第一部分 中國共產黨龍陵縣委員會辦公室部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室主要職能為：參謀助手、綜合協調、督促檢查、機要保密、指導檔案管理、后勤保障、關心下一代工作。

1. 圍繞黨的中心工作、中央和省、市、縣委的工作部署及縣委領導同志的要求開展工作。負責黨的路線、方針、政策以及中央和省、市、縣委的決策和工作總署貫徹落實情況的督促檢查。

2. 負責縣委部分文件起草及縣委文件、電報、信函等日常文書的印制、校核、分發、清退、立卷、歸檔工作。負責承辦各鄉鎮、縣直單位向縣委的請示、報告。

3. 負責起草或參與起草縣委領導同志的工作報告和講話，縣委召開各種會議的組織安排和服務以及會議記錄或紀要的整理工作。負責縣委領導同志參加的重要活動的組織安排、協調和聯絡工作。

4. 根據縣委的工作部署，負責全縣各個時期主要工作的信息反饋和情況綜合，開展調研，及時準確地向縣委和上級有關部門報告有關情況，提出工作建議。

5. 負責協調好黨政機關辦公室工作，指導、督促好各鄉鎮、縣直單位辦公室工作。

6. 負責全縣檢查考評日常工作的組織、指導和綜合協調。

7. 負責縣關心下一代工作委員會的日常工作。

8. 負責貫徹執行黨中央和省、市有關檔案管理的政策法規和規章制度，承擔縣級檔案行政管理職責，指導全縣檔案管理工作。

9. 完成中共保山市委辦公室和縣委交辦的其他工作任務

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，中國共產黨龍陵縣委員會辦公室在縣委的堅強領導下，縣委辦公室班子堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，團結帶領全體干部職工，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，忠誠履職、擔當作為、勤勉奉獻，不斷提升“三辦三服務”能力和水平，較好完成了各項工作任務。一是強化理論武裝，理想信念更加堅定。抓牢理論武裝、抓好業務提升、扎實開展主題教育。二是強化責任擔當，“三辦三服務”質效更加彰顯。堅持高質量辦文、堅持高標準辦會、堅持高效率辦事、堅持高品質服務。三是強化協調聯動，各項工作更加有序。扛牢扛實國家安全政治責任、抓牢抓實機要保密工作、做牢做實檔案工作、管牢管實內部事務。四是強化黨的建設，管黨治黨更加有力。全面落實抓黨建主體責任、扛牢管黨治黨政治責任、堅定不移抓實意識形態工作。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：秘書股、督查考評股、信息綜合室、檔案股、機要和保密股、關心下一代工作委員會辦公室、行政股、綜合股。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.中國共產黨龍陵縣委員會辦公室。

納入中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2023年末實有人員編制31人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員7人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員5人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。

末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。

車輛編制5輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2023年度收入合計5,979,197.24元。其中：財政撥款收入5,979,197.24元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加335,430.54元，增長5.94%。其中：財政撥款收入增加335,430.54元，增長5.94%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是:行政運行（2013101）比上年增加14,097.06元、事業運行（2013150）比上年增加65,350.96元，主要是人員變動；其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（2013199）比上年減少124,926.81元，主要是項目支出減少，主要是黨政專用電視會議系統延伸工程專項資金和保密綜合業務信息系統建設項目經費于2022年底收回指標，2023年未下達指標；代表工作（2010108）比上年增加10,000.00元，主要是重新申請下達以前年度經費補助指標。專項業務（2013105）比上年增加19,050.00元，5月份上級下達重點工作服務保障經費。

二、支出決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2023年度支出合計5,979,197.24元。其中：基本支出5,832,697.94元，占總支出的97.55%；項目支出146,499.30元，占總支出的2.45%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加335,430.54元，增長5.94%。其中：基本支出增加710,619.24元，增長13.87%；項目支出減少375,188.70元，下降71.92%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

基本支出增加主要原因是人員變動及今年支付上年發生的部分保險費、郵電費、差旅費等；項目支出減少主要原因是黨政專用電視會議系統延伸工程專項資金和保密綜合業務信息系統建設項目經費于2022年底收回指標，2023年未下達指標。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出5,832,697.94元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4,196,343.75元，占基本支出的71.95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,636,354.19元，占基本支出的28.05％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會辦公室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出146,499.30元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下：項目支出146,499.30元分別是中共龍陵縣委十四屆四次全體(擴大)會議、全縣辦公室主任會議、中共龍陵縣委十四屆三次全體(擴大)會議、中共龍陵縣委辦公室關于參加省委辦公廳黨辦業務培訓會議4個會議經費78,710元，專項業務經費38,739.30元，十八屆人代會代表補選工作經費5,000元，2021年縣鄉兩級人大換屆選舉省級補助經費5,000元，專項業務購置經費19,050.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2023年度一般公共預算財政撥款支出5,979,197.24元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加335,430.54元，增長5.94%,主要原因分析如下：

1.人員經費增加328,257.03元，（1）工資福利支出增加313,857.03元，主要為：基本工資增加6,737.44元、津貼補貼減少165,662.00元、獎金增加76,186.00元、績效工資增加59,839.00元、機關事業單位基本養老保險費增加82,165.60元、職業年金繳費增加180,720.18元、職工基本醫療保險繳費增加38,772.23元、公務員醫療補助繳費增加30,523.72元、其他社會保障交費增加4,574.86元。主要原因是今年發放2022年終一次性獎金，補發2022年1月至2023年5月艱苦邊遠地區津貼，醫療保險只清算2022年8月至2023年6月。（2）個人家庭補助支出增加14,400.00元，主要為：增加春節慰問費用4,200.00元，重陽節慰問費用4,200.00元，退休人員護理費6,000.00元。

