監(jiān)督索引號53052300122201000

中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀律檢查委員會2023年度部門決算

目   錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀律檢查委員會與龍陵縣監(jiān)察委員會合署辦公，實行一套工作機構，兩個機關名稱的體制，履行黨的紀律檢查和監(jiān)察兩種職能，共同設立內(nèi)設機構。

1.主管全縣黨的紀律檢查工作。

2.主管全縣監(jiān)察工作。

3.負責檢查并處理縣委和縣級國家機關各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的組織和縣委管理的黨員領導干部違反黨的章程及其它黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申述，必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內(nèi)的比較嚴重或復雜的案件。

4.負責處理縣政府各部門及其工作人員、具有行政管理職能的單位及個人和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及其主要負責人違反國家政策、法律、法規(guī)和國務院、省、市、縣政府的決定、命令及行政紀律的行為，并根據(jù)責任人所犯錯誤的情節(jié)輕重，作出撤職及撤職以下的行政處分；受理檢查對象不服主管行政機關給予行政處分決定的申訴，受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢舉、控告。

5.負責作出關于維護黨紀的決定，制定黨風黨紀學習教育規(guī)劃，配合有關部門做好黨的紀檢工作方針、政策的宣傳工作和對黨員遵守紀律的教育工作。

6.會同有關部門做好監(jiān)察工作的方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳教育工作，教育國家工作人員遵紀守法，為政清廉。

7.負責對黨的紀律檢查工作理論及有關問題進行調查研究，擬定黨紀條規(guī)和有關規(guī)定的具體實施意見。

8.調查研究縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府制定的有關政策、規(guī)定的情況，對其違反國家法律法規(guī)和有損國家利益、群眾利益的條款，提出修改建議；變更或撤銷下級監(jiān)察機關不適當?shù)臎Q定或規(guī)定。

9.會同縣委及縣級國家機關各部門以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府做好紀檢監(jiān)察干部的管理工作，參與推薦、考察、考核縣直單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)級委班子及縣紀委監(jiān)委派駐縣直單位紀檢組、監(jiān)察室領導干部人選；負責對縣委擬提拔任用干部遵守紀律情況的審查、監(jiān)督；組織和指導全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓。

10.承辦縣委、縣政府授權和交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.堅持以政治建設立根鑄魂，踐行“兩個維護”堅定有力。一是一以貫之把政治建設擺在首位。二是聚焦“國之大者”強化政治監(jiān)督。2023年以來，圍繞鄉(xiāng)村振興、自然災害救援和耕地保護等黨中央重大決策部署和省市縣委重要工作安排落實情況開展監(jiān)督檢查8余次，發(fā)現(xiàn)并督促整改問題54個，受理生態(tài)環(huán)保領域問題線索21件，辦結18件，黨紀政務處分5人；受理鄉(xiāng)村振興領域問題線索19件，辦結11件，黨紀處分1人，第一種形態(tài)處理51人，通報曝光3期4人。

2.堅守職能職責，抓實扛牢監(jiān)督專責。一是壓緊壓實“兩個責任”。提請縣委常委會專題研究或涉及黨風廉政建設內(nèi)容14次。協(xié)助縣委出臺《關于加強對“一把手”和領導班子監(jiān)督的實施意見》，壓實各級黨組織管黨治黨主體責任。二是扎實有效開展專項監(jiān)督。，開展“室組地”“輪駐式”專項監(jiān)督3次，對21個單位展監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)并交辦問題168個，移交線索2條。圍繞鄉(xiāng)村振興領域不正之風和腐敗問題開展專項整治，開展監(jiān)督檢查2次，發(fā)現(xiàn)并反饋問題48個。

3.扎實推進“清廉云南”建設，龍陵行動見行見效。以“清廉云南”建設龍陵行動為牽引，圍繞10個項目清單不折不扣抓好工作任務落實。2023年以來，分別開展全縣性廉政風險排查、政治生態(tài)分析研判各1次，受理“一把手”和領導班子問題線索55件，給予黨紀政務處分5人，誡勉談話、談話提醒等24人。開展問題線索澄清3件，為5名受到不實舉報的黨員干部進行了書面和會議澄清。對8名受處理處分的干部開展了政治關心關愛回訪談話。

4.綜合施策一體推進“三不腐”，不斷提升正風肅紀反腐效能。一是以嚴的基調保持“懲”的力度不減弱。保持反腐高壓態(tài)勢。二是以嚴格約束強化“治”的措施不放松。三是以廉潔教育構建“防”的體系不懈怠。

