監督索引號53052300128301000

目錄

第一部分 中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹落實中央和省、市、縣關于黨史和地方志工作的指導方針，研究制定全縣黨史和地方志工作的規劃和實施辦法，充分發揮黨史地方志工作“以史鑒今、資政育人”的功能；

（2）負責龍陵縣中共黨史資料及地方黨史文獻的征集、研究工作，編撰、出版、發行黨史書刊。完成省、市史志部門交辦的黨史、地方志刊物撰稿任務；

（3）編輯、出版、發行《中共龍陵縣委執政紀要》《龍陵年鑒》，編纂、出版《龍陵縣志》；

（4）結合縣委、縣人民政府的中心工作，配合相關部門開展黨史、革命史宣傳教育工作。組織黨史方面的重大紀念活動，充分發揮黨史工作存史資政育人的社會功能；

（5）配合相關部門對龍陵縣境內革命遺址遺跡進行保護、開發和利用;

（6）開展縣際間、部門間的黨史理論、方志理論交流活動，培訓黨史、地方志工作人員;

（7）負責組織各鄉（鎮）、縣直單位編寫鄉（鎮）志和專業志，負責指導、審定鄉（鎮）志稿和部門志稿;

（8）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

一是黨史研究工作。圍繞縣委中心工作，進行黨史課題調查研究，繼續抓好黨史資料征編和革命遺址保護工作。開展學習黨史、新中國史、社會主義發展史、改革開放史活動，按時完成《中共龍陵縣委執政紀要（2021）》出版發行。對征集到的各種資料認真考證、核實、整理，分類編目立卷，實行科學管理，研究、編撰地方黨史專著，編輯出版重要黨史書刊，對黨的地方歷史和縣委黨史重要人物等進行綜合研究，總結歷史經驗，為黨的建設和縣委決策提供歷史借鑒。繼續爭取革命遺址保護建設項目，已建成的項目，要積極與相關部門研究開發利用價值，面向社會各界開放，充分發揮其紅色教育、愛國主義教育功能。用黨史研究成果開展愛國主義和革命傳統宣傳教育活動。充分發揮史志部門“存史、資政、育人”職能。

二是地方志工作。認真落實全國“兩全目標”工作要求，2022年完成《龍陵年鑒（2022）》出版發行。并按時、按質完成省、市年鑒龍陵撰稿部分。指導好縣鄉鎮、部門志書編審工作。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

龍陵縣黨史地方志辦公室共設置3個內設機構，包括：綜合股、方志股和黨史股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

龍陵縣黨史地方志辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。分別是：

1.龍陵縣黨史地方志辦公室

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣黨史地方志辦公室2022年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制5人（含參公管理事業編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員5人（含參公管理事業人員5人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣黨史地方志辦公室2022年度無政府性基金收入，無政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室部門2022年度收入合計1,268,425.99元。其中：財政撥款收入1,268,394.80元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入電子退庫資金31.19元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加152,833.95元，增長13.70%。其中：財政撥款收入增加152,802.76元，增長13.70%；主要原因是：一是：2022年增加了死亡撫恤金；二是：2022年人員退休2人，相關經費減少；

二、支出決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室部門2022年度支出合計1,347,874.63元。其中：基本支出1,257,317.80元，占總支出的93.28%；項目支出90,556.83元，占總支出的6.72%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少17,717.41元，下降1.30%。其中：基本支出增加180,724.52元，增長16.79%；項目支出減少198,441.93元，下降68.67%；；主要原因分析一是單位2022年行政運行費用增加20,244.95元，其他共產黨事務支出增加76,479.83元：二是2022年人員退休2人，事業單位基本養老保險減少20,033.44元，行政單位醫療減少33,924.59元，公務員醫療補助增加2,178.00元；行政單位離退休減少2,700.00元；三是2022年增加了死亡撫恤金217,959.60元；四是2022年較2021年減少了“朱家璧故居陳列布展”項目，減少250,000.00元，其他一般公共服務支出減少27,921.76元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室正常運轉的日常支出1,257,317.80元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,152,849.72元，占基本支出的91.69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費104,468.08元，占基本支出的8.31％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出90,556.83元，其中基本建設類項目支出0元。與上年對比減少198,441.93元，下降68.67%，主要原因分析一是2022年項目較2021年減少了“朱家璧故居陳列布展”項目，減少250,000.00元；二是因為2022年較2021年項目支出中增加了行政運行費用79,479.83元；其他一般公共服務支出減少27,921.76元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室部門2022年度一般公共預算財政撥款支出1,268,394.80元，占本年支出合計的94.10%。與上年相比減少97,197.24元，下降7.12%,一是單位2022年增加死亡撫恤金，基本支出較上年增加180,724.52元。二是項目減少，2022年項目較2021年減少了“朱家璧故居陳列布展”項目，項目支出較上年減少277,921.76元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出892,066.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的70.33%。主要用于基本支出880,989.33元，項目支出11,077.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出307,868.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.27%。主要用于行政單位離退休5,300.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出84,609.28元，死亡撫恤217,959.60元。

9.衛生健康（類）支出68,459.59元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.40%。主要用于行政單位醫療37,955.35元，公務員醫療補助30,504.24元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為9,650元，支出決算為5,542.00元，完成年初預算的57.43%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算5,542.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內接待費支出決算5,542.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為9,650.00元，支出決算為5,542.00元，完成年初預算的57.43%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為5,542.00元，完成年初預算的57.43%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是本部門認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。部門采取有效措施，壓縮、規范公務接待活動。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加233.00元，增長4.39%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元,2021年未安排公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元；公務接待費支出決算增加233.00元，增長4.39%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是接待次數增加1次。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于史志業務項目工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室部門2022年機關運行經費支出104,468.08元，比上年減少30,433.49元，下降22.56%,主要原因分析單位人員減少，辦公經費有所減少。部門機關運行經費主要用于辦公費11,349.00元；水費2,494.10元;電費933.18元；郵電費7,560.00元；差旅費3,688.00元；公務接待費5,542.00元；勞務費7,000.00元；工會經費6,943.80元；其他交通費用-公務用車53,658.00元；其他商品和服務支出-行政單位養老支出5,300.00元。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室部門資產總額109,699.03元，其中，流動資產64,277.17元，固定資產45,421.86元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少95,010.62元，其中固定資產減少16,774.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產10項，賬面原值24,919.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額8,000.00元，其中：政府采購貨物支出8,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額8,000.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300128301111