監督索引號53052300120301000

目錄

第一部分 中國共產黨龍陵縣委員會組織部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產黨龍陵縣委員會組織部概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產黨龍陵縣委員會組織部主要職能是：一是認真貫徹黨的路線、方針、政策，負責、研究和指導全縣黨組織特別是黨的基層組織建設。二是研究并提出列入縣管領導班子調整、配備的意見和建議；負責加強領導班子的思想作風建設等。三是研究制定全縣干部隊伍建設的具體辦法和意見。四是負責全縣組織工作和干部工作的調研、檢查督促。五是管理黨員、縣管干部的申訴和來信來訪。六是宏觀管理全縣干部教育培訓工作。七是負責全縣知識分子管理指導工作。八是制定縣管干部和參公管理人員考錄工作。九是指導全縣離退干部工作，宏觀指導全縣的干部、人事檔案管理工作。十是負責指導并做好全縣干部和黨內統計工作。十一是檢查督促全縣各級黨組織貫徹民主集中制，堅持集體領導和組織生活的情況。十二是完成市委組織部和縣委交辦的其他工作任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年重點工作：一是開展全縣領導班子和領導干部綜合分析研判和推薦考察工作；二是開展黨的十九屆歷次全會精神和習近平總書記考察云南重要講話精神學習培訓、脫貧攻堅干部教育培訓、領導干部能力素質綜合培訓等多個培訓班次；三是全面抓好公務員招錄、培訓、管理等工作；四是抓好基層黨建“八個1批”工作（從機關事業單位選派1批優秀村（社區）黨組織書記、打造1批集體經濟富裕村、建設1批基層黨建示范點、創建1批規范化示范黨支部、建設1批“智慧黨建充電站”、抓好1批黨建重點項目建設、實施1批書記示范項目、推薦評選1批優秀村（社區）黨支部書記）；五是抓好“萬名黨員進黨校”培訓工作；六是強化人才隊伍建設，加大人才培訓培育力度，培育一批農村實用技術人才；七是慰問離退休老干部、開展老干部讀書班等老干部活動。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

中國共產黨龍陵縣委員會組織部共設置10個內設機構，包括：辦公室、組織股、干部股、公務員管理股、干部監督股、人才工作及干部教育股、黨員教育中心（黨員干部現代遠程教育辦公室）、老干部股、機關工委、編辦。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入中國共產黨龍陵縣委員會組織部2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。行政單位為中國共產黨龍陵縣委員會組織部。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨龍陵縣委員會組織部2022年末實有人員編制42人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制4人），事業編制6人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員4人），事業人員4人（含參公管理事業人員1人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

中共龍陵縣委組織部2022年度無政府性基金財政撥款收入，無使用政府性基金財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。中共龍陵縣委組織部2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會組織部部門2022年度收入合計7,538,096.68元。其中：財政撥款收入7,460,075.28元，占總收入的98.96%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入78,021.40元，占總收入的1.04%。與上年相比，收入合計增加2,618,534.52元，增長53.23%。其中：財政撥款收入增加2,540,513.12元，增長51.64%；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加78,021.40元，增長100%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入和社會保障和就業支出收入較上年增加。主要原因是2022年發放2020年終一次性獎金，補發2021年10月至2022年2月調整基本工資，補發2021年7月至2022年3月行政人員基礎績效事業人員獎勵性績效，干部職工社保繳費增加。其他收入增加的原因是2022年我單位代收代繳的云嶺先鋒書款。

