監(jiān)督索引號(hào)53052300173101000

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門(mén)決算

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是屬于參公管理的一個(gè)群團(tuán)機(jī)關(guān)。部門(mén)主要工作職責(zé)是:1.宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》《云南省科學(xué)技術(shù)普及條例》和《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》等有關(guān)科學(xué)技術(shù)的方針政策和法律法規(guī)。2.組織開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科技人才成長(zhǎng)，推動(dòng)科技與經(jīng)濟(jì)建設(shè)的有機(jī)結(jié)合。3.組織開(kāi)展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，開(kāi)辦農(nóng)函大，為提高全民科技文化素質(zhì)服務(wù)。4.創(chuàng)建科技工作者之家，全心全意為科技工作者服務(wù)。反映科技工作者的意見(jiàn)、建議和訴求，維護(hù)其合法權(quán)益。引導(dǎo)專(zhuān)家和科技工作者建言獻(xiàn)策，參與政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣科學(xué)技術(shù)普及工作，研究制訂全縣科學(xué)技術(shù)普及工作的規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施。6.組織開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)，開(kāi)展青少年科技創(chuàng)新大賽及其他科技活動(dòng)。7.組織開(kāi)展國(guó)際、國(guó)內(nèi)民間的科技交流與合作，加強(qiáng)與縣內(nèi)外科技團(tuán)體和科技工作者的交流與協(xié)作。8.進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村專(zhuān)業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)的發(fā)展，組織各學(xué)會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)科協(xié)和農(nóng)技協(xié)開(kāi)展學(xué)術(shù)交流和專(zhuān)項(xiàng)科普活動(dòng)。9.組織創(chuàng)建各類(lèi)科普示范村（社區(qū)）、示范學(xué)校、示范企業(yè)和示范基地。10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.聚焦政治引領(lǐng)，筑牢思想根基。堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，在思想上政治上行動(dòng)上始終同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”、增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，主動(dòng)服從、服務(wù)于黨和政府工作大局，在龍陵高質(zhì)量發(fā)展中體現(xiàn)新作為。深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)決把黨的政治建設(shè)擺在首位，不斷加強(qiáng)理論武裝，積極組織干部職工深入學(xué)習(xí)黨的創(chuàng)新理論，推動(dòng)思想政治工作與創(chuàng)新理論武裝緊密結(jié)合，深刻感悟習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的真理偉力和實(shí)踐偉力。2.聚焦陣地建設(shè)，建強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘。堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，堅(jiān)決扛牢全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，從嚴(yán)壓實(shí)黨組書(shū)記“第一責(zé)任人”責(zé)任及班子成員“一崗雙責(zé)”，切實(shí)將機(jī)關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)、意識(shí)形態(tài)、法治建設(shè)、國(guó)家安全等工作要求貫穿科協(xié)業(yè)務(wù)始終；嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)、民主評(píng)議黨員、談心談話(huà)等制度，領(lǐng)導(dǎo)班子成員以身作則，帶頭廉潔從政；持續(xù)深入推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，加強(qiáng)制度建設(shè)和績(jī)效管理，科協(xié)工作體系整體效能得到全面提升。3.聚焦作用效能，提高效率意識(shí)。縣科協(xié)堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，強(qiáng)力推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，把效率意識(shí)體現(xiàn)到日常工作中，確保作風(fēng)革命效能革命取得實(shí)效，實(shí)現(xiàn)科普大篷車(chē)巡展活動(dòng)向機(jī)關(guān)、村（社區(qū)）、學(xué)校、企業(yè)、集市等一線鋪開(kāi)4.聚焦主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)。以全民科學(xué)素質(zhì)工作提升為重點(diǎn)，圍繞青少年、農(nóng)民、產(chǎn)業(yè)工人、老年人、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員“五項(xiàng)提升行動(dòng)”，全面開(kāi)展全域科普工作。強(qiáng)化科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。按照龍陵縣民生工程項(xiàng)目需求，科學(xué)論證并實(shí)施好科普項(xiàng)目，發(fā)揮好科普項(xiàng)目小資金大能量的作用。大力開(kāi)展科普宣傳活動(dòng)。以科技活動(dòng)周、全國(guó)科技工作者日、全國(guó)科普日等為契機(jī)，抓住重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，著力宣傳科技成果、健康生活方式、合理膳食、適量運(yùn)動(dòng)、戒煙限酒、心理平衡等科普文化常識(shí)。認(rèn)真組織農(nóng)函大培訓(xùn)。全面貫徹落實(shí)上級(jí)科協(xié)和農(nóng)函大有關(guān)精神，以集中人力、物力服務(wù)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的辦學(xué)宗旨，努力開(kāi)創(chuàng)全縣農(nóng)函大工作新局面。有力抓好農(nóng)技協(xié)建設(shè)。全力支持基層科協(xié)工作。扎實(shí)抓好掛村幫扶工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、科普股。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。具體為：龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員5人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

