監(jiān)督索引號(hào)53052300476501000

龍陵縣紅十字會(huì)2023年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣紅十字會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》和《云南省紅十字會(huì)條例》等方針政策及法律法規(guī)，制定龍陵縣紅十字會(huì)工作計(jì)劃與規(guī)劃并組織實(shí)施。

2.開展救災(zāi)準(zhǔn)備工作，依法開展募捐活動(dòng)，建設(shè)和管理救災(zāi)被宰設(shè)施，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，開展救護(hù)和救治工作。

3.開展衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí)的宣傳普及，在易發(fā)生意外傷害的行業(yè)和基層組織開展初級(jí)救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參加意外傷害和自然災(zāi)害的現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)。

4.開展社會(huì)服務(wù)及社區(qū)紅十字服務(wù)工作。組織會(huì)員、志愿者在這區(qū)開展社會(huì)服務(wù)、宣傳培訓(xùn)、募捐救助活動(dòng)。

5.開展其他人道救助工作，參與建設(shè)和管理中國(guó)追追血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)。開展捐獻(xiàn)干細(xì)胞的宣傳動(dòng)員、組織采樣入庫(kù)工作，推動(dòng)人體器官、遺體捐獻(xiàn)工作。

6.開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動(dòng)。

7.開展民間對(duì)外交往，與各紅十字會(huì)組織及其他非政府組織建立友好關(guān)系，增進(jìn)相互往來(lái)，開展交流與合作，擴(kuò)大龍陵對(duì)外開放格局，爭(zhēng)取對(duì)方援助。

8.參加國(guó)際人道主義救援工作。宣傳日內(nèi)瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運(yùn)動(dòng)七項(xiàng)基本原則。開展與國(guó)際紅十字組織和各國(guó)紅十字會(huì)或紅新月會(huì)及其他國(guó)際組織的交流與合作。

9.興辦其他符合紅十字會(huì)宗旨的社會(huì)事業(yè)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，龍陵縣紅十字會(huì)在龍陵縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，立足我縣實(shí)際，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府中心工作，緊緊圍繞“三救三獻(xiàn)”項(xiàng)目，大力弘揚(yáng)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字會(huì)精神，促進(jìn)了縣紅十字事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定作出了積極貢獻(xiàn)。

堅(jiān)持以人民為中心的根本立場(chǎng)，聚焦“三救三獻(xiàn)”的主責(zé)主業(yè)，辦好利民惠民實(shí)事好事。一是開展博愛送萬(wàn)家活動(dòng)。全年共發(fā)放物資價(jià)值162,400元，受益群眾5,156人，及時(shí)把社會(huì)各界愛心送給困難群眾。二是開展博愛基金救助活動(dòng)。全年發(fā)放救助資金175,000元，救助困難群眾68人，及時(shí)幫助困難群體解決后顧之憂。三是開展救災(zāi)救助工作。全年共發(fā)放帳篷17頂、棉被60張、毛毯30張，及時(shí)幫助受災(zāi)群眾解決燃眉之急。四是開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作。全年共開展應(yīng)急救護(hù)普及培訓(xùn)42期，受益15,400人次；開展應(yīng)急救護(hù)持證培訓(xùn)9期，培訓(xùn)學(xué)員704人，發(fā)放紅十字救護(hù)員證704本。五是開展先天性疾病的篩查及患者救助工作。全年共篩查先天性疾病3,475人，查出疑似先天性疾病患兒552人，現(xiàn)已救助18人。六是開展無(wú)償獻(xiàn)血工作。全年發(fā)動(dòng)1,901人參與無(wú)償獻(xiàn)血，獻(xiàn)血量554,600ml。七是開展造血干細(xì)胞志愿者入庫(kù)采樣工作。全年共采集154名造血干細(xì)胞志愿者血樣入庫(kù)。八是開展人體（遺體）器官捐獻(xiàn)工作。全年動(dòng)員人體器官捐獻(xiàn)志愿者登記110人。九是開展社會(huì)捐贈(zèng)款物接收工作。全年共接收社會(huì)各界愛心人士捐贈(zèng)款物價(jià)值5,604,000元。

