監督索引號53052300128101000

中國共產黨龍陵縣委員會黨校2023年度部門決算

目    錄 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，學習研究黨的基本理論和基本知識，圍繞黨的中心任務和縣委、縣人民政府的戰略部署，對重大理論和現實問題開展科學研究，對縣情進行調查研究，為教學和社會實踐服務，為縣委、縣人民政府科學決策服務。

2.貫徹黨的干部教育方針，落實中央和省、市、縣委有關干部教育培訓、輪訓工作的各項決定、指示精神，制定中國共產黨龍陵縣委員會黨校發展規劃。

3.根據縣委對全縣干部隊伍建設的要求，會同有關部門制定黨員領導干部、中青年后備干部、理論宣傳骨干、公務員隊伍的輪訓、培訓規劃，及中央和省、市、縣重大理論、重要決策的宣講方案。負責落實縣委干部教育委員會下達的干部輪訓、培訓任務。同時配合有關部門做好學員在黨校學習期間表現的考核和鑒定工作。

4.受縣委安排舉辦專題研討班、讀書班，研討黨的建設和全縣社會經濟發展的重大理論、戰略和方針政策問題。

5.根據《中國共產黨黨校工作暫行條例》，辦好以黨政干部和馬克思列寧主義理論骨干為主要對象的培訓、輪訓，并開展黨校校際間的經驗總結與交流。

6.負責黨校教學、教研隊伍和思想政治工作隊伍、行政后勤隊伍建設。

7.負責指導鄉鎮黨校業務工作，開展調查研究，及時就黨校工作的發展提出意見和建議，為縣委決策服務。

8.以多種適當方式開展對外學術交流活動。

9.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.抓實主業主課，全面發揮干部培訓主陣地主渠道作用。嚴格規范班次學制，在培訓班課程中突出黨的理論教育和黨性教育主業主課地位，全面落實領導干部上講臺制度。2023年共舉辦主體班培訓10期4,257人，聯合辦班8期1,185人，開展黨的二十大精神宣講會、耕地保護政策宣講等各類專題宣講6場304人次。

2.改革創新，全面深化教研教改。2023年共開發制作9門專題課。

3.持續強化教研咨一體化。堅持科研為教學服務，引導教師圍繞市社科聯、市委黨校課題研究指南，結合自身研究方向，共申報立項1個市級課題，3個縣級課題。

4.持續抓好村（社區）干部“雙提升”能力培訓。嚴格按省市縣組織部門的要求部署，云開大“雙提升”班的具體業務工作開展順利，2023年春季學期已圓滿完成，綜合成績排名全省第一。

5.強化現有師資培訓。先后選派12名教師到中央黨校、省委黨校、高校學習培訓，并選派1名骨干教師到掛包村駐村，在基層實踐鍛煉，提升綜合素質。

6.抓實后勤服務管理，發揮好干部培訓中心職能。會場有序運行，承接各種培訓、會議337場次，參加培訓、會議人員達17,106人次，各類培訓教室利用率達80%以上，確保全縣干部培訓需求。

7.2022-2023學年，龍陵縣委黨校教學點被表彰為“先進教學點”、1名管理人員被表彰為“優秀管理工作者”、1名教師被表彰為“優秀教師”、12名學員被表彰為“優秀學員”，3名學員被表彰為“優秀畢業生”。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

中國共產黨龍陵縣委員會黨校共設置3個內設機構，包括：辦公室、教研培訓股、行政股。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入中國共產黨龍陵縣委員會黨校2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。分別是：1.中國共產黨龍陵縣委員會黨校。

