斷拓展團組織的管理幅度、縮短管理鏈條，推動各領域團組織培優建強、提檔升格。全面摸清全縣各領域團組織建設情況，實現應建盡建，團組織從去年的586個增至614個。二是激活團的“神經末梢”，全面推進基層團組織建設。堅持全面從嚴治黨和從嚴治團工作一體推進，設立縣直機關團工委、“兩新”組織團工委、教體團工委、衛健團工委，通過層層抓、抓書記等方式，教育全團以嚴的紀律作風強化自身建設。三是加強基層團員隊伍管理，持續增強團組織的凝聚力。今年全縣共發展團員893名，其中，學校領域發展團員858名，社會領域發展團員35名，發展團員完成率達100%。

抓實青少年思想引領，做到“聽黨話、跟黨走”。一是緊扣工作主線，深入推進“青年大學習”。2023年共組織“青年大學習”21期，參加學習5萬余人次。二是突出“政治學校”功能定位，筑牢青年信仰根基。成立縣級團校、10個鄉鎮團校和17個中學團校，開展“青馬工程培訓班”、黨的二十大精神和團十九大培訓班、“萬名團員進團校”第1期示范培訓班各1期，培訓團員青年1200余人次。三是聚焦“先鋒力量”光榮使命，彰顯青年擔當盡責。強化團員青年對團組織的榮譽感和歸屬感，推薦評選省、市和縣“兩紅兩優”集體19個、個人55名，同時向上推薦報送了省、市“青年五四獎章”集體6個，個人10名；推薦評選省、市和縣“三優秀”集體55個、個人132名。開展“清明祭英烈”“九一八”、烈士紀念日、國家公祭日等紀念活動40余場次，通過緬懷先烈活動，激勵青少年樹立不斷向前攀登和為民族崛起而奮斗的決心。

助力青少年成長成才，始終做到“為黨育人、為國育才”。一是大力開展希望公益服務。今年以來，實施希望小學、希望工程“1+1幻方”助學計劃、“愛心圓夢大學”、大連理工大學助學等項目10余個，籌措到位資金150余萬元和價值19余萬元的物資。二是加強青少年權益維護工作。積極參與縣公安局、檢察院、法院辦案，旁聽案件辦理20余次，涉及未成年人10余人；聯合社區、學校開展2023年暑期12355青少年“青春自護”主題活動，增強青少年自我保護意識。三是豐富文體活動載體。組織開展“學習宣傳貫徹黨的二十大精神 踐行青春使命擔當”五四主題活動和“邊疆兒童心向黨 強國有我夢飛翔”六一兒童節文藝晚會等豐富多彩的活動，培育少年兒童愛國、愛黨、愛隊的堅定信念。

主動融入發展大局，始終做到“黨有號召、團有行動”。一是抓好志愿服務行動。在“3·5學雷鋒日”期間，組織全縣28,000余名學生和300余名團員青年，開展義務獻血、義務勞動等學雷鋒系列活動。持續抓好大學生志愿服務西部計劃項目，在崗服務的大學生西部志愿者達124名。二是抓實返鄉大學生社會實踐工作。1月至3月，動員100余名返鄉大學生參與疫情防控、鄉村振興和基層社會治理等工作，其中，1名返鄉大學生志愿者被團中央表彰。暑假期間，組織20名大連理工大學志愿者開展支教活動，服務350余名學生；組織300余名返鄉大學生志愿者開展“暑期托管”工作，服務2,400余名中小學生。三是持續推進青年創業就業工作。共扶持青年創業者138余名，發放創業貸款2,571.00萬元，帶動就業300余人。積極申報青年創業省長獎事宜，龍陵中基新型建材有限公司董事長段映國獲評第十屆青年創業省長獎提名獎。統籌組織“保山青薦官”評比工作，榮獲二等獎1名，三等獎2名。四是團結凝聚創業青年。成立龍陵縣青年創業協會，通過組織創業青年開展研討交流、外出考察學習和理論培訓等方式，不斷提升創業青年的對外競爭力，為龍陵的企業發展和企業人才隊伍培養注入動力。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，是綜合股。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入中國共產主義青年團龍陵縣委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。分別是：中國共產主義青年團龍陵縣委員會。

納入中國共產主義青年團龍陵縣委員會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2023年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制5人（含參公管理事業編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員4人（含參公管理事業人員4人）。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2023年度收入合計3,681,314.74元。其中：財政撥款收入3,565,886.58元，占總收入的96.86%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入115,428.16元，占總收入的3.14%。與上年相比，收入合計減少412,552.04元，下降10.08%。其中：財政撥款收入減少19,618.21元，下降0.55%；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少392,933.83元，下降77.29%。主要原因是群團事務支出減少所致，志愿者生活補助減少。

二、支出決算情況說明

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2023年度支出合計4,052,723.05元。其中：基本支出3,620,376.16元，占總支出的89.33％；項目支出432,346.89元，占總支出的10.67％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少664,029.06元，下降14.08%。其中：基本支出增加99,846.40元，增長2.84%；項目支出減少763,875.46元，下降63.86%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因是群團事務支出減少所致，志愿者生活補助減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產主義青年團龍陵縣委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3,620,376.16元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,439,246.30元，占基本支出的95.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費181,129.86元，占基本支出的5.00％。

人均支出情況：4名參公管理人員基本工資、津貼補貼等人員經費人均支出104,341.76元，124名志愿者生活補助支出人均支出24,369.99元。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費人均支出15,094.16元（含參公管理人員4人、本單位服務的志愿者4人、合同工3人、掛職干部1人）。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產主義青年團龍陵縣委員會機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出432,346.89元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

具體項目開支及開展工作情況:

