退休干部體檢費，支委補助等；郵電費減少28,002.54元，純減，原因為2023年郵電費在人員經費中列支；差旅費較上年減少200,000.00元，純減，原因為2023年差旅費以人員類項目做預算；維護費增加82,000.00元，增長455.55%，原因為支付“智慧黨建”運維經費100,000.00元；會議費較上年增加239,928.00元，純增，原因為2023年舉辦龍陵縣石斛人才（論壇）；培訓費較上年增加327,807.00元，增長51.24%，原因為支付2021年中青班餐費176,800.00元，龍陵縣項目投資技能提升培訓班費用200,000.00元；勞務費較上年增加34,588.56元，純增，原因為支付志愿者補助及保險；其他交通費用較上年減少22,351.02元，純減，原因為2023年度其他交通費用在人員經費中列支；其他商品和服務支出減少19,360.00元，純減；對個人和家庭的補助增加3,185,401.72元，增長1796.41%，原因為2023年支付駐村工作隊員補貼3,309,621.72元；辦公設備購置較上年增加146,146.00元，純增，原因為2023年主題教育辦購置辦公設備；基礎設施建設較上年增加600,000.00元，原因為支付龍陵縣老年活動場所提質改造建設項目資金；信息網絡及軟件購置更新較上年減少210,000.00元，下降60.00%，原因為支付“智慧黨建”項目款。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨龍陵縣委員會組織部2023年度一般公共預算財政撥款支出12,515,847.51元,占本年支出合計的98.16%。與上年相比增加5,055,772.23元，增長67.77%,主要原因為基本支出6,005,387.43元占總支出的47.98%，其中：人員經費支出4,490,862.32元，主要為工資福利支出4,490,862.32元。我單位嚴格認真貫徹落實黨中央、國務院關于縣級“保基本民生、保工資、保運轉”的決策部署，根據國家、省市調整基本工資會議精神，2023年我單位工資按基本工資調標后正常發放，并按要求發放年度晉級晉檔工資。并根據中共中央組織部、財政部、人力資源社會保障部《關于調整艱苦邊遠地區津貼標準的通知》組通字〔2023〕8號文件精神，報經龍陵縣人民政府同意，調整艱邊津貼標準，補發2022年1月至2023年5月，共17個月金額31,960.00元。按云南省人社局省稅務局省醫保局省就業服務局通知要求，申報社保基數基數，并對2023年1-6月差異數進行補正。日常公用經費支出1,514,525.11元。主要為我單位辦公費、差旅費“三公”經費等支出，以及離退休干部公用經費，體檢費，用于保障下鄉開展扶貧工作人員的差旅費用，慰問干部、考察干部、送干部等租車、加油費等開支，日常辦公用品購買費、郵電費等保障組織干部人才工作的開展。保證離退休老干部共享改革發展成果，努力營造社會各方關心、尊重、愛護老干部，重視、支持、參與老干部工作的良好氛圍。

項目支出6,510,460.08元，占總支出的52.02%，主要用于辦公經費1,119,484.80元，維護費100,000.00元，會議費239,928.00元，培訓費767,591.00元，勞務費34,588.56元，對個人和家庭的補助3,362,721.72元，辦公設備購置146,146.00元，基礎設施建設600,000.00元，“智慧黨建”系統尾款140,000.00元。上述費用用于付龍陵縣2022年四個季度及2023年前三季度駐村工作隊員工作經費、生活補助和通信補貼經費3,122,121.72元元，2023年龍陵縣駐村工作認真貫徹落實黨的二十大、中央農村工作會議精神，按照中央、省、市、縣《關于向重點鄉村持續選派駐村第一書記和工作隊的實施意見》等文件要求，圍繞駐村工作五項職能職責，確保駐村工作隊在鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉村振興中發揮好作用。用于支付龍陵縣老年活動場所提質改造建設項目費用600,000.00元，該項目作為城鎮基礎建設的一個重要組成部分，項目建設有利于有效解決老齡化問題，提高老年人的生活質量和健康水平。進一步促進邊境地區穩定，鞏固國防，加速邊境社會經濟的繁榮和發展，促進邊疆的長治久安。用于“智慧黨建”項目尾款及運維經費240,000.00元，該項目按照全省智慧黨建工作“一盤棋”推進、“一張網”覆蓋、“一體化”集成的要求，建設龍陵縣縣級“智慧黨建”可視化調度指揮中心及縣、鄉（鎮）、村（社區）三級遠程隨機調研系統，著力解決當前各領域黨建面上難把握、點上難了解、適時難對比、總體難研判等問題，有效實現對基層黨建重點工作進行現場調度、分析研判和決策指揮。支付主題教育經費146,146元，根據中央關于學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育的安排部署，龍陵縣將從2023年9月開始啟動，至2024年1月基本結束，經費支出確保了全縣主題教育扎實開展、取得實效。支付會議費239,928.00元，用于開展龍陵縣石斛全產業鏈發展人才論壇，旨在圍繞我縣實現石斛產業可持續發展、加快石斛產業發展現代化與鄉村振興有效銜接、提升石斛全產業鏈發展綜合技術等方面存在的突出問題開展交流探討，提出意見建議，共同為龍陵縣石斛產業健康持續發展建言獻策，提供強大人才智力支持，推進產才融合發展。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,1535,421.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.17%。主要用于工資福利支出3,534,036.27元，辦公費1,570,931.66元，電費3,500.00元，郵電費16,836.17元，差旅費235,188.50元，會議費239,928.00元，維修（護）費100,000.00元，培訓費747,591.00元，公務接待費41,026.00元，勞務費34,588.56元，工會經費54,373.68元，公務用車運行維護費120,000.00元，其他交通費用324,415.59元，個人和家庭補助3,359,121.72元，辦公設備購置146,146.00元，基礎設施建設600,000.00元，信息網絡及軟件購置更新140,000.00元，公務用車購置267,738.31元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出20,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%。主要用于2023年基層科普行動計劃專項資金；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業（類）支出559,299.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.47%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費421,155.04元，職業年金繳費134,544.59元，其他對個人和家庭的補助3,600.00元；

