監(jiān)督索引號(hào)53052300149801000

松山干部教育培訓(xùn)基地2023年度部門決算

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔(dān)省、市委黨校（行政學(xué)校）、省內(nèi)外各部門、各單位和龍陵縣本級(jí)各主體培訓(xùn)班次各類培訓(xùn)班學(xué)員到基地開展愛國(guó)主義教育、抗戰(zhàn)精神教育、民族精神教育、國(guó)防教育、民族團(tuán)結(jié)教育專題教育教學(xué)組織工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.紀(jì)律作風(fēng)嚴(yán)明，干部教育培訓(xùn)及愛國(guó)主義教育工作得到進(jìn)一步提高。一是認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任制，緊緊圍繞中心工作認(rèn)真開展廉政文化建設(shè)。二是積極轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，對(duì)標(biāo)上級(jí)部門工作要求，不斷優(yōu)化工作機(jī)制，激發(fā)中心干部職工干事創(chuàng)業(yè)、奮發(fā)進(jìn)取的熱情，堅(jiān)定奮力趕超、跨越發(fā)展的信心，爭(zhēng)當(dāng)實(shí)干家、實(shí)踐者，提振精神狀態(tài)，以飽滿的精神做好每一場(chǎng)教學(xué)。三是充分發(fā)揮中心平臺(tái)作用，加大宣傳力度，用好微信公眾號(hào)，抓好網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作，利用好各類平臺(tái)充分將我縣干部教育培訓(xùn)工作的豐厚資源展示出去，不斷夯實(shí)干部教育培訓(xùn)基礎(chǔ)。

2.強(qiáng)化理論運(yùn)用，用心打造精品課程。一是加大理論運(yùn)用力度，推動(dòng)理論教學(xué)研發(fā)，順應(yīng)形勢(shì)，打造特色課程。二是積極開展現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)大比武，積極參加黨校說課活動(dòng)，不斷鞏固提升中心教師授課水平。

3.不斷豐富教學(xué)形式，提升教學(xué)質(zhì)量。突破單一集中理論學(xué)習(xí)的傳統(tǒng)培訓(xùn)模式，創(chuàng)新培訓(xùn)方式方法，重視實(shí)踐及體驗(yàn)式教學(xué)。一是不斷探索豐富體驗(yàn)教學(xué)及專題教學(xué)授課形式，強(qiáng)調(diào)學(xué)員互動(dòng)參與，激發(fā)學(xué)員的學(xué)習(xí)興趣，提高分析問題、解決問題的實(shí)際能力。2023年以來，承接各類培訓(xùn)班級(jí)301期，7,912人（省外56期，1,146人；省內(nèi)市外120期，2,966人；市內(nèi)縣外60期，2,457人；縣內(nèi)65期，1,343人），其中承接了《龍陵縣村（社區(qū)）黨組織書記學(xué)習(xí)培訓(xùn)班》《龍陵縣2023年中青年干部培訓(xùn)班》2期主體班155人。二是結(jié)合黨史主題教育、鄉(xiāng)村振興等，更新培訓(xùn)內(nèi)容，保證培訓(xùn)內(nèi)容的時(shí)代性和前瞻性。科學(xué)設(shè)置課程題，提高培訓(xùn)的時(shí)效性和針對(duì)性。三是積極參加各類公益活動(dòng)，不斷提升中心知名度，完善宣傳機(jī)制，收集整理各類歷史資料，利用好微信公眾號(hào)，做好外推介模式。2023年以來，共參加公益活動(dòng)6次。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

松山干部教育培訓(xùn)基地共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：教研股，行政股，辦公室。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入松山干部教育培訓(xùn)基地2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：松山干部教育培訓(xùn)基地。

納入松山干部教育培訓(xùn)基地2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2023年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。與上年度相比，年末實(shí)有人員減少2人，主要原因是：根據(jù)《中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣參照管理單位規(guī)范設(shè)置工作方案〉的通知》(龍辦通[2022] 31號(hào))要求，經(jīng)12月15日龍陵縣參照管理單位規(guī)范設(shè)置暨綜合行政執(zhí)法改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審定，為切實(shí)做好相關(guān)人員分流(轉(zhuǎn)隸)工作，松山干部教育培訓(xùn)基地有2人分流到外單位。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