2023年度部門(mén)決算表詳見(jiàn)附件。

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度收入合計(jì)994,382.78元。其中：財(cái)政撥款收入984,382.78元，占總收入的98.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占總收入的1.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加40,395.92元，增長(zhǎng)4.23%。其中：財(cái)政撥款收入增加30,395.92元，增長(zhǎng)3.19%；主要原因是2023年8月調(diào)入2名公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)增加。上級(jí)補(bǔ)助收入無(wú)變化；事業(yè)收入無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入無(wú)變化；附屬單位上繳收入無(wú)變化；其他收入增加10,000.00元，增長(zhǎng)100%；主要原因是用于農(nóng)函大教師的補(bǔ)助資金增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度支出合計(jì)994,382.78元。其中：基本支出727,200.38元，占總支出的73.13%；項(xiàng)目支出267,182.40元，占總支出的26.87%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加40,395.92元，增長(zhǎng)4.23%。其中：基本支出增加135,021.93元，增長(zhǎng)22.80%；主要原因是2023年8月調(diào)入2名公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出減少94,626.01元，下降26.15%；主要原因是上級(jí)補(bǔ)助的科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。上繳上級(jí)支出無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出727,200.38元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出584,960.78元，占基本支出的80.44％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)142,239.60元，占基本支出的19.56％。人均28,447.92元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出267,182.40元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為：

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)執(zhí)行項(xiàng)目數(shù)6個(gè)。

項(xiàng)目一：（龍財(cái)教〔2023〕29號(hào)）2023年公民科學(xué)素質(zhì)提升

服務(wù)基層科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20,000.00元。具體支出為商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)，用于黃精種植技術(shù)和病蟲(chóng)害防治措施的培訓(xùn)費(fèi)用。

項(xiàng)目二：（龍財(cái)教〔2023〕2號(hào)）2022年科普專(zhuān)項(xiàng)省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)68,249.14元。具體支出為商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)，用于科普宣傳費(fèi)和部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

項(xiàng)目三：（龍財(cái)教〔2023〕21號(hào)）2023年科普信息化建設(shè)科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15,000.00元。具體支出為資本性支出-辦公設(shè)備購(gòu)置，用于科普宣傳的電腦購(gòu)置費(fèi)用。

項(xiàng)目四：（龍財(cái)預(yù)〔2023〕9號(hào)農(nóng)函大補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）10,000.00元；（龍財(cái)教〔2023〕21號(hào)）2023年農(nóng)函大辦學(xué)補(bǔ)助科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)22,777.25元，兩項(xiàng)合計(jì)32,777.25元。具體支出為商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)7,500.00元、勞務(wù)費(fèi)25,277.25元，用于農(nóng)函大的培訓(xùn)和農(nóng)函大教師勞務(wù)支出。

項(xiàng)目五：（龍財(cái)教〔2023〕21號(hào)）2023年流動(dòng)科技館巡展科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)34,452.10元。具體支出為商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)28,106.10元、差旅費(fèi)4,378.00元、勞務(wù)費(fèi)1,968.00元，用于科普宣傳費(fèi)和部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

項(xiàng)目六：（龍財(cái)教〔2023〕1號(hào)）科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)96,703.91元。具體支出為商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)68,402.95元、差旅費(fèi)9,040.00元、勞務(wù)費(fèi)5240.96元、會(huì)議費(fèi)3020.00元，其他交通費(fèi)用11,000.00

元，用于科普宣傳費(fèi)和部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出984,382.78元,占本年支出合計(jì)的98.99%。與上年相比增加30,395.92元，增長(zhǎng)3.19%,主要原因是2023年8月調(diào)入2名公務(wù)員，人員工資福利支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出850,535.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.40%。主要用于：（1）本單位人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金；（2）開(kāi)展日常工作所需要的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等；（3）向上爭(zhēng)取的各類(lèi)項(xiàng)目資金。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出58,824.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.97%。主要用于支付職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、退休職工的春節(jié)慰問(wèn)等。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出75,022.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.62%。主要用于支付行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24,000.00元，決算為23,663.51元，完成年初預(yù)算的98.60%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為19,663.51元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的83.10%，完成年初預(yù)算的98.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4,000.00元，決算為4,000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的16.90%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24,000.00元，支出決算為23,663.51元，完成年初預(yù)算的98.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000元，決算為19,663.51元，完成年初預(yù)算的98.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4,000.00元，決算為4000.00元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原

因是車(chē)輛保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算時(shí)無(wú)法精準(zhǔn)到具體數(shù)據(jù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3,663.51元，增長(zhǎng)18.32%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3,663.51元，增長(zhǎng)22.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是外出科普宣傳次數(shù)增多，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出的燃油費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于外出開(kāi)展科普宣傳所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于對(duì)上級(jí)相關(guān)部門(mén)的工作指導(dǎo)檢查及掛鉤村業(yè)務(wù)對(duì)接等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出142,239.6元，比上年增加83,231.05元，增長(zhǎng)141.05%，主要原因是購(gòu)買(mǎi)了科普宣傳品及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等支出增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額240,369.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)28,525.7元，固定資產(chǎn)211,843.13元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少210,068.72元，其中固定資產(chǎn)減少226,312.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)87項(xiàng)，賬面原值196,930.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入100元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額36,938.51元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21,600元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出15,338.51元。授予中小企業(yè)合同金額36938.51元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53052300173101111