監督索引號53052300177201000

目錄

第一部分 龍陵縣融媒體中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣融媒體中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是貫徹落實黨的新聞宣傳方針政策，宣傳黨的理論、路線和各項方針政策，發揮黨委和政府的喉舌作用，為全縣經濟社會發展提供輿論支持；二是圍繞縣委、縣人民政府中心工作，組織開展新聞宣傳和重大宣傳報道活動，研究新聞宣傳工作中的重大問題，把握正確輿論導向，發揮輿論監督作用；三是承擔全縣對內、對外宣傳工作的計劃與實；四是承擔全縣新聞通聯工作，抓好宣傳陣地和人才隊伍建設，做好新聞工作者的思想政治工作；五是承擔融媒體技術的運用推廣和開發利用工作；六是組織制訂并實施融媒體相關產業發展規劃；七是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年，龍陵縣融媒體中心在縣委、縣政府的堅強領導下，深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察云南重要講話精神，團結一心，勇毅前行，堅持向基層延伸、朝群眾靠近、為受眾服務，守住守好意識形態陣地，媒體深度融合實現多點開花、碩果累累。

1.拓展領域，媒體融合蹄疾步穩。龍陵縣融媒體中心共有電視、網站、應急廣播、微信公眾號、七彩云端、微博、抖音號、頭條號等10多個媒體平臺，今年以來，全媒體傳播體系不斷完善，黨的聲音傳播更深更廣，媒體深度融合取得顯著成效。一是新聞宣傳“中央廚房”和“指揮中心”作用凸現，不斷探索服務群眾的領域和渠道，平臺共入駐34家政府部門和企事業單位，免費提供消息發布、生活服務、商務服務、求職招聘等，深受群眾歡迎；二是從廣播電視到移動客戶端，從單一傳播到全媒體傳播，探索和實踐永遠在路上。今年以來，龍陵縣融媒體中心重點在準、新、微、快上下功夫，利用視頻、廣播、直播、H5、VR等傳播手段，讓移動化、直播化和產品化成為融媒體報道的新趨勢。

2.堅持守正創新，深耕細作創精品。一是黨建引領“有力度”。2022年，龍陵縣融媒體中心黨支部以高質量黨建引領宣傳工作高質量開展，切實擔負起“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務。2022年，龍陵縣融媒體中心1人獲新華社“先進個人”表彰，1名記者獲保山市“十佳記者”稱號。二是意識形態“有深度”。一年來，記者走基層、訪民生、進村寨，采寫了一大批作風革命效能革命、鑄牢中華民族共同體意識、社會主義核心價值觀等方面的主題報道，通過電視、微信、抖音、網站等媒介集中展示了龍陵這一年以來，在生態文明建設、歷史文化傳承、百姓幸福生活等方面取得的巨大成就。弘揚主旋律、傳播正能量的同時，鞏固了主流思想輿論，激發起全社會團結奮進的強大力量。三是安全播出有保障。春節、冬殘奧會、全國兩會、國慶節等廣播電視重要保障播出期，帶班值班領導靠前指揮，值機人員認真值守，嚴格執行《設備檢修制度》《安全播出突發事件應急處置流程》《網絡安全管理制度》《安全播出管理制度》等，細化應急預案，開展應急演練，圓滿完成了各種設備安裝調試、網絡系統升級改造、設備維護和值機等工作任務，確保了電視節目的安全優質播出和網絡信息安全。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、新聞采訪部、欄目策劃部、新媒體部、產業發展部、技術保障部。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣融媒體中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：龍陵縣融媒體中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣融媒體中心2022年末實有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制27人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員26人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣融媒體中心2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣融媒體中心2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣融媒體中心部門2022年度收入合計3,809,435.63元。其中：財政撥款收入3,778,777.63元，占總收入的99.20%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入30,658.00元，占總收入的0.80%。與上年相比，收入合計增加620,759.01元，增長19.47%。其中：財政撥款收入增加590,101.01元，增長18.51%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業收入0.00元，較上年無增減變動；經營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加30,658.00元，增長100.00%。

