監督索引號53052300121601000

目錄

第一部分 中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進平安龍陵、法治龍陵建設，加強過硬隊伍建設,確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業；二是了解掌握和分析研判全縣政法工作情況動態,創新完善多部門參與的綜治維穩工作機制；三是加強對全縣政法工作的督查，統籌協調維護社會穩定有關法律法規政策的實施工作；四是協調指導督查維穩處突事務，維護安全；五是組織開展政法領域的調查研究，研究擬定政法工作相關決策部署，及時向縣委提出建議；六是指導協調全縣政法部門媒體網絡宣傳工作，指導全縣政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作；七是監督和支持全縣政法各部門依法行使職權，指導和協調全縣政法各部門密切配合，推進嚴格執法、公正司法；八是指導推動全縣政法系統黨的建設和政法隊伍建設，代管縣法學會指導縣法學會工作；九是完成市委政法委和縣委交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年，在市委政法委的關心指導和縣委的堅強領導下，縣委政法委團結帶領全縣政法各部門，堅持以黨的二十大信訪安保維穩工作為主線，以市域社會治理現代化試點合格城市創建為載體，以“四個專項行動”為切入點，以強邊固防、疫情防控、常態化掃黑除惡等重點工作為抓手，圓滿完成了各項重點工作任務，平安法治龍陵建設取得新成效。縣平安辦被云南省人民政府表彰為“2018—2021年度平安云南建設先進集體”，群眾安全感滿意度測評綜合滿意率連續9年位居全省前10名。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、綜治維穩室、禁毒協調室、執法監督室、縣社會治安綜合治理中心、縣法學會。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會2022年末實有人員編制19人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業人員6人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開08表）為空表。

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》（公開09表）為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會部門2022年度收入合計4,201,993.25元。其中：財政撥款收入4,176,993.25元，占總收入的99.41%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入25,000.00元，占總收入的0.59%。與上年相比，收入合計減少12,145,673.11元，下降74.30%。其中：財政撥款收入減少12,170,673.11元，下降74.45%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業收入0.00元，較上年無增減變動；經營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加25,000.00元，增長100%。主要原因分析為財政資金困難，上級轉移支付項目資金未撥付到單位使用，導致經費收入比上年減少。

二、支出決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會部門2022年度支出合計4,186,993.25元。其中：基本支出3,997,437.25元，占總支出的19.01%；項目支出189,556.00元，占總支出的4.53%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少12,564,379.80元，下降75.01%。其中：基本支出增加695,271.23元，增長21.06%；項目支出減少13,259,651.03元，下降98.59%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析為財政資金困難，上級轉移支付項目資金未撥付到單位使用，導致經費支出比上年減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會機構正常運轉的日常支出3,997,437.25元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,165,866.69元，占基本支出的79.20％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費831,570.56元，占基本支出的20.80％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出189,556.00元。其中：基本建設類項目支出44,556.00元。具體項目開支為：省級春節慰問經費10,000.00元，用于辦公費支出；設施維護費32,000.00元，用于基礎設施應急建設維修費支出；禁毒經費3,000.00元，用于禁毒辦宣傳海報費支出；綜治經費100,000.00元，用于綜治中心改造及購買臺式電腦支出；抵邊聯防所建設44,556.00元，用于支付抵邊聯防所建設項目款。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會部門2022年度一般公共預算財政撥款支出4,176,993.25元，占本年支出合計的99.76%。與上年相比減少12574379.80元，下降75.06%，主要原因分析為財政資金困難，上級轉移支付項目資金未撥付到單位使用，導致一般公共預算財政撥款支出比上年減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3,435,346.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.35%。其中：2013101行政運行支出2,777,768.17元，主要用于本部門行政人員經費及車輛經費、辦公經費支出；2013105專項業務203,380.07元，主要用于辦公費、郵電費、差旅費；2013150事業運行支出418,198.74元，主要用于本部門事業人員經費及辦公經費支出；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出26,000.00元，主要用于辦公費及公務員年終考核優秀獎，2013699其他共產黨事務支出10,000.00元，主要用于辦公費支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出32,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.76%。2030608邊海防32,000.00元，主要用于基礎設施應急建設維修費。

4.公共安全（類）支出152,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.72%。其中：2040202一般行政管理事務3,000.00元，主要用于禁毒辦宣傳海報費；2049999其他公共安全支出149,000.00元，主要用于紅茶社區設備費49,000.00元、綜治中心改造費34,600.00元、購買臺式電腦65,400.00元。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出272,176.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.30%。其中：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出269,376.96元，主要用于單位職工基本養老保險繳費支出；2080501行政單位離退休人員2,800.00元，主要用于退休人員辦公經費支出。

9.衛生健康（類）支出240,913.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.15%。其中：2100410突發公共衛生事件應急處理42,081.55元，主要用于疫情指揮部總調度室網絡費、電費；2101101行政單位醫療128,169.72元，主要用于單位行政人員基本醫療保險繳費；2101102事業單位醫療392.00元，主要用于單位事業人員基本醫療保險繳費；2101103公務員醫療補助70,270.04元，主要用于單位行政和事業人員公務員醫療補助繳費。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出44,556.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.06%。2299999其他支出44,556.00元，主要用于支付抵邊聯防所建設項目款。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為133,000.00元，支出決算為133,000.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算74,000.00元，占總支出決算的55.64%；公務接待費支出決算59,000.00元，占總支出決算的44.36%，具體是國內接待費支出決算59,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為133,000.00元，支出決算為133,000.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為74,000.00元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為59,000.00元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算較上年無增減變動。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于上下級聯系工作，到基層調研、督查、檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次690人（其中：外事接待人次0人）。主要用于調研、督查、檢查工作、接待上下級部門發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會部門2022年機關運行經費支出821,570.56元，比上年減少57,228.39元，下降6.51%,主要原因分析財政資金困難，本年實際支付運行經費減少。部門機關運行經費主要用于辦公費136,748.85元，電費27,581.55元，郵電費70,322.44元，差旅費168,467.76元，接待費59,000.00元，勞務費124,000元，工會經費15,999.96元，公務用車運行維護費74,000.00元，公務交通補貼142,650.00元，其他商品和服務支出2,800.00元（退休人員公用經費）。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會部門資產總額30,896,218.53元，其中，流動資產17,718.53元，固定資產1,171,200.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程29,707,300.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加16,854,684.74元，其中固定資產增加20,310.00元，流動資產增加17,074.74元，在建工程增加16,817,300.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額73,827.58元，其中：政府采購貨物支出32,700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出41,127.58元。授予中小企業合同金額73,827.58元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本年度我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300121601111