監督索引號53052300121301000

中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部2023年度部門決算

目    錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部主要職責：一是負責發現、聯系、培養無黨派代表人士、黨外代表人士，支持、幫助無黨派人士和黨外代表人士加強自身建設、發揮作用；二是推動落實統一戰線工作的理論、政策和法律法規，深入調查研究，及時向縣委和市委統戰部報告龍陵統一戰線工作情況并提出建議；三是貫徹落實黨的宣傳工作方針，統籌推進統一戰線宣傳工作；四是負責聯系各民主黨派，通報情況、反映意見，貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針政策；五是貫徹落實黨的民族、宗教工作方針政策和法律法規及縣委、縣政府的決策部署；六是依法管理民族宗教事務，組織開展地方民族宗教理論、政策和重大問題的調查研究；七是統一管理僑務工作；八是統一領導海外統戰工作；九是牽頭開展港澳統戰工作；十是受縣委委托，領導縣工商聯黨組，指導縣工商聯、縣僑聯、縣社會主義學校工作；十一是完成中共保山市委統一戰線工作部、保山市民族宗教事務局和縣委、縣政府交辦的其他任務。

龍陵縣工商業聯合會主要職責:一是貫徹執行黨和國家關于統一戰線及經濟工作路線、方針、政策；二是做好非公有制經濟人士的思想政治工作；三是調查研究，參政議政。深入基層，非公企業、會員企業開展調查研究；四是維護非公經濟人士的合法權益，努力為非公經濟服務；五是加強引導非公有制企業黨建工作，加強企業文化建設；六是增強與港澳臺工商界的聯系，促進經貿合作；七是引導、幫助各工商經濟界人士、社會服務領域組建行業商會，充分發揮行業商會促進民間經濟交往、規范經營、公平有序競爭的作用；八是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

加強多黨合作，充分發揮民主黨派和無黨派人士作用。一是堅持邀請黨外干部、民主黨派成員、宗教界人士、黨外知識分子、非公經濟代表人士列席縣委縣政府重要會議，并定期向黨外人士通報工作，充分保障黨外人士參政議政權利。二是加強民主黨派人士和無黨派人士隊伍建設。注重加強民主黨派人士和無黨派人士思想教育工作，引導統一戰線廣大成員增強走中國特色社會主義道路的自覺性和堅定性。三是支持民主黨派各項工作。積極協助九三學社保山市委、致公黨保山市委等到龍陵調研，配合九三學社龍陵支社、致公黨龍陵支社在縣內開展調研。

突出政治引領，扎實做好無黨派、黨外知識分子及新的社會階層人士統戰工作。健全組織網絡，建立黨外知識分子、新的社會階層人士數據庫，定期不定期召開黨外知識分子聯誼會、座談會、工作通報會，深化聯誼交友，突出抓好黨思想政治引領，切實增強工作的影響力和凝聚力。建立了統戰、宣傳、司法等部門工作聯席會議制度。

推動民族、宗教團結，促進社會和諧穩定。一是完善相關制度，推動各項工作貫徹落實。二是強化工作措施，全力維護宗教領域和平穩定。三是健全宣傳機制，持續深入開展民族宗教政策法規宣傳。

統一管理僑務工作，統一領導海外統戰工作，牽頭開展港澳統戰工作，推進港澳臺僑工作建設。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部共設置4個內設機構，包括：辦公室、聯絡股、僑務工作股、臺務工作股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部；

2.龍陵縣工商業聯合會（非獨立核算單位）。

納入中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部2023年末實有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

年末其他人員2人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員2人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬2人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部2023年度收入合計1,902,197.80元。其中：財政撥款收入1,892,797.80元，占總收入的99.51%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入9,400.00元，占總收入的0.49%。與上年相比，收入合計減少90,958.61元，下降4.56%。其中：財政撥款收入增減少46,358.61元，下降2.39%，主要原因是開展統戰業務及貸免扶補、創業擔保和普惠金融項目經費減少所致；上級補助收入較上年增減無變化；事業收入較上年增減無變化；經營收入較上年增減無變化；附屬單位上繳收入較上年增減無變化；其他收入減少44,600.00元，下降82.59%，主要原因是維持日常統戰事務及工商聯事務開展工作的運轉導致減少。

二、支出決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部2023年度支出合計1,909,254.48元。其中：基本支出1,758,003.70元，占總支出的92.08%％；項目支出151,250.78元，占總支出的7.92%％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少175,788.91元，下降8.43%。其中：基本支出減少12,4227.00元，下降6.60%，主要原因是民主黨派及工商聯事務支出減少，統戰事務支出減少；項目支出減少51,561.91元，下降25.42%，主要原因是統戰事務項目支出減少，普惠金融項目支出減少；上繳上級支出較上年增減無變化；經營支出較上年增減無變化；對附屬單位補助支出較上年增減無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,758,003.70元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,574,041.00元，占基本支出的89.54％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費183,962.70元，占基本支出的10.46％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出151,250.78元。其中：基本建設類項目支出0.00元。主要用于支付統戰事務45,375.48元、就業補助90,175.30元、普惠金融發展支出15,700.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部2023年度一般公共預算財政撥款支出1,892,797.80元,占本年支出合計的99.14%。與上年相比減少46,358.61元，下降2.39%,主要原因是民主黨派及工商聯事務、統戰事務支出、普惠金融發展支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,493,094.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.88%。主要用于民主黨派及工商聯事務573,874.07元，其中：行政運行：573,874.07元；統戰事務919,220.35元，其中：行政運行882,301.55元，其他統戰事務支出36,918.80元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出256,359.78元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.54%，主要用于行政事業單位養老支出 166,184.48元，其中：行政單位離退休3,600.00元、機關事業單位基本養老保險繳費支出162,584.48元；就業補助90,175.30元，其中：其他就業補助支出90,175.30元。。

9.衛生健康（類）支出127,643.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.74%，主要用于行政事業單位醫療127,643.60元，其中：行政單位醫療72,691.98元、公務員醫療補助50,959.28元，其他行政事業單位醫療支出3,992.34元。

10.節能環保（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出15,700.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.83%，主要用于普惠金融發展支出，其中：其他普惠金融發展支出15,700.00元。

13.交通運輸（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于

17.援助其他地區（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。18.自然資源海洋氣象等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為14,000.00元，決算為11,216.00元，完成年初預算的80.11%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為14,000.00元，決算為11,216.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的80.11%，具體是國內接待費支出決算11,216.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為14,000.00元，支出決算為11,216.00元，完成年初預算的80.11%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為14,000.00元，決算為11,216.00元，完成年初預算的80.11%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因嚴格實行厲行節約，控制經費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少1,959.00元，下降14.87%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年增減無變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年增減無變動%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，較上年增減無變動；公務接待費支出決算減少1,959.00元，下降14.87%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格實行厲行節約，控制經費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省委委統戰部、市委統戰部、市工商聯、大理州委等進行調研，黨外人士、民主黨派人士、新的社會階層人士等會議事項接待支出，接待臺灣參訪人員及華僑人員等發生的接待支出。

安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部2023年機關運行經費支出183,962.70元，比上年減少85,195.67元，下降31.65%,主要原因是民主黨派及工商聯事務支出減少，統戰事務支出減少。部門機關運行經費主要用于單位運轉產生的辦公費、會議費、公務接待費、差旅費、其他交通費用等。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部資產總額87,004.28元，其中，流動資產44,366.80元，固定資產42,637.48元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少27,930.69元，其中固定資產減少17120.87元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300121301111