監督索引號53052300476501000

目錄

第一部分 龍陵縣紅十字會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣紅十字會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹實施《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》和《云南省紅十字會條例》等方針政策及法律法規，制定龍陵縣紅十字會工作計劃與規劃并組織實施。

2.開展救災準備工作，依法開展募捐活動，建設和管理救災被宰設施，在自然災害和突發事件中，開展救護和救治工作。

3.開展衛生救護和防病知識的宣傳普及，在易發生意外傷害的行業和基層組織開展初級救護培訓，組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護。

4.開展社會服務及社區紅十字服務工作。組織會員、志愿者在這區開展社會服務、宣傳培訓、募捐救助活動。

5.開展其他人道救助工作，參與建設和管理中國追追血干細胞捐獻者資料庫。開展捐獻干細胞的宣傳動員、組織采樣入庫工作，推動人體器官、遺體捐獻工作。

6.開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。

7.開展民間對外交往，與各紅十字會組織及其他非政府組織建立友好關系，增進相互往來，開展交流與合作，擴大龍陵對外開放格局，爭取對方援助。

8.參加國際人道主義救援工作。宣傳日內瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運動七項基本原則。開展與國際紅十字組織和各國紅十字會或紅新月會及其他國際組織的交流與合作。

9.興辦其他符合紅十字會宗旨的社會事業。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年，龍陵縣紅十字會在龍陵縣委、縣政府的正確領導下，立足我縣實際，認真貫徹落實縣委、縣政府中心工作，緊緊圍繞“三救三獻”項目，大力弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字會精神，促進了縣紅十字事業持續健康發展，為維護社會和諧穩定作出了積極貢獻。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、會長室、財務室、業務室。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣紅十字會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.龍陵縣紅十字會。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣紅十字會2022年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制6人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員1人（含行政工勤人員0人），事業人員5人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣紅十字會2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。龍陵縣紅十字會2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣紅十字會2022年度收入合計824,245.89元。其中：財政撥款收入824,245.89元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加824,245.89元，增長100.00%。其中：財政撥款收入增加824,245.89元，增長100.00%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變化；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，較上年無增減變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變化；其他收入增加0.00元，較上年無增減變化。主要原因是2022年1月龍陵縣紅十字會從衛生健康局分離出來獨立核算，2021年無決算數據；預算資金主要用于人員經費、公用經費、“三救三獻”項目經費。

二、支出決算情況說明

龍陵縣紅十字會2022年度支出合計824,245.89元。其中：基本支出645,119.64元，占總支出的78.27%；項目支出179,126.25元，占總支出的21.73%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加824,245.89元，增長100%。其中：基本支出增加645,119.64元，增長100.00%；項目支出增加179,126.25元，增長100.00%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變化；經營支出增加0.00元，較上年無增減變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變化。主要原因是2022年1月龍陵縣紅十字會從衛生健康局分離出來獨立核算，2021年無決算數據；預算資金主要用于人員經費、公用經費、“三救三獻”項目經費。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣紅十字會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出645,119.64元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出617,940.00元，占基本支出的95.79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費27,179.64元，占基本支出的4.21％。人均基本支出107,519.94元，其中：人均人員經費支出102,990.00元，人均公用經費支出4,529.94元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣紅十字會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出179,126.25元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：龍財社〔2022〕1號“三救三獻”項目經費179,126.25元。通過項目開展達到的目標。一是開展“博愛送萬家”送溫暖活動，以實際行動把黨和政府及社會各界愛心人士的關愛及時送到千家萬戶。二是以“龍陵縣博愛基金”為基礎，繼續在全縣范圍內組織開展博愛募捐救助活動，助力扶貧工作。三是積極在全縣開展脊柱畸形、先天性心臟病、白血病、艾滋病的疾病患者的篩查及救助工作。四是開展應急救護培訓工作。在2022年“世界急救日”來臨之際。為提高龍陵縣專業救援隊伍應對突發事件、緊急避和自救互救的意識和能力。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣紅十字會2022年度一般公共預算財政撥款支出824,245.89元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加824,245.89元，增長100.00%,主要原因是2022年1月龍陵縣紅十字會從衛生健康局分離出來獨立核算，2021年決算數據。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出770016.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.42%。主要用于2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出68,964.32元；2081601行政運行29,381.14元（其中：基本工資9,423.00元、津貼補貼14,058.00元、獎金3,150.00元、其他社會保障繳費500.14元、其他交通費用2,250.00元）；2081699其他紅十字事業支出671,670.66元（其中：基本工資228,233.00元、津貼補貼23,580.00元、績效工資213,192.00元、其他社會保障繳費2,609.77元、辦公費81,555.65元、差旅費29,613.00元、會議費39,326.00元、培訓費12,925.00元、公務接待費8,772.00元、勞務費750.00元、工會經費3,042.24元、其他交通費用16,672.00元、辦公設備購置11,400.00元）。

9.衛生健康（類）支出54,229.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.58%。主要用于2101102事業單位醫療37,458.29元（其中：職工基本醫療保險繳費支出37,458.29元）；2101103公務員醫療補助16,771.48元（其中：公務員醫療補助繳費16,771.48元）。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為10,500.00元，支出決算為8,772.00元，完成年初預算的83.54%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算8,772.00元，占總支出決算的100%，具體是國內接待費支出決算8,772.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣紅十字會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為10,500.00元，支出決算為8,772.00元，完成年初預算的83.54%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為8,772.00元，完成年初預算的83.54%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是單位嚴格執行三公經費厲行節約，嚴控經費預算收支。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加8,772.00元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算增加8,772.00元，2021年未安排公務接待費支出。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2022年1月龍陵縣紅十字會從衛生健康局分離出來獨立核算，2021年無相關數據對比。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量0輛，車輛運行維護費0.00元。

3.安排國內公務接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級督導檢查紅會捐贈工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣紅十字會屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣紅十字會部門資產總額34,352.08元，其中，流動資產11,566.15元，固定資產22,785.93元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加34,352.08元，其中固定資產增加22,785.93元，流動資產增加11566.15元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額6,936.00元，其中：政府采購貨物支出6,936.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額6,936.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300476501111