納入中國共產黨龍陵縣委員會黨校2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨龍陵縣委員會黨校2023年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制14人（含參公管理事業編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員5人，非參公管理事業人員8人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬3人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產黨龍陵縣委員會黨校2023年度無政府性基金預算財政撥款安排的收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。中國共產黨龍陵縣委員會黨校2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資產經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會黨校2023年度收入合計3,106,333.01元。其中：財政撥款收入3,053,905.88元，占總收入的98.31%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入15,715.13元（含教育收費15,715.13元），占總收入的0.51%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入36,712.00元，占總收入的1.18%。與上年相比，收入合計增加283,857.45元，增長10.06%。其中：財政撥款收入增加439,881.52元，增長16.83%，主要原因是人員增加導致收入增加，退休人員的職業年金記實納入預算導致收入增加；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業收入減少192,736.07元，下降92.46%，主要原因是雙提升工作經費及會場成本返還的資金減少，導致事業收入減少；經營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加36,712.00元，增長100%，其他收入是云南開放大學補助的雙提升工作經費。

二、支出決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會黨校2023年度支出合計3,177,236.49元。其中：基本支出2,818,551.32元，占總支出的88.71%；項目支出358,685.17元，占總支出的11.29%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加525,828.33元，增長19.83%。其中：基本支出增加299,029.08元，增長11.87%，主要原因是人員增加導致支出增加，支付職業年金導致支出增加；項目支出增加226,799.25元，增長171.97%，主要原因是支付電梯維護費、殘疾人保證金、租車費導致支出增加；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會黨校機關正常運轉的日常支出2,818,551.32元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,652,738.80元，占基本支出的94.12％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費165,812.52元，占基本支出的5.88％。人均支出基本工資、津貼補貼等人員經費176,849.25元，人均支出辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費11,789.95元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會黨校機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出358,685.17元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：工作經費支出235,354.56元，占65.62%，主要用于支付辦公費、水費、電費、臨時工的勞務費、租車費；雙提升工作經費49,507.00元，占13.80%，主要用于支付辦公費，租車費；預算外資金辦公經費32,576.54元，占9.08%，主要用于支付辦公費，租車費；2022年清算成本資金41,247.07元，占11.50%，主要用于辦公費、維修費、勞務費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨龍陵縣委員會黨校2023年度一般公共預算財政撥款支出3,053,905.88元，占本年支出合計的96.12%。與上年相比增加439,881.52元，增長16.83%，主要原因是人員增加導致支出增加，支付職業年金導致支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出2,239,771.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.34%。主要用于干部教育支出，其中:工資福利支出1,838,604.91元，商品和服務支出401,167.08元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出553,129.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.11%。主要用于行政事業單位養老、死亡撫恤支出，其中：機關事業單位職業年金繳費支出53,579.27元，機關事業單位基本養老保險繳費支出241,490.40元，退休職工公務費6,600.00元，死亡撫恤251,460.00元。

9.衛生健康（類）支出261,004.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.55%。主要用于衛生健康支出，其中：行政單位醫療46,472.62元，事業單位醫療96,906.45元，公務員醫療補助繳費108,050.00元，其他行政事業單位醫療支出9,575.15元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為11,250.00元，決算為11,250.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為11,250.00元，決算為11,250.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算11,250.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為11,250.00元，決算為11,250.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為11,250.00元，決算為11,250.00元，完成年初預算的100.00%，2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數和年初預算數持平，公務接待費持平原因為：在保障業務工作開展的基礎上做到厲行節約。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數11,250.00元，與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算0.00元，較上年無增減變動，公務接待費支出決算11,250.00元，與上年持平。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市黨校公務對接、掛鉤村事宜對接發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨龍陵縣委員會黨校2023年機關運行經費支出165,812.52元，比上年增加126.88元，增長0.08%，主要原因是辦公費、差旅費、勞務費增加。部門機關運行經費主要用于辦公費、電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，中國共產黨龍陵縣委員會黨校資產總額22,711,683.35元，其中，流動資產192,604.01元，固定資產12,219,078.34元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程10,300,000.00元，無形資產1.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增減少552,623.03元，其中流動資產減少73,098.48元，固定資產減少479,524.55元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300128101111