主要原因：人員較上年增加3人財政撥款收入也較上年增加，基本工資、績效工資等增加，項目也較上年增加3個；一是年初結轉和結余單位自有資金收入增加69,594.85元；二是基本收入增加198,177.01元，主要是人員經費收入增加240,226.03元、公用經費收入減少42,049.02元；項目收入增加391,924.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣融媒體中心部門2022年度支出合計3,848,372.48元。其中：基本支出2,956,448.48元，占總支出的76.82%；項目支出891,924.00元，占總支出的23.18%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加659,695.86元，增長20.69%。其中：基本支出增加267,771.86元，增長9.96%；項目支出增加391,924.00元，增長78.38%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。

主要原因：人員較上年增加3人，項目也較上年增加3個；一是年初結轉和結余單位自有資金支出增加69,594.85元；二是基本支出增加198,177.01元，主要是人員經費支出增加240,226.03元、公用經費支出減少42,049.02元；項目支出增加391,924.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣融媒體中心機構正常運轉的日常支出2,956,448.48元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,727,657.88元，占基本支出的92.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費228,790.60元，占基本支出的7.74％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣融媒體中心機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出891,924.00元。其中：基本建設類項目支出500,000.00元，資本性項目支出389,760.00元，對個人和家庭的補助項目支出志愿者生活補助2,164.00元。項目支出增加391,924.00元，較上年增長78.38%，其中：志愿者生活補助增加2,164.00元，購廣播電視播出設備增加317,400.00元，采購廣播電視多路導播臺設備增加72,360.00元。具體項目開支及開展工作情況：

第1個項目：龍財行〔2022〕9號2022年下達2021年大要案專項業務補助經費項目，項目資金支出2,164.00元，主要用于志愿者生活補助。

第2個項目：龍財預〔2022〕61號縣融媒體中心整體搬遷及系統升級建設項目專項資金項目，項目資金支出500,000.00元，項目內容：購置通用設備15類，下顎燈、定制鋁合金滑動軌道、軸承體萬向滑車、軸承體掛燈滑車、恒力鉸鏈、燈光控制臺、信號放大器、虛擬藍箱、監聽音箱、監聽耳機、四通道數字無線接收機、手持發射機（含動圈話筒頭）、腰包發射機、微型頭戴話筒、有源天線分配器（有源指向天線、充電電池AD1/AD2適用）、音頻延時器，固定資產價值500,000.00元。設備安裝已于2022年4月完成，通過本項目建設與改造，龍陵縣融媒體中心在通過省級綜合驗收的基礎上，進一步提升了我單位作為當地的主流輿論陣地綜合服務平臺和社區信息樞紐的服務水平，有助于宣傳黨的政策主張，傳播主流思想，反映群眾意愿。

第3個項目：龍財預〔2022〕98號采購廣播電視播出設備21套專項經費項目，先期支付預付款項目資金317,400.00元，購置廣播電視播出設備21套：數據庫系統、播出視頻系統、導入編單系統、播出二級備份系統、高清切換器模塊、中科大洋遙控面板、畫面分割器、4X2應急切換模塊、大連捷成遙控面板、高清視頻分配器、幀同步模塊、臺標鍵控一體機、2RU板卡機箱、2RU板卡機箱電源、下變換/轉換器、廣播級解碼器、CANARE-4BNC頭、CANARE視頻線、綠聯視頻線、網線及9U播控操作控制臺，價值31,7400.00元，設備正在調試安裝，已記入在建工程。設備老化和故障頻發極大影響了新聞宣傳工作的正常開展，為確保廣播電視安全播出及網絡安全傳輸，購置新設備，能確保廣播電視安全播出及網絡安全傳輸。

