第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1. 根據縣委、縣人民政府的工作部署，圍繞縣委、縣人民政府的中心工作，組織有關部門和鄉（鎮），就縣委、縣政府關注的經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設等方面的重大問題進行調查研究，提出意見和建議，供縣委決策參考。參與起草、修改縣委、縣政府部分重要文件（文稿）。

2. 調查了解各鄉（鎮）各部門貫徹執行黨的路線、方針、政策的情況，及時向縣委、縣人民政府反映新情況、新經驗、新問題，提出相應的建議。參與和組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料，建立為縣委、縣人民政府決策服務的相關信息、數據資料庫。

3. 負責中共龍陵縣委全面深化改革委員會的聯絡、會議組織、簡報編印、資料管理等工作。統籌、協調、督促、檢查、推動各深化改革專項小組的工作。組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統籌協調各項改革工作方案和措施，協調、督促、落實中共龍陵縣委全面深化改革委員會的決定事項、工作部署和要求。研究辦理有關重要改革的請示事項，向中共龍陵縣委全面深化改革委員會提出意見建議。收集匯總有關改革的信息資料，協調各改革專項小組、有關部門、專家學者就改革重要問題進行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎上提出對策建議。

4. 完成中共保山市委政策研究室和縣委交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

縣委政研室聚焦“重大改革推進、重點課題調研、重要文稿起草”三大主業，著力提升政治能力、思維能力、實踐能力，奮力推動全縣政研、改革工作邁出新步伐、實現新提升，為全縣經濟社會高質量發展貢獻政研、深改力量。

1. 政治素質更加堅定。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹落實黨的二十大和習近平總書記考察云南重要講話、重要指示批示精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”，班子政治功能和服務功能不斷增強。

2. 干事創業更加務實。聚焦“重大改革推進、重點課題調研、重要文稿起草”三大主業，一心一意謀工作、心無旁騖抓落實，扎實推動各項工作落地見效。

3. 管黨治黨更加深入。堅持把維護黨的政治紀律擺在首位，從嚴從實加強機關建設，營造風清氣正的干事氛圍。一是抓牢黨建主業主責；二是抓實黨風廉政建設主體責任；三是持續深化作風革命效能革命；四是持續推進法治建設工作；五是強化意識形態工作責任落實。

4. 自身建設更加規范。一是班子建設更加有力；二是組織生活更加嚴肅；三是作風建設更加扎實。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，包括：綜合辦公室。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室。

納入中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2023年末實有人員編制4人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬2人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2023年度無項目支出，《2023年度項目支出績效自評表》為空表。中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2023年度無一般公共預算財政撥款收入支出，《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2023年度收入合計1,342,366.55元。其中：財政撥款收入1,342,366.55元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少595,483.81元，下降30.73%。其中：財政撥款收入減少595,483.81元，下降30.73%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是:行政運行（2013601）比上年減少596,508.30元，人員變動，人員工資、經費減少。

二、支出決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2023年度支出合計1,342,366.55元。其中：基本支出1,342,366.55元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少595,483.81元，下降30.73%。其中：基本支出減少595,483.81元，下降30.73%；項目支出增加0.00元，增長0.00%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

基本支出減少主要原因是人員變動，人員工資、經費減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,342,366.55元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,141,767.38元，占基本支出的85.06％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費200,599.17元，占基本支出的14.94％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2023年度一般公共預算財政撥款支出1,342,366.55元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少595,483.81元，下降30.73%,主要原因是人員變動，人員工資、經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,077,494.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.27%。主要用于行政運行（2013601）資金1,077,494.41元。主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出169,102.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.60%。主要用于歸口管理的行政單位離退休(2080501)資金1,800.00元、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）資金116,886.08元、機關事業單位職業年金繳費支出（2080506）資金50,416.88元。主要用于退休人員公用經費、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、遺屬補助等。

9.衛生健康（類）支出95769.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.13%。主要用于行政單位醫療（2101101）資金58,219.44元、公務員醫療補助（2101103）資金33,736.56元、其他行政事業單位醫療支出（2101199）資金3,813.18元。主要用于單位基本醫療保險繳費、工傷保險、大病保險、單位在職公務員和退休公務員醫療補助經費等。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為29,000.00元，決算為25,846.78元，完成年初預算的89.13%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為19,746.78元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的76.40%，完成年初預算的98.73%；公務接待費支出年初預算為9,000.00元，決算為6,100.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的23.60%，完成年初預算的67.78%，具體是國內接待費支出決算6,100.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為29,000.00元，支出決算為25,846.78元，完成年初預算的89.13%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為19,746.78元，完成年初預算的98.73%；公務接待費支出年初預算為9,000.00元，決算為6,100.00元，完成年初預算的67.78%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格實行厲行節約，控制經費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加1,317.14元，增長5.37%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加3,205.14元，增長19.38%；公務接待費支出決算減少1,888.00元，下降23.64%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：公務用車運行維護費中車輛保險增加1,215.14元，車輛維修費增加7,990.00元，油費及ETC充值減少6,000.00元。公務接待費支出減少是厲行節約，嚴控公務接待支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于單位到鄉鎮開展調研、到龍江邦煥村抗疫卡點堵卡等工作車輛運行產生車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級單位到龍陵開展調研、考核等工作的接待，鄉鎮、掛鉤村有關人員到龍陵匯報工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2023年機關運行經費支出200,599.17元，比上年減少17,584.36元，下降8.06%。主要原因是商品和服務支出減少17,584.36元,其中辦公費增加24,529.35元、水費減少200.00元、電費減少1,985.83元、郵電費增加2,000.00元、差旅費減少10,570.00元、公務接待費減少1,888.00元、工會經費增加10,025.88元、公務車運行維護費增加3,205.14元、其他交通費用減少41,900.00元、其他商品和服務支出減少800元，原因是退休人員慰問費分別由商品和服務支出中的其他商品和服務支出科目調整到對個人和家庭的補助生活補助科目。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室資產總額51，048.50元，其中，流動資產1,286.66元，固定資產49,761.84元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少32,343.10元，其中固定資產32,403.95元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額21398.42元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出21,398.42元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應至少公開一條與決算相關的財務專業名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。

監督索引號53052300121801111