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中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2023年度部門決算

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第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會是我縣愛國統一戰線組織，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構。在中共龍陵縣委的領導下，履行“政治協商、民主監督、參政議政”職能。

(1)組織召開一年一次的縣政協全體委員會議，對“一府兩院”的工作報告和事關全縣政治、經濟、社會發展等重大問題進行協商討論，提出意見建議。

(2)組織政協委員對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前和決策之中進行協商；對國家憲法、法律和法規的實施、重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監督。

(3)征集和督辦委員提案。以及改革發展中出現的新情況、新問題進行調研、視察，反映社情民意，為黨委、政府提供決策參考。

(4)圍繞團結和民主兩大主題，加強同各民主黨派、無黨派人士、工商聯的聯系，加強與港澳臺同胞、海外僑胞及歸僑僑眷的聯誼工作，加強與各族各界的聯系。

(5)圍繞依法治縣加強民主監督，配合黨政部門做好化解矛盾，理順情緒工作，維護邊疆民族團結和社會穩定。

(6)做好教、科、文、衛、體的協調發展和文史資料的征集、編輯出版工作。

(7)配合市政協組織的政協委員或專委會委員視察、調研工作。

(8)聯系和指導鄉鎮委員活動組工作和政協理論研討工作。

(9)完成縣委、縣政府和市政協交辦的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

今年以來，圍繞縣委縣政府中心工作和事關龍陵長遠發展的重大課題，共組織召開全委會1次、常委會3次、黨組會16次、主席會8次。明確32名政協機關干部回鄉入村指導29個村（社區）開展“院壩協商”工作。組織開展視察1次，民主評議1次，調研8次，專題議政性常委會協商1次，廣泛聽取基層群眾意見建議，進行多層次協商議政，向縣委縣政府印送專題協商、視察、調研報告11份、報送社情民意信息和意見建議60余條，為黨委、縣政府決策當好參謀助手，為龍陵高質量發展獻計獻策。從縣政協十屆二次會議提案中篩選出重點提案21件，交由部分縣級領導重點督辦，并召開縣政協提案交辦會，99件全會提案交由37個單位及部門具體承辦。推薦政協委員擔任行業部門特邀監督員、行風評議員和特約檢察員，組織政協委員參與行業系統民主測評、案件審理、聽證會及執法檢查等活動20余次，強化了政協民主監督職能。扎實推進委員工作室建設。按“九有”標準建成委員工作室14個，其中鄉鎮10個，專委會1個，行業系統（界別）1個，委員個人2個，將197名政協委員全部編入14個委員工作室。年內，圍繞捐資助學、石斛產業發展、僑務工作等開展活動22次，聯系服務群眾3000余人次，組織開展協商議事活動32場次，達成協商共識100余項。其中對近3年來發生過命案的7個村實現院壩協商助推普法強基全覆蓋，有效助力基層社會治理。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

中國人民政治協商會議云南龍陵縣委員會共設置8個內設機構，包括辦公室（政策研究室）、提案和社會法制委員會、經濟和農業農村委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、民族宗教華僑和外事委員會、文化文史和學習委員會、委員聯絡委員會。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。行政單位1個是中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會。

納入中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2023年末實有人員編制17人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員43人（含行政工勤人員3人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員32人（離休0人，退休32人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表;2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2023年度收入合計9,464,801.55元。其中：財政撥款收入9,464,801.55元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少37,969.90元，下降0.40%。其中：財政撥款收入減少37,969.90元，下降0.40%；上級補助收入較上年無變動；事業收入較上年無變動；經營收入較上年無變動；附屬單位上繳收入較上年無變動；其他收入較上年無變動。收入減少主要原因是2023年工資晉級晉檔、各項保險基數增加導致工資福利支出增加34,038.9元；商品和服務支出減少213,767.8元，其中：履行節約，減少接待開支接待費減少48,464.00元；上年度部分辦公費未支付于今年支出導致辦公費增加76,431.95元；上年度換屆會議天數比今年增加1天導致今年會議費減少46,235.00元；今年臨時工工資只發放至8月份導致勞務費減少22,232.16元；人員減少導致其他交通費用減少67,970.00元；對個人和家庭的補助增加297,846.00元主要原因是退休人員死亡導致撫恤金增加；今年無固定資產支出導致資本性支出減少171,087.00元。