2.日常公用經費增加382,362.21元，（1）商品服務支出增加373,612.21元，主要為：辦公費增加177,055.56元、印刷費增加10,975.00元、郵電費增加701.39元、差旅費增加26,625.00元、維（修）護費增加3,607.90元、會議費增加3,731.00元、培訓費增加8,300.00元、公務接待費減少127.00元、勞務費增加106,243.34元、工會經費增加30,444.48元、公務車運行維護費增加15,088.84元、其他交通費用增加1,166.70元、其他商品和服務支出減少10,200.00元，原因是退休人員護理費、退休人員慰問費分別由商品和服務支出中的其他商品和服務支出科目調整到對個人和家庭的補助生活補助、其他個人和家庭的補助支出科目。（2）資本性支出增加8,750.00元，主要為辦公設備購置費增加。

3.行政事業類項目減少375,188.70元,中國共產黨龍陵縣第十四屆委員會第三次全體會議等4個會議經費支出78,710.00元，2021年縣鄉兩級人大換屆選舉省級補助經費支出5,000.00元，十八屆人代會代表補選工作經費支出5,000.00元，2023年專項業務經費支出38,739.30元，重點工作服務保障經費支出19,050.00元，黨政專用電視會議系統延伸工程專項資金629,600.00元未支出，保密綜合業務信息系統建設項目經費11,648.00元未支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出5,001,935.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.66%。主要用于代表工作（2010108）資金10,000.00元，行政運行（2013101）資金3,462,309.34元、專項業務（2013105）資金19,050.00元、事業運行（2013150）資金518,140.59元、其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（2013199）資金992,435.28元。主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助和資本性支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出649,469.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.86%。主要用于歸口管理的行政單位離退休(2080501)資金14,400.00元、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）資金447,844.96元、機關事業單位職業年金繳費支出（2080506）資金180,720.18元、死亡撫恤資金（2080801）6,504.00元。主要用于退休人員公用經費、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、遺屬補助等。

9.衛生健康（類）支出327,792.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.48%。主要用于行政單位醫療（2101101）資金158,657.74元、事業單位醫療（2101102）資金27,861.23元、公務員醫療補助（2101103）資金123,872.32元、其他行政事業單位醫療支出（2101199）資金17,401.60元。主要用于單位基本醫療保險繳費、工傷保險、大病保險、單位在職公務員和退休公務員醫療補助經費等。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為346,000.00元，決算為344,535.37元，完成年初預算的99.58%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為280,000.00元，決算為278,701.37元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的80.89%，完成年初預算的99.54%；公務接待費支出年初預算為66,000.00元，決算為65,834.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的19.11%，完成年初預算的99.75%，具體是國內接待費支出決算65,834.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為346,000.00元，支出決算為344,535.37元，完成年初預算的99.58%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為280,000.00元，決算為278,701.37元，完成年初預算的99.54%；公務接待費支出年初預算為66,000.00元，決算為65,834.00元，完成年初預算的99.75%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因公務接待費用和公務用車費用減少,厲行節約。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加14961.84元，增長4.54%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加15,088.84元，增長5.72%；公務接待費支出決算減少127.00元，下降0.19%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：1.公務用車運行維護費支出決算增加15,088.84元。主要原因主要為：過路費洗車費增加17,811.02元、油費增加59,240.00元、維修費減少67,355.00元、保險費增加4,658.82元、檢測費增加734.00元，原因為車輛年代長久、車輛老化相應維修費增多，加之作風效能、檔案工作在本單位開展，督查檢查次數相對較多，車輛運行維護費用增加。公務用車保有量為4輛，比上年減少1輛，原因是根據龍陵縣人民政府關于劃撥公務用車的批復（龍政復〔2023〕162號）文件要求，2023年10月將公務用車云MA1986無償劃撥至縣機關事務局管理使用。2.公務接待費支出決算減少127.00元，使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待費65,834.00元，80批次共680人次，比年初預算數減少166.00元，比上年決算數減少127.00元，減少0.13%，主要原因是今年接待人數略少。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于辦公室調研、督查、走訪等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級檢查工作、各縣區交流和縣內鄉鎮、村匯報、對接工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2023年機關運行經費支出1,636,354.19元，比上年增加382,362.21元，增長30.49%，主要原因是：1.商品和服務支出增加373,612.21元,其中辦公費增加177,055.56元、印刷費增加10,975.00元、郵電費增加701.39元、差旅費增加26,625.00元、維（修）護費增加3,607.90元、會議費增加3,731.00元、培訓費增加8,300.00元、公務接待費減少127.00元、勞務費增加106,243.34元、工會經費增加30,444.48元、公務車運行維護費增加15,088.84元、其他交通費用增加1,166.70元、其他商品和服務支出減少10,200.00元，原因是退休人員護理費、退休人員慰問費分別由商品和服務支出中的其他商品和服務支出科目調整到對個人和家庭的補助生活補助、其他個人和家庭的補助支出科目。2.資本性支出（辦公設備購置）增加8,750.00元。單位機關運行經費主要用于辦公室日常公用支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，中國共產黨龍陵縣委員會辦公室資產總額3,267,283.88元，其中，流動資產9,835.09元，固定資產3,154,609.45元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產102,839.34元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少377,448.81元，其中固定資產減少383,604.97元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；無償劃撥轉電腦3臺，資產原值13,710.00元；無償劃撥公務用車1輛，賬面原值389,364.97元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。購置碎紙機3,700.00元,打印機7,800.00元,辦公桌椅1,700.00元、辦公椅會議椅2,520.00元，文件柜3,750.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額302219.23元，其中：政府采購貨物支出39265.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務支出262954.23元。授予中小企業合同金額258257.00元，其中：授予小微企業合同金額258257.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應至少公開一條與決算相關的財務專業名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。

監督索引號53052300120101111