第4個項目：采購廣播電視多路導播臺設備1套專項經費項目，先期支付預付款項目資金72,360.00元，購置廣播電視多路導播臺1套，價值72,360.00元，設備正在調試安裝，已記入在建工程。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣融媒體中心部門2022年度一般公共預算財政撥款支出3,778,777.63元，占本年支出合計的98.19%。與上年相比增加590,101.01元，增長18.51%，主要原因：人員較上年增加3人，項目也較上年增加3個；一是人員經費收入增加240,226.03元，較上年增長9.66%，其中：基本工資增加39,077.00元，津貼補貼減少379,240.00元，獎金增加128,430.00元，績效工資增加525,730.00元，機關事業單位基本養老保險繳費減少19,701.60元，職工基本醫療保險繳費減少28,786.86元，公務員醫療補助繳費減少12,016.32元，其他社會保障繳費增加5,533.37元，住房公積金減少2,984.00元，其他工資福利支出減少15,815.76元。二是公用經費收入減少42,049.02元，較上年下降20.89%，其中：辦公費減少120,733.27元，水費增加88.20元，電費增加17,747.88元，郵電費增加6,219.60元，差旅費增加49,994.00元，公務接待費減少1,406.00元，勞務費增加2,585.00元，公務用車運行維護費增加3,055.57元，其他商品和服務支出增加400.00元；三是項目收入增加391,924.00元，較上年增長78.38%，其中：志愿者生活補助增加2,164.00元，購廣播電視播出設備增加317,400.00元，采購廣播電視多路導播臺設備增加72,360.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出12,164.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.32%。主要用于支付購買黨報黨刊費用10,000.00元，支付志愿者生活補助2,164.00元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出3,272,408.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.60%。主要用于人員經費支出2,236,252.76元，公用經費支出146,395.75元，項目支出889,760.00元。

8.社會保障和就業（類）支出300,889.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.96%。主要用于事業單位離退休支出7,600.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出293,289.60元。

9.衛生健康（類）支出193,315.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.12%。主要用于事業單位醫療支出126,273.80元，公務員醫療補助支出67,041.72元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為63,050.00元，支出決算為39,703.87元，完成年初預算的62.97%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算37,654.87元，占總支出決算的94.84%；公務接待費支出決算2,049.00元，占總支出決算的5.16%，具體是國內接待費支出決算2,049.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣融媒體中心部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為63,050.00元，支出決算為39,703.87元，完成年初預算的62.97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為37,654.87元，完成年初預算的97.05%；公務接待費支出決算為2,049.00元，完成年初預算的8.45%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因：單位嚴格貫徹執行中央八項規定及黨政機關厲行節約反對浪費條例，“三公”經費支出逐年減少。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加1,649.57元，增長4.33%。其中：因公出國（境）費支出0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算較上年增加3,055.57元，增長8.83%；2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是本年新聞采訪及專題片制作較多，且采訪地點多位于鄉鎮，下鄉次數頻繁，故車輛燃油費增長較多；公務接待費支出決算較上年減少1,406.00元，下降40.69%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是因疫情影響，調研、業務交流等活動減少，故公務接待費較上年減少。同時，單位嚴格執行公務接待厲行節約，嚴控經費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于外來媒體、記者的接待，上下級聯系工作，到基層調研、督查、檢查、考核所需車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外來媒體、記者及其他領導，上下級聯系工作，調研、督查、檢查、考核等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣融媒體中心部門資產總額11,701,155.96元，其中，流動資產1,578,279.01元，固定資產9,733,116.95元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程389,760.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加870,653.15元，其中流動資產減少38,936.85元、固定資產增加909,590.00元，主要是有新增部分固定資產，造成本年資產總額較上年增加。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額25,964.87元，其中：政府采購貨物支出23,295.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出2,669.87元。授予中小企業合同金額6,134.87元，占政府采購支出總額的23.63%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣融媒體中心無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

龍陵縣融媒體中心       

2023年9月20日       

監督索引號53052300177201111