堅(jiān)持弘揚(yáng)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，不斷提高紅十字會(huì)人道資源動(dòng)員能力，助力全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。一是助力教育高質(zhì)量發(fā)展。2023年全縣社會(huì)各界捐資（物）助學(xué)12,099,000元，2023年“99公益日·捐資助學(xué)”活動(dòng)，共募集善款2430000元，其中線上網(wǎng)絡(luò)籌款1,874,000元，取得了云南省縣級(jí)萬(wàn)人捐款率第一名、捐款金額全省第一名的成績(jī)。為進(jìn)一步規(guī)范資金管理使用，2023年“99公益日”項(xiàng)目資金計(jì)劃用于龍陵縣第一中學(xué)心理健康成長(zhǎng)中心建設(shè)，對(duì)全縣轄區(qū)內(nèi)困難家庭學(xué)生、品學(xué)兼優(yōu)學(xué)生進(jìn)行資助獎(jiǎng)勵(lì)，開展青少年青春健康教育培訓(xùn)，龍陵縣公辦學(xué)校教學(xué)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置等方面。同時(shí)，扎實(shí)開展助學(xué)幫扶工作。與童泰嬰幼兒服飾上海分公司、山東省中投慈善公益基金會(huì)合作，為全縣478名貧困學(xué)子捐贈(zèng)助學(xué)金670,300元，發(fā)放物資3批次價(jià)值87,000元；開展“怒江行·愛相隨”一對(duì)一助學(xué)活動(dòng)，為34名貧困學(xué)子捐贈(zèng)助學(xué)金22,600元。二是助力脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2023年以來(lái)，協(xié)調(diào)愛心企業(yè)云南香料煙有限責(zé)任公司向碧寨鄉(xiāng)天寧社區(qū)、平達(dá)鄉(xiāng)橄欖寨村、勐糯鎮(zhèn)田坡社區(qū)、木城鄉(xiāng)烏木寨村捐贈(zèng)愛心資金110,000元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；協(xié)調(diào)愛心企業(yè)龍陵縣順安駕駛員培訓(xùn)有限公司向龍山鎮(zhèn)赧場(chǎng)社區(qū)捐贈(zèng)愛心資金10,000元用于青少年活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)；協(xié)調(diào)愛心企業(yè)保山康豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司龍陵分公司向鎮(zhèn)安鎮(zhèn)一貧困戶捐贈(zèng)愛心資金20,000元；協(xié)調(diào)社會(huì)愛心人士王朝旭向龍新鄉(xiāng)蚌渺社區(qū)、茄子山村、菜子地村、荊竹坪村捐贈(zèng)愛心資金20,000元用于綠美鄉(xiāng)村建設(shè)。三是助力醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。2023年以來(lái)，協(xié)調(diào)愛心企業(yè)云南仟龍貿(mào)易有限公司向龍陵縣人民醫(yī)院捐贈(zèng)價(jià)值3,500,000元的全自動(dòng)生化免疫分析流水線和全自動(dòng)血液分析工作站，協(xié)調(diào)愛心企業(yè)昆明塔高經(jīng)貿(mào)有限公司向龍陵縣中醫(yī)醫(yī)院捐贈(zèng)價(jià)值660,000元的血液分析儀，協(xié)調(diào)“微笑明天”愛心基金會(huì)向象達(dá)衛(wèi)生院捐贈(zèng)價(jià)值150,000元的救護(hù)車1輛，協(xié)調(diào)愛心企業(yè)云南擎康醫(yī)療設(shè)備有限公司向龍陵縣人民醫(yī)院、龍陵縣婦幼保健院、龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院捐贈(zèng)價(jià)值848,000元的醫(yī)療設(shè)備。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：會(huì)長(zhǎng)室、副會(huì)長(zhǎng)室、綜合股、賑濟(jì)股。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣紅十字會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.龍陵縣紅十字會(huì)。

納入龍陵縣紅十字會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣紅十字會(huì)2023年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣紅十字會(huì)2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。龍陵縣紅十字會(huì)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣紅十字會(huì)2023年度收入合計(jì)722,388.68元。其中：財(cái)政撥款收入704,085.92元，占總收入的97.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入18,302.76元，占總收入的2.53%。與上年相比，收入合計(jì)減少101,857.21元，下降12.36%。其中：財(cái)政撥款收入減少120,159.97元，下降14.58%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變化；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變化；其他收入增加18,302.76元，增長(zhǎng)100%。主要原因?yàn)?

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少120,159.97元，主要原因是：2023年因機(jī)構(gòu)改革龍陵縣紅十字會(huì)由事業(yè)單位改革為參公管理單位,人員編制由事業(yè)編制6人,變更為行政編制5人,事業(yè)編制2人,原有事業(yè)人員6人1月全部流轉(zhuǎn)其他部門,重新調(diào)配公務(wù)人員4人,年末在職人員4人,2023年全年工資福利公用經(jīng)費(fèi)等資金比上年上年減少120,159.97元。

2.其他收入增加18,302.76元，主要原因?yàn)椋?023年用上級(jí)紅會(huì)補(bǔ)助紅十字會(huì)工作經(jīng)費(fèi)支付“99公益日”宣傳冊(cè)制作費(fèi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣紅十字會(huì)2023年度支出合計(jì)722,388.68元。其中：基本支出645,991.43元，占總支出的89.42%；項(xiàng)目支出76,397.25元，占總支出的10.58%；上繳上級(jí)支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少101,857.21元，下降12.36%。其中：基本支出增加871.79元，增長(zhǎng)0.14%；項(xiàng)目支出減少102,729.00元，下降57.35%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變化。主要原因?yàn)椋?/p>