松山干部教育培訓(xùn)基地2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

松山干部教育培訓(xùn)基地2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

松山干部教育培訓(xùn)基地2023年度收入合計(jì)1,754,368.43元。其中：財(cái)政撥款收入1,529,928.90元，占總收入的87.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入224,439.53元（含教育收費(fèi)224,439.53元），占總收入的12.79%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少376,017.55元，下降17.65%。其中：財(cái)政撥款收入增加477,542.92元，增長(zhǎng)45.38%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入減少853,560.47元，下降79.18%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是事業(yè)收入減少是基地承接的培訓(xùn)班教學(xué)費(fèi)等事業(yè)收入減少，2023年度清算成本的工作經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理；社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康工作經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加是在編在職事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)等增加。

二、支出決算情況說明

松山干部教育培訓(xùn)基地2023年度支出合計(jì)1,529,928.90元。其中：基本支出1,033,643.47元，占總支出的67.56%；項(xiàng)目支出496,285.43元，占總支出的32.44%；上繳上級(jí)支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少231,789.11元，下降13.16%。其中：基本支出減少650,074.54元，下降38.61%；項(xiàng)目支出增加418,285.43元，增長(zhǎng)536.26%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.0%。主要原因是:工資福利增加主要是應(yīng)付職工薪酬變動(dòng)，社保繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)，各項(xiàng)補(bǔ)貼增加;本年度基本支出減少主要是各項(xiàng)支出費(fèi)用均從事業(yè)收入清算成本返回的項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出，故基本支出的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)減少;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加主要是2023年非稅清算返回的工作經(jīng)費(fèi)，年度執(zhí)行中支出計(jì)入項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障松山干部教育培訓(xùn)基地機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,033,643.47元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出962,059.87元，占基本支出的93.07％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)71,583.60元，占基本支出的6.93％。人均支出情況：7名事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)人均支出137,437.12元，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)人均支出10,226.23元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障松山干部教育培訓(xùn)基地機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出496,285.43元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:2023年以來，承接各類培訓(xùn)班級(jí)301期，7,912人（省外56期，1,146人；省內(nèi)市外120期，2,966人；市內(nèi)縣外60期，2,457人；縣內(nèi)65期，1,343人），其中承接了《龍陵縣村（社區(qū)）黨組織書記學(xué)習(xí)培訓(xùn)班》《龍陵縣2023年中青年干部培訓(xùn)班》2期主體班155人。積極參加各類公益活動(dòng)，不斷提升中心知名度，完善宣傳機(jī)制，收集整理各類歷史資料，利用好微信公眾號(hào)，做好外推介模式。今年以來，共參加公益活動(dòng)6次。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

松山干部教育培訓(xùn)基地2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,529,928.90元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加477,542.92元，增長(zhǎng)45.38%，主要原因是工資福利增加，經(jīng)費(fèi)增加，社會(huì)保障和就業(yè)及衛(wèi)生健康工作經(jīng)費(fèi)增加是在職在編人員社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)增加，繳費(fèi)總額增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出1,299,417.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.93%。主要用于基本支出803,132.46元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出731,548.86元、公用經(jīng)費(fèi)支出71,583.60元，項(xiàng)目支出496,285.43元；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出139,997.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.15%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出92,763.52元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出47,233.69元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出90,513.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.92%，主要用于事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)58,622.88元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29,065.24元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,825.68元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,000.00元，決算為28,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為28,000.00元，決算為28,000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算28,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

松山干部教育培訓(xùn)基地2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,000.00元，支出決算為28,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為28,000.00元，決算為28,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一直以來我單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少100.00元，下降0.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少100.00元，下降0.36%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：接待費(fèi)為各地州交流學(xué)習(xí)人員餐費(fèi)支出，一直以來我單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。沒有所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次452人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地州交流學(xué)習(xí)人員餐費(fèi)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

松山干部教育培訓(xùn)基地2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無增減變動(dòng),主要原因分析為：松山干部教育培訓(xùn)基地是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，松山干部教育培訓(xùn)基地資產(chǎn)總額955,168.66元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)769,202.10元，固定資產(chǎn)185,966.56元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加207,046.15元，其中固定資產(chǎn)凈值減少42,362.20元，流動(dòng)資產(chǎn)增加249,408.35元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額15,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6,600.00元；政府采購(gòu)工程支出元；政府采購(gòu)服務(wù)支出8,400.00元。授予中小企業(yè)合同金額15,000.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額15,000.00元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無需要說明的情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300149801111