5.深化作風建設，標本兼治糾治“四風”。一是堅持靶向糾治，不斷強化正風肅紀。二是堅持糾樹并舉，系統(tǒng)治理作風癥結。制發(fā)《龍陵縣黨員、公職人員酒駕醉駕專項整治工作方案》，嚴格落實“一案五清查”采取先通報、后查處的方式，持續(xù)開展黨員、公職人員酒駕醉駕、賭博等違反社會治安管理秩序問題整治，切實用身邊事教育身邊人。三是堅持標本兼治，持續(xù)整治作風頑疾。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

本部門共設置36個內(nèi)設機構，包括：辦公室、第一監(jiān)督檢查室、第二監(jiān)督檢查室、第三監(jiān)督檢查室、第四監(jiān)督檢查室、第五審查調查室、第六審查調查室、第七審查調查室、第八審查調查室、信訪室、案件審理室、案件管理室、組織部、宣傳部、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、黨風政風監(jiān)督室、派駐縣委辦公室紀檢監(jiān)察組、派駐縣政府辦公室紀檢監(jiān)察組、派駐縣人大常委會機關紀檢監(jiān)察組、派駐縣政協(xié)機關紀檢監(jiān)察組、派駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀檢監(jiān)察組、派駐縣住房和城鄉(xiāng)建設局紀檢監(jiān)察組、派駐縣發(fā)改局紀檢監(jiān)察組、派駐縣林業(yè)和草原局紀檢監(jiān)察組、派駐縣教育體育局紀檢監(jiān)察組、派駐縣財政局紀檢監(jiān)察組、派駐縣衛(wèi)生健康局紀檢監(jiān)察組、派駐縣公安局紀檢監(jiān)察組、派出云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)紀檢監(jiān)察工委、派出縣委縣直機關紀檢監(jiān)察工委、縣委巡察工作領導小組辦公室、縣委第一巡察組、縣委第二巡察組、縣委第三巡察組、縣委第四巡察組、縣委第五巡察組、縣委巡察工作信息中心（巡察機構為縣委組成部門設在縣紀委，其中，縣委巡察工作信息中心為巡察辦內(nèi)設事業(yè)編制機構）。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀律檢查委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀律檢查委員會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀律檢查委員會2023年末實有人員編制85人。其中：行政編制82人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員83人（含行政工勤人員4人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員3人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。