一是2023年共組織“青年大學習”21期，參加學習5萬余人次。成立縣級團校、10個鄉鎮團校和17個中學團校，開展“青馬工程培訓班”、黨的二十大精神和團十九大培訓班、“萬名團員進團校”第1期示范培訓班各1期，培訓團員青年1,200余人次。強化團員青年對團組織的榮譽感和歸屬感，推薦評選省、市和縣“兩紅兩優”集體19個、個人55名，同時向上推薦報送了省、市“青年五四獎章”集體6個，個人10名；推薦評選省、市和縣“三優秀”集體55個、個人132名。開展“清明祭英烈”“九一八”、烈士紀念日、國家公祭日等紀念活動40余場次，通過緬懷先烈活動，激勵青少年樹立不斷向前攀登和為民族崛起而奮斗的決心。

二是2023年共實施希望小學、希望工程“1+1幻方”助學計劃、“愛心圓夢大學”、大連理工大學助學等項目10余個，籌措到位資金150余萬元和價值19余萬元的物資。積極參與縣公安局、檢察院、法院辦案，旁聽案件辦理20余次，涉及未成年人10余人；聯合社區、學校開展2023年暑期12355青少年“青春自護”主題活動，增強青少年自我保護意識。組織開展“學習宣傳貫徹黨的二十大精神·踐行青春使命擔當”五四主題活動和“邊疆兒童心向黨 強國有我夢飛翔”六一兒童節文藝晚會等豐富多彩的活動，培育少年兒童愛國、愛黨、愛隊的堅定信念。

三是2023年在“3·5學雷鋒日”期間，組織全縣28,000余名學生和300余名團員青年，開展義務獻血、義務勞動等學雷鋒系列活動。持續抓好大學生志愿服務西部計劃項目，在崗服務的大學生西部志愿者達124名。動員100余名返鄉大學生參與疫情防控、鄉村振興和基層社會治理等工作，其中，1名返鄉大學生志愿者被團中央表彰。暑假期間，組織20名大連理工大學志愿者開展支教活動，服務350余名學生；組織300余名返鄉大學生志愿者開展“暑期托管”工作，服務2,400余名中小學生。2023年共扶持青年創業者138余名，發放創業貸款2,571.00萬元，帶動就業300余人。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2023年度一般公共預算財政撥款支出3,565,886.58元,占本年支出合計的87.99%。與上年相比減少19,618.21元，下降0.55%，主要原因是：西部服務計劃大學生志愿者生活補助支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務（類）支出3,136,608.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.96%。主要用于在職在編人員工資福利支出342,410.00元，其中，基本工資支出112,108.00元、津貼補貼支出179,974.00元、獎金支出50,328.00元；用于各項公務活動的商品和服務支出181,129.86元，其中，用于辦公費支出23,629.98元、租賃費會議費支出31,600.00元、會議費支出67,991.00元、公務接待費支出23,280.00元、工會經費支出4,778.88元、其他交通費支出29,850.00元；用于西部服務計劃大學生志愿者對個人金額家庭的補助的生活補助支出2,613,068.70元；

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6. 科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8. 社會保障和就業（類）支出279,656.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.84%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出46,163.90元，其他就業補助支出233,493.01元；

9. 衛生健康（類）支出28,793.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.81%。主要用于行政醫療保險繳費支出18,294.04元，公務員醫療補助支出9,138.08元，其他社會保障繳費支出1,361.03元；

10. 節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11. 城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12. 農林水（類）支出120,827.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.39%。主要用于郵電費支出12,000.00元，差旅費支出20,587.00元，勞務費支出63,677.40元，其他交通費支出14,360.71元，辦公費支出10,202.85元；

13. 交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14. 資源勘探工業信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15. 商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16. 金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17. 援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19. 住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

20. 糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21. 國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22. 災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23. 其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24. 債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25. 債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為23,280.00元，決算為23,280.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為23,280.00元，決算為23,280.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算23,280.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為23,280.00元，支出決算為23,280.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為23,280.00元，決算為23,280.00元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數的主要原因是我單位接待嚴格遵守相關規定，認真執行厲行節約管理辦法。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加2,170.00元，增長10.28%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增加變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增加變動；公務用車運行維護費支出決算0.00元，較上年無增加變動；公務接待費支出決算增加2,170.00元，增長10.28%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2022年末由于對公轉賬對方賬戶和戶名不符，費用退回財政。財政收回指標，款未支出，經費未結轉,故費用在2023年支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1. 安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。沒有所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3. 安排國內公務接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公益項目捐贈等公務活動發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產主義青年團龍陵委員會2023年機關運行經費支出181,129.86元，比上年增加130,761.34元，增長259.61%,主要原因是：用于辦公耗材等支出的辦公費增加23,629.98元，用于希望公益活動事務等支出的公務接待費增加2,170.00元，用于上繳縣總工會的工會經費增加1,770.36元，用于“六一”兒童節活動的舞臺、背景等的租賃費用增加31,600.00元，用于召開第十七次代表大會的會議費用增加67,991.00元，用于出差等公務活動支出的其他交通費用增加3,600.00元。

2023年度部門機關運行經費分別用于公務接待費支出23,280.00元，辦公費23,629.98元，租賃費31,600.00元，會議費67,991.00元，工會經費支出4,778.88元，其他交通費用支出29,850.00元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，中國共產主義青年團龍陵委員會資產總額537,294.33元，其中，流動資產524,302.61元，固定資產12,991.72元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少781,082.97元，其中固定資產凈值減少5,502.63元，主要原因是折舊費用增加。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，我單位政府采購支出總額2,376.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出2,376.00元，占政府采購支出總額的100.00%。授予中小企業合同金額2,376.00元，其中：授予小微企業合同金額2,376.00元。采購費用主要用于召開第十七次代表大會會議材料打印復印服務費用的采購。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無需要說明的情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300171201111