監督索引號53052300173101000

目錄

第一部分 龍陵縣科學技術協會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣科學技術協會概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣科學技術協會是屬于參公管理的一個群團機關。部門主要工作職責是:1.宣傳貫徹執行《中華人民共和國科學技術普及法》、《云南省科學技術普及條例》和《全民科學素質行動計劃綱要》等有關科學技術的方針政策和法律法規。2.組織開展學術交流，活躍學術思想，促進科技人才成長，推動科技與經濟建設的有機結合。3.組織開展實用技術培訓，開辦農函大，為提高全民科技文化素質服務。4.創建科技工作者之家，全心全意為科技工作者服務。反映科技工作者的意見、建議和訴求，維護其合法權益。引導專家和科技工作者建言獻策，參與政治協商、科學決策、民主監督，促進決策科學化、民主化。5.指導協調全縣科學技術普及工作，研究制訂全縣科學技術普及工作的規劃和計劃并組織實施。6.組織開展青少年科技教育活動，開展青少年科技創新大賽及其他科技活動。7組織開展國際、國內民間的科技交流與合作，加強與縣內外科技團體和科技工作者的交流與協作。8.進一步推進農村專業技術協會的發展，組織各學會、行業協會、企業科協和農技協開展學術交流和專項科普活動。9.組織創建各類科普示范村（社區）、示范學校、示范企業和示范基地。10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

機構情況，包括當年變動情況及原因。

科協年末獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個，與去年一致。

人員情況，包括當年變動情況及原因。

2022年科協人員編制數5人,年末在職人數4人。調入1 人。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.深入開展助力鄉村振興行動。充分發揮基層科協“三長”隊伍骨干作用，圍繞群眾生產經營實際需求，動員和組織科技工作者采取集中授課、現場指導、遠程服務等形式，開展精準科技服務工作，推廣先進實用技術，引導農民依托優勢資源發展產業，著力在提高群眾健康水平、青少年科技教育、實施鄉村振興戰略方面延伸工作手臂，幫助群眾依靠科技實現發展致富。

2.深入推進全民科學素質行動。緊緊圍繞《龍陵縣全民科學素質行動實施方案（2021—2025年）》，深入實施青少年、農民、產業工人、老年人、領導干部和公務員“五項提升行動”，著力打造社會化協同、智慧化傳播、規范化建設和對外交流合作的科學素質建設生態，提高科學發展認知、科學素養和創新意識，為創建科普示范縣打下良好的基礎。

3.著力加強科普服務能力建設。加強流動科技館、科普大篷車、中學科技館、鄉村科普館、數字科技館等建設，規范管理科普基地、科普e站等基礎設施，提升科普公共服務質量和水平。引導和促進公園、自然保護區、風景名勝區、車站等公共場所強化科普服務功能。不斷提升流動科技館、科普宣傳欄、科普活動室等科普設施建設和服務水平。構建以新時代文明實踐中心、黨群社區服務中心、文化站、農村科技活動室、中小學科技實驗室等為陣地，以科技志愿為重要手段的基層科普服務體系，增強基層公共科普資源供給，補齊基層科普服務短板。

4.廣泛開展主題科普宣傳活動。組織開展全國科普日、文化科技衛生“三下鄉”、科技活動周等主題科普活動，不斷創新科普活動形式、內容和載體，突出品牌科普活動示范效應，兼顧不同地域的文化、民族特色，結合禁毒、疫情防控、防災減災等熱點主題廣泛組織開展科普宣傳，推出更多接地氣、有人氣的科普活動。實施智慧科普建設工程，加強“龍陵科普”建設，推動科普信息員隊伍建設，加大網上科普產品供給，促進優質權威的科普信息廣泛傳播。

5.著力加強干部隊伍自身建設。始終把政治建設擺在首位，縱深推進全面從嚴治黨，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，不斷增強服務大局的科普意識和能力。以學習貫徹黨的二十大精神為重點，加強學習型黨組織建設，持之以恒推進政治理論學習提升，進一步增強黨員干部宗旨意識和服務意識，不斷提高科協組織的凝聚力、戰斗力和影響力。主動適應科協事業發展新要求，緊密結合科協工作和科技工作者隊伍建設實際，創新工作方法，完善服務機制，持續改進工作作風、提升工作效能，強化科協工作運行科學化、制度化、規范化，全力提升科協工作體系整體效能。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

龍陵縣科學技術協會共設置2個內設機構，包括：辦公室、科普股。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣科學技術協會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.龍陵縣科學技術協會

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣科學技術協會2022年末實有人員編制5人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制1人），事業編制3人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員2人（含行政工勤人員1人），事業人員3人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣科學技術協會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；龍陵縣科學技術協會沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營收入安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣科學技術協會部門2022年度收入合計953,986.86元。其中：財政撥款收入953,986.86元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加322,745.11元，增長51.13%。主要原因是人員、財政撥款增加2022年10月調入1名公務員人員、工資及保險變動導致收入增長變化。其中：財政撥款收入增加322,745.11元，增長51.13%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變化；事業收入0.00元，較上年無增減變化；經營收入0.00元，較上年無增減變化；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變化；其他收入0.00元，較上年無增減變化。主要原因是：財政撥款增加2022年10月調入1名公務員人員、工資及保險變動導致收入增長變化。