二、支出決算情況說明

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2023年度支出合計9,464,801.55元。其中：基本支出9,118,402.55元，占總支出的96.34%；項目支出346,399.00元，占總支出的3.66%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少52,969.90元，下降0.56%。其中：基本支出增加212,711.10元，增長2.39%，主要原因是2023年工資晉級晉檔導致人員經費增加，退休人員死亡導撫恤費增加，上年度部分辦公費未支付于今年支出導致辦公費增加；項目支出減少265,681.00元，下降43.41%，主要原因是上年度十屆政協會議換屆會議天數比今年多一天，故龍陵縣第十屆二次會議經費減少，2023年基層政協履職能力提升資金上級分配資金比上年度減少一半，“協商在基層”補助經費因財政資金緊缺，今年未撥付完；上繳上級支出較上年無變化；經營支出較上年無變化；對附屬單位補助支出較上年無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會機關機構正常運轉的日常支出9,118,402.55元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出7,567,201.44元，占基本支出的82.99％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,551,201.11元，占基本支出的17.01％。人均日常公用經費36,074.44元，人均人員經費175,981.43元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出346,399.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況:2023年度政協龍陵縣十屆委員會第二次會議順利召開，會議費支出273,811.00元；為促進基層協商的規范化、增強基層協商時效向財政申請“協商在基層”補助資金32,588.00元用于差旅費、購買辦公用品；2023年省政協補助基層政協履職能力提升專項資金40,000.00元，支持8個村社區開展院壩協商會議。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2023年度一般公共預算財政撥款支出9,464,801.55元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少37,969.90元，下降0.40%,主要原因是2023年工資晉級晉檔、各項保險基數增加導致工資福利支出增加34,038.9元；商品和服務支出減少213,767.8元，其中：厲行節約，減少接待開支接待費減少48,464.00元；上年度部分辦公費未支付于今年支出導致辦公費增加76,431.95元；上年度換屆會議天數比今年增加1天導致今年會議費減少46,235.00元；今年臨時工工資只發放至8月份導致勞務費減少22,232.16元；人員減少導致其他交通費用減少67,970.00元；對個人和家庭的補助增加297,846.00元主要原因是退休人員死亡導致撫恤金增加；今年無固定資產支出導致資本性支出減少171,087.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出7643824.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.76%。主要用于行政運行7,120,141.95元；政協會議283,683.00元；委員視察100,000.00元；參政議政100,000.00元；其他政協事務支出40,000.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出1,223,456.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.93%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出740,807.04元；機關事業單位職業年金繳費支出174,351.62元；行政單位離退休48,652.00元；死亡撫恤259,646.00元

9.衛生健康（類）支出597,519.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.31%。主要用于其他行政事業單位醫療支出26,746.02元；行政單位醫療325,104.84元；公務員醫療補助245,669.08元

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為265,000.00元，決算為219,183.00元，完成年初預算的82.71%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為120,000.00元，決算為120,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的54.75%，完成年初預算的100%；公務接待費支出年初預算為145,000.00元，決算為99,183.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的45.25%，完成年初預算的68.40%，具體是國內接待費支出決算99,183.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為265,000.00元，支出決算為219183.00元，完成年初預算的82.71%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為120,000.00元，決算為120,000.00元，完成年初預算的100%；公務接待費支出年初預算為145,000.00元，決算為99,183.00元，完成年初預算的68.40%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因單位嚴格執行三公經費厲行節約，嚴控經費預算收支，導致經費減少。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少48,464.00元，下降18.11%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無變化；公務用車購置費支出決算較上年無變化；公務用車運行維護費支出決算較上年無變化；公務接待費支出決算減少48,464.00元，下降32.82%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是單位嚴格執行三公經費厲行節約，嚴控經費預算收支，導致經費減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于鄉調研、視察所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次1102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外市縣到我縣調研視察、鄉鎮到單位匯報工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2023年機關運行經費支出1,551,201.11元，比上年減少119,173.80元，下降7.13%，主要原因是厲行節約減少了接待費的開支，今年臨時工工資只發放到8月份導致勞務費減少，人員減少導致其他交通費用減少。單位機關運行經費主要用于政協會議經費、委員活動經費、視察調研差旅費、接待費、培訓費、車輛運行維護費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會資產總額3,570,666.46元，其中，流動資產44,453.66元，固定資產3,526,212.8元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少174,378.73元，其中固定資產減少183,392.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.0元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額284,000.00元，其中：政府采購貨物支出23,000.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務支出261,000.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無需要說明的情況

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300113101111