二、支出決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會組織部部門2022年度支出合計8,117,410.20元。其中：基本支出5,976,780.62元，占總支出的73.63%；項目支出2,140,629.58元，占總支出的26.37%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加3,197,848.04元，增長65.00%。其中：基本支出增加1,656,758.10元，增長38.35%；項目支出增加1,541,089.94元，增長257.05%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因分析：基本支出增加1,656,758.10元，原因是退休干部去世1人，發放撫恤金及一次性喪葬補助，以及發放基本工資調資及基礎績效獎，人員調動產生的正常范圍浮動變量。且本年結算以前年度辦公費欠款較多。項目支出增加1,541,089.94元，原因為本年度支付以前年度項目培訓經費及辦公費大幅增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會組織部機關正常運轉的日常支出5,976,780.62元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4,724,499.57元，占基本支出的79.05％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,252,281.05元，占基本支出的20.95％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會組織部為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2,140,629.58元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：2022年度完成脫貧攻堅中患重病、離退休干部人春節慰問、老干部日常走訪慰問等97,000元，完成離退休老干部體檢經費體檢74人38,500元，完成發放離休干部11人公用經費及特需費37,220.00元；完成黨務干部培訓班1期，黨員干部教育培訓經費完成換屆后村（社區）干部培訓班1期，龍陵縣領導干部學習貫徹黨的十九屆五中全會精神培訓班1期，龍陵縣中青年干部培訓班1期，入黨積極分子培訓班1期，發展對象培訓班1期，龍陵講堂1期，龍陵縣“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”示范培訓班2期等培訓費639,358.00元；完成遠程教育和云嶺先鋒綜合服務平臺運維18,000.00元，保障平臺安全運行，發放12人老干部特困補助資金19,000.00元，完成第六、七批非公黨建指導員出勤考核補貼22人次24,200.00元，完成定向選調生一次性生活補助5人15,000.00元、完成選調生到村任職補助費用174,793.00元，支付“智慧黨建”行動計劃項目經費350,000.00元，“兩新”組織黨建15311工作經費99,920元，龍陵縣2022年駐村工作隊員工作經費、生活補助和通信補貼經費19,684.00元，機關日常公用經費382,354.58元，老干部工作經費225,600元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨龍陵縣委員會組織部部門2022年度一般公共預算財政撥款支出7,460,075.28元，占本年支出合計的91.90%。與上年相比增加2,540,513.12元，增長51.64%。主要原因是2022年發放2020年終一次性獎金，補發2021年10月至2022年2月調整基本工資，補發2021年7月至2022年3月行政人員基礎績效事業人員獎勵性績效，干部職工社保繳費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出6,223,326.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.42%。主要用于工資福利支出3,799,870.94元，辦公費495,728.02元，郵電費49,659.46元，差旅費219,783.00元，會議費6,000.00元，維修（護）費18,000元，培訓費639,784.00元，工會經費24,808.20元，“三公”費用188,352.01元，其他交通費用273,021.02元，個人和家庭補助158,320.00元，信息網絡及軟件購置更新350,000.00元

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出958,427.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.85%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費407,777.44元，行政單位離退休老干部經費293,120元，老干部特困金19,000.00元，死亡撫恤238,530.00元。

9.衛生健康（類）支出278,321.19元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.73%。主要用于醫療保險繳費176,970.27元，公務員醫療補助101,350.92元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為231,100元，支出決算為188,352.01元，完成年初預算的81.50%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算158,520.01元，占總支出決算的84.16%；公務接待費支出決算29,832.00元，占總支出決算的15.84%，具體是國內接待費支出決算29,832.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨龍陵縣委員會組織部部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為231,100.00元，支出決算為188,352.01元，完成年初預算的81.50%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為158,520.01元，完成年初預算的139.67%；公務接待費支出決算為29,832.00元，完成年初預算的25.37%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因為主要原因是嚴格落實中央八項規定精神，堅持厲行節約，公務接待減少。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加19,506.01元，增長11.55%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加45,020.01元，增長39.67%；主要原因是2022年我單位2022年車牌為云M30989公務用車，因車齡較長，車況不好，大修兩次。公務接待費支出決算減少25,514.00元，下降46.10%。主要原因是嚴格落實中央八項規定精神，公務接待減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于干部綜合分析研判和推薦考察，基層黨建調研考核，慰問離退休老干部等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次331人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市兩級干部考察、調研，黨建指導、鄉鎮黨統、公統錄入等部門職能工作接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨龍陵縣委員會組織部部門2022年機關運行經費支出594,946.13元，比上年減少128,842.19元，下降17.80%,主要原因分析：辦公費較上年減少106,605.00元，下降14.72%；電費較上年減少860.20元，下降34.17%；辦公費增加原因為本年結算以前年度欠款、電費與上年基本正常范圍內浮動；差旅費較上年減少217.00元，下降1%；原因為2020年差旅費大部分在項目中列支；會議費較上年增加4,790.00元，增長395%；公務接待費較上年下降25,514.00元，下降46.09%；公務車運行維護費較上年增加45,020.01元，增長35.66%；其他交通費用較上年減少45,456.00元，下降15.35%，主要原因是本年度支付公車平臺租車費用減少。部門機關運行經費主要用于定額分配的辦公費、差旅費、會議費、水電費、郵電費、維修費、公務接待費等。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，中國共產黨龍陵縣委員會組織部部門資產總額4,326,336.45元，其中，流動資產475,514.81元，固定資產3,542,321.67元，對外投資及有價證券0元，在建工程0.00元，無形資產308,499.97元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少284,311.79元，其中固定資產減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額74,219.92元，其中：政府采購貨物支出12,499.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出61,720.92元。授予中小企業合同金額70,812.29元，占政府采購支出總額的95.41%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他需要說明的情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300120301111