車輛編制7輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無使用政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀律檢查委員會2023年度收入合計16,908,477.89元。其中：財政撥款收入16,808,477.89元，占總收入的99.41%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占總收入的0.59%。與上年相比，收入合計增加374,157.15元，增長2.26%。其中：財政撥款收入增加354,157.15元，增長2.15%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加20,000.00元，增長25.00%。主要原因：一是由于在職人員減少，一般公共服務支出比上年減少332,113.10元；二是由于社會保險費基數(shù)上調，社會保障和就業(yè)支出比上年增加228,740.94元；三是由于醫(yī)療保險費基數(shù)上調及補繳上年欠費，衛(wèi)生健康支出比上年增加477,529.31元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀律檢查委員會2023年度支出合計16,908,477.89元。其中：基本支出15,960,250.39元，占總支出的94.39%；項目支出948,227.50元，占總支出的5.61%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加374,157.15元，增長2.26%。其中：基本支出增加94,320.65元，增長0.59%；項目支出增加279,836.50元，增長41.87%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因:一是由于社會保險費基數(shù)上調及補繳上年欠費，基本支出比上年增加94,320.65元；二是上級轉移支付資金比上年增加24,500.00元；三是開展對鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡察產(chǎn)生大量的差旅費，導致巡察工作經(jīng)費支出比上年增加279,836.50元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀律檢查委員會機關、派出派駐機構、內(nèi)設事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出15,960,250.39元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出13,354,098.15元，占基本支出的83.67％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,606,152.24元，占基本支出的16.33％。人均基本支出185,584.31元，人均人員經(jīng)費支出155,280.21元，人均公用經(jīng)費支出30,304.10元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀律檢查委員會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出948,227.50元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：一是巡察工作經(jīng)費587,204.50元，通過開展十四屆縣委第7、8、9輪常規(guī)政治巡察，查找政治偏差，推進標本兼治，緊盯重點人、重點事，著力解決群眾身邊不正之風和腐敗問題，以巡促改、以巡促建、以巡促治，推動改革、促進發(fā)展；二是召開十四屆紀委三次全會伙食費、住宿費、資料費支出36,523.00元；三是補助基層紀檢監(jiān)察機關工作經(jīng)費224,500.00元，省級補助信息化建設和辦案支出，持之以恒正風肅紀，奪取反腐敗斗爭壓倒性勝利，堅決懲治群眾身邊的腐敗問題，構建風清氣正的政治生態(tài)；四是清廉單元建設經(jīng)費100,000.00元（使用其他資金），按照清廉云南建設要求打造龍新鄉(xiāng)雪山村示范點，通過清廉單元示范點建設，推動政治生態(tài)向基層延伸。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀律檢查委員會2023年度一般公共預算財政撥款支出16,808,477.89元,占本年支出合計的99.41%。與上年相比增加354,157.15元，增長2.15%,主要原因：一是由于2023人員工資及社會保險費正常增長及補繳上年社會保險欠費，導致人員經(jīng)費支出比上年增加97,960.13元；二是由于財政困難公務經(jīng)費無法足額保障，公務經(jīng)費支出比上年減少3,639.48元。三是由于上級補助經(jīng)費增加及巡察鄉(xiāng)鎮(zhèn)差旅費支出增大，項目支出比上年增加259,836.50元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出14,093,926.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.85%。主要用于本部門人員工資和日常公用經(jīng)費支出，行政運行13,053,789.92元，大案要案查處224,500.00元，事業(yè)運行228,432.00元，其他紀檢監(jiān)察事務支出637,544.50元。其中：人員經(jīng)費支出10,639,546.68元，占總支出的63.11%；公用經(jīng)費2,606,152.24元，占總支出的15.46%；項目支出848,227.50元，占總支出的5.05%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,431,208.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.51%。主要用于本部門職工基本養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金記實支出，其中：基本養(yǎng)老保險繳費支出1,331,359.2元；職業(yè)年金繳費支出94,649.26元；行政單位離退休支出5,200.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,283,343.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.64%。主要用于本部門職工基本醫(yī)療保險和公務員醫(yī)療補助繳費支出，其中：職工基本醫(yī)療保險繳費805,453.65元、公務員醫(yī)療補助繳費441,353.24元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出36,536.12元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為194,970.00元，決算為140,979.40元，完成年初預算的72.31%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為100,880.00元，決算為100,880.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的71.56%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為94,090.00元，決算為40,099.40元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的28.44%，完成年初預算的42.62%，具體是國內(nèi)接待費支出決算40,099.40元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀律檢查委員會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為194,970.00元，支出決算為140,979.40元，完成年初預算的72.31%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的100.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的100.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為100,880.00元，決算為100,880.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為94,090.00元，決算為40,099.40元，完成年初預算的42.62%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：一是嚴格執(zhí)行公務接待制度，不符合接待規(guī)定的一律不予接待；二是控制接待標準，盡量在單位食堂進行公務接待。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少190,576.08元，下降57.48%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年持平；公務用車購置費支出決算減少169,800.00元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，與上年持平%；公務接待費支出決算減少20,776.08元，下降34.13%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是2022年購買公務用車1輛價值169,800.00元，2023年未購置公務用車；二是嚴格執(zhí)行公務接待制度，不符合接待規(guī)定的一律不予接待，控制接待標準，盡量在單位食堂進行公務接待。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于開展執(zhí)紀審查、辦案及督查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次443人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級紀委到我縣開展監(jiān)督檢查指導工作及鄉(xiāng)鎮(zhèn)到我單位請示匯報工作發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于考察調研6批次24人次，執(zhí)行任務39批次117人次，學習交流2批次12人次，檢查指導23批次114人次，請示匯報43批次176人次，發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀律檢查委員會2023年機關運行經(jīng)費支出2,606,152.24元，比上年減少3,639.48元，下降0.14%，主要原因是縣財政困難僅能保障工資和基本運轉，機關運行經(jīng)費無法足額保障。單位機關運行經(jīng)費主要用于：辦公費626,563.64元、印刷費19,860.00元、水費2,983.70元、電費21,482.10元、郵電費58,969.70元、差旅費498,508.50元、維修（護）費20,846.00元、會議費19,214.50元、培訓費7,040.00元、公務接待費40,099.40元、勞務費204,879.87元、工會經(jīng)費152,766.24元、公務用車運行維護費100,880.00元、其他交通費用824,028.59元、辦公設備購置3,350.00元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新4,680.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀律檢查委員會資產(chǎn)總額10,023,722.53元，其中，流動資產(chǎn)7,057,989.34元，固定資產(chǎn)2,913,957.54元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)51,775.65元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,113,429.08元，其中固定資產(chǎn)減少268,395.16元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)18項，賬面原值86,995.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額156,434.28元，其中：政府采購貨物支出83,120.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出73,314.28元。授予中小企業(yè)合同金額104,088.50元，其中：授予小微企業(yè)合同金額104,088.50元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他需進行說明的重要事項情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052300122201111