二、支出決算情況說明

龍陵縣科學技術協會部門2022年度支出合計953,986.86元。其中：基本支出592,178.45元，占總支出的62.07%；項目支出361,808.41元，占總支出的37.93%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加12,745.11元，增長1.35%。主要原因是人員、工資福利變動導致各項收入有所變化，2022年10月調入1名公務員，10月份起薪。其中：基本支出增加44,037.27元，增長8.03%；項目支出減少31,292.16元，下降7.96%；上繳上級支出0.00元，與上年相比無變化；經營支出0.00元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年相比無變化。主要原因是：基本支出2022年10月調入1名公務員，工資及保險變動導致支出增長變化。項目減少原因是科普活動減少119,592.16元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣科學技術協會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出592,178.45元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出533,169.90元，占基本支出的90.04％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費59,008.55元，占基本支出的9.96％。人均14,752.14元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣科學技術協會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出361,808.41元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況為：

龍陵縣科學技術協會機構執行項目數9個。

項目一：龍財行〔2021〕45號縣科協科普信息化建設補助資金43,156.00元，具體支出為商品和服務支出-辦公費，用于2022年科普宣傳費和部門運轉經費支出。

項目二： 龍財教〔2022〕20號2022年科普專項省對下轉移支付經費12,300.00元，具體支出為商品和服務支出-辦公費4,300.00元，培訓費7,500.00元，用于科普宣傳費和部門運轉經費支出。

項目三：龍財教〔2022〕1號2022年科普專項經費29,730.58元，具體支出為商品和服務支出-辦公費，用于科普宣傳費和部門運轉經費支出。

項目四：龍財教〔2022〕19號2022年基層科普行動計劃經費140,000.00元，具體支出為商品和服務支出-辦公費40,000.00元，對企業補助-其他對企業補助100，000.00元，用于科普信息化建設、科普宣傳品購置、科普宣傳資料印制及撥付品斛堂生物科技有限公司石斛仿野生種植示范基地補助資金。

項目五：龍財行〔2021〕45號縣科協百名科技專家下鄉助力鄉村振興講堂補助資金20,656.83元，具體支出為商品和服務支出-辦公費，用于科普宣傳出差費和部門運轉經費支出保障經費。

項目六：龍財行〔2021〕29號品斛堂生物科技有限公司科普惠農興村計劃補助資金50,000.00元，具體支出為對企業補助-其他對企業補助，用于2022年縣科協品斛堂生物科技有限公司科普惠農興村計劃補助資金。

項目七：龍財行〔2021〕45號縣科協重點科普活動補助資金10,000.00元，具體支出為商品和服務支出-辦公費，用于科普活動宣傳費和部門運轉經費支出。

項目八：龍財行〔2021〕29號云南聚宏活性炭有限公司科普帶頭人補助資金50,000.00元，具體支出為對企業補助-其他對企業補助，用于科普帶頭人補助資金和云南聚宏活性炭有限公司部門運轉經費支出。

項目九：龍財行〔2021〕45號縣科協科普大篷車運行補助資金5,965.00元，具體支出為商品和服務支出-差旅費費，用于科普宣傳費和大篷車運轉經費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣科學技術協會部門2022年度一般公共預算財政撥款支出953,986.86元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加12,745.11元，增長1.35%，主要原因分析人員、工資福利變動導致各項支出有所變化，2022年增加1名公務員，10月起薪工資支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出853,311.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.45%。主要用于：（1）本單位人員基本工資、津貼補貼；（2）開展日常工作所需要的辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等；（3）向上爭取的各類項目資金。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出56,213.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.89%。主要用于支付職工的養老保險、退休職工的春節慰問以及遺屬補助等。

9.衛生健康（類）支出44,461.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.66%。主要用于支付行政單位醫療和公務員醫療補助。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為24,000.00元，支出決算為20,000.00元，完成年初預算的83.33%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算16,000.00元，占總支出決算的80.00%；公務接待費支出決算4,000.00元，占總支出決算的20.00%，具體是國內接待費支出決算4,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣科學技術協會部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為24,000.00元，支出決算為20,000.00元，完成年初預算的83.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算為0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算為16,000.00元，完成年初預算的80%；公務接待費支出決算為4,000.00元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少4,000.00元，下降14.29%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，2022年未安排公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算減少4,000.00元，下降20.00%；公務接待費支出決算與上年持平。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.安排國內公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市級調研、下鄉科普宣傳發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣科學技術協會部門2022年機關運行經費支出59,008.55元，比上年減少4,317.75元，下降6.82%,主要原因分析是日常辦公支出：水費、電費、郵電費等支出減少。部門機關運行經費主要用于保障單位正常運轉所需的辦公費、公務用車運行維護費、印刷費、電費、水費、郵電費、差旅費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣科學技術協會部門資產總額931,020.00元，其中，流動資產1,282.19元，固定資產929,737.81元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加10,539.47元，其中固定資產無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額9,789.27元，其中：政府采購貨物支出3,300.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出6,489.27元。授予中小企業合同金額9,789.27元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣科學技術協會2022年無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300173101111