1.基本支出增加871.79元，主要原因?yàn)椋耗杲K一次性獎(jiǎng)金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷失業(yè)保險(xiǎn)等資金支出增加。

2.項(xiàng)目支出減少102,729.00元，主要原因?yàn)椋?022年紅十字召開第二次會(huì)員代表大會(huì)共支付會(huì)議費(fèi)75,640元，2023年未開展項(xiàng)目費(fèi)用減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣紅十字會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出645,991.43元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出567,830.00元，占基本支出的87.90％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)78,161.43元，占基本支出的12.10％。人均基本支出161,497.85元，其中：人均人員經(jīng)費(fèi)支出141,957.50元，人均公用經(jīng)費(fèi)支出19,540.36元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣紅十字會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出76,397.25元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：龍財(cái)社〔2023〕1號(hào)“三救三獻(xiàn)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)76,397.25元。通過項(xiàng)目開展達(dá)到的目標(biāo)：一是開展“博愛送萬(wàn)家”送溫暖活動(dòng)，以實(shí)際行動(dòng)把黨和政府及社會(huì)各界愛心人士的關(guān)愛及時(shí)送到千家萬(wàn)戶。二是以“龍陵縣博愛基金”為基礎(chǔ)，繼續(xù)在全縣范圍內(nèi)組織開展博愛募捐救助活動(dòng)，助力扶貧工作。三是積極在全縣開展脊柱畸形、先天性心臟病、白血病、艾滋病的疾病患者的篩查及救助工作。四是開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作，在2023年“世界急救日”來(lái)臨之際。為提高龍陵縣專業(yè)救援隊(duì)伍應(yīng)對(duì)突發(fā)事件、緊急避險(xiǎn)和自救互救的意識(shí)和能力。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣紅十字會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出704,085.92元,占本年支出合計(jì)的97.47%。與上年相比減少120,159.97元，下降14.58%，主要原因是：2023年因機(jī)構(gòu)改革龍陵縣紅十字會(huì)由事業(yè)單位改革為參公管理單位,人員編制由事業(yè)編制6人,變更為行政編制5人,事業(yè)編制2人,原有事業(yè)人員6人1月全部流轉(zhuǎn)其他部門,重新調(diào)配公務(wù)人員4人,年末在職人員4人,2023年全年工資福利公用經(jīng)費(fèi)等資金比上年上年減少120,159.97元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出676,270.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.45%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出60,739.00元；行政運(yùn)行451,038.98元(其中人員經(jīng)費(fèi)411,114.00元，公用經(jīng)費(fèi)39,924.98元)；事業(yè)運(yùn)行88,095.20元(其中人員經(jīng)費(fèi)49,858.75元，公用經(jīng)費(fèi)38,236.45元)；其他紅十字事業(yè)支出76,397.25元(其中公用經(jīng)費(fèi)58,094.49元,其他資金支出18,302.76元)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出46,118.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.55%。行政單位醫(yī)療6,897.24元；事業(yè)單位醫(yī)療26,383.30元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11,635.84元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,201.87元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為16,417.00元，完成年初預(yù)算的82.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為16,417.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的82.09%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算16,417.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣紅十字會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為元，支出決算為16,417.00元，完成年初預(yù)算的82.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為16,417.00元，完成年初預(yù)算的82.09%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加7,645.00元，增長(zhǎng)87.15%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加7,645.00元，增長(zhǎng)87.15%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是為嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)紅十字會(huì)及縣委、龍陵縣人民政府工作目標(biāo)，積極配合各相關(guān)部門開展教育募捐活動(dòng)，接待批次較2022年增加9批次，接待人次增加98人。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（教育捐資助學(xué)、項(xiàng)目執(zhí)行，上級(jí)工作督導(dǎo)產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣紅十字會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78,161.43元，比上年增加78,161.43元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年龍陵縣紅十字會(huì)為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2023年1月因機(jī)構(gòu)改革，龍陵縣紅十字會(huì)變更為行政單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78,161.43元。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)7,527.50元、水費(fèi)392.00元、電費(fèi)3,710.65元、差旅費(fèi)8,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)16,417.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9,527.28元、其他交通費(fèi)用32,587.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，龍陵縣紅十字會(huì)資產(chǎn)總額30,819.90元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12,583.65元，固定資產(chǎn)18,236.25元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,533.08元，其中固定資產(chǎn)減少4,549.68元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額18,302.76元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18,302.76元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額18,302.76元，其中：授予小微企業(yè)合同金額18,302.76元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300476501111