9.衛生健康（類）支出401,126.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.20%。主要用于職工基本醫療保險繳費219,754.60元，公務員醫療補助166,244.09元，其他社會保障繳費15,127.73元；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為461,100.00元，決算為428,764.31元，完成年初預算的92.99%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為250,000.00元，決算為267,738.31元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的62.44%，完成年初預算的107.10%；公務用車運行維護費支出年初預算為150,000.00元，決算為120,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的27.99%，完成年初預算的80.00%；公務接待費支出年初預算為61,100.00元，決算為41,026.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的9.57%，完成年初預算的67.15%，具體是國內接待費支出決算41,026.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨龍陵縣委員會組織部2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為461,100.00元，支出決算為428,764.31元，完成年初預算的92.99%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為250,000.00元，決算為267,738.31元，完成年初預算的107.09%；公務用車運行維護費支出年初預算為150,000.00元，決算為120,000.00元，完成年初預算的80.00%；公務接待費支出年初預算為61,100.00元，決算為41,026.00元，完成年初預算的67.14%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因嚴格落實中央八項規定精神，堅持厲行節約，公務接待減少。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加240,412.30元，增長127.64%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加267,738.31元，純增；公務用車運行維護費支出決算減少38,520.01元，下降24.30%；公務接待費支出決算增加11,194.00元，增長37.52%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2023年“三公”經費支出428,764.31元，比年初預算數461,100.00元減少32,335.69元，下降7.01%，比上年決算數188,352.01元增加240,412.3元，增長127.64%。其中，因公出國（境）費用0.00元，上年因公出國（境）費用0.00元，無增減，原因是本單位沒有因公出國（境）人員；公務用車購置費用267,738.31元，比年初預算數250,000.00元增加17.738.31元，增長7.09%，因上年未安排購車預算，與上年相比為純增，公務用車運行維護費120,000.00元，比年初預算數150,000.00元減少30,000.00元，下降20%。比上年決算數158,520.01元減少38,520.01元，下降24.3%，主要原因為2023年6月新購置公務用車一輛，入賬價值267,738.31元；2022年未安排購車預算，且2023年嚴格執行壓縮公車開支；國內公務接待費41,026.00元，比年初預算61,100.00元減少20074元，下降32.85%，比上年決算數29,832元增加11,194.00元，增長37.52%，2023年共接待35批次共455人，人均接待支出90.16元，主要原因是2023年公務接待批次較去年增加15批次124人次，其中主題教育調研指導2次，干部黨建考核2次，省市各項調研12次，導致2023年公務接待費比去年增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。隨著全縣經濟社會的全面發展，現有公務用車已不能滿足公務活動需求。為更好地做好全縣組織工作服務經濟社會高質量發展，特購置公務用車1輛，購置車型:商務車1輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于干部綜合分析研判和推薦考察，基層黨建調研考核，慰問離退休老干部等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。。

3.安排國內公務接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次455人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市兩級干部考察、調研，黨建指導、鄉鎮黨統、公統錄入等部門職能工作接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨龍陵縣委員會組織部2023年機關運行經費支出1,514,525.11元，比上年增加919,578.98元，增長154.57%，主要原因是辦公費較上年減少259,264.06元，下降36.48%，原因為2023年辦公費在項目支出中列支；電費較上年增加1,843.08元，增長111.24%；原因為2023年電費預算不夠，以辦公費列支；郵電費較上年減少3,163.83元，下降15.82%；差旅費較上年增加215,405.5元，增長1,088.84%，原因為2023年職工外出培訓次數增加，干部考察下鄉次數較多；會議費較上年減少6,000.00元，純減，原因為2023年會議費在項目支出中列支；公務接待費較上年增加11,194.00元，增長37.52%，原因為2023年公務接次數增加；工會經費較上年增加29,565.48元，增長119.18%，原因為2023年財政安排工會繳納2次；公務車運行維護費較上年減少38,520.01元，下降24.30%，原因為2023年公務用車運行維護費壓縮；其他交通費用較上年增加73,745.59元，增長29.42%，主要原因是本年度支付公車平臺租車費用增加。其他商品和服務支出較上年減少30,300元，純減，原因為2023年無其他商品和服務支出；公務用車購置較上年增加267,738.31元，純增，原因為2023年新購置公務用車1輛，入賬價值267,738.31元，2022年未安排購車預算。單位機關運行經費主要定額分配的辦公費、差旅費、會議費、水電費、郵電費、維修費、公務接待費等。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，中國共產黨龍陵縣委員會組織部資產總額2,242,367.87元，其中，流動資產553,302.83元，固定資產1,480,688.46元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產208,376.58元（凈值），其他資產0元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1,066,036.97元，其中固定資產增加803,297.31元元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值275,000.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1,282,601.59元，其中：政府采購貨物支出404,446.00元；政府采購工程支出690,000.00元；政府采購服務支出188,155.59元。授予中小企業合同金額1,204,258.50元，其中：授予小微企業合同金額1,204,258.50元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他需要說明的情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300120301111