監督索引號53052300113101000

目錄

第一部分  中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.組織召開一年一次的縣政協委員會全體會議，對“一府兩院”工作報告以及事關全縣經濟社會發展等重大事項進行協商討論，提出意見建議。

2.做好全體會議期間委員提案征集、交辦、督辦，做好全體會議閉會期間重要建議案審議、提交。

3.組織政協委員對國家大政方針和地方的重要舉措以及政治建設、經濟建設、文化建設、社會建設、生態文明建設中的重大問題，在決策之前和決策實施之中進行協商。

4.組織政協委員對國家憲法、法律和法規的實施，重大方針政策、重大改革舉措、重要決策部署的貫徹執行情況，涉及人民群眾切身利益的實際問題的解決落實情況，國家機關及其工作人員的工作情況等，通過提出意見、批評、建議的方式進行協商式監督。

5.組織政協委員對全縣政治、經濟、文化、社會生活和生態環境等方面的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調查研究，反映社情民意，進行協商討論，通過調研報告、提案、建議案等形式提出意見建議，為黨委、政府提供決策參考。精準選取評議主題，對政府工作部門進行民主評議。

6.加強政協委員履職管理，為委員參政議政、建言獻策提供條件，有效調動委員積極性，激發委員履職熱情。

7.堅持團結和民主兩大主題，加強同各民主黨派、宗教界人士、新社會組織的團結協作和同歸僑、僑眷及海外僑胞的聯系聯誼，廣泛凝聚團結奮斗的共同思想政治基礎。

8.加強政協理論研討，創新政協工作方法，發揮好政協專門委員會基礎作用，聯系和指導鄉鎮委員活動組工作。

9.配合上級政協組織做好視察、調研等工作。

10.完成市政協、縣委交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年度以來，圍繞縣委縣政府中心工作和事關龍陵長遠發展的重大課題，共組織召開全委會1次、常委會4次、專題議政性協商會2次、黨組會13次、主席會4次和專題協商、民主監督協商會8次。明確32名政協機關干部回鄉入村指導29個村（社區）開展“協商在基層”工作。10個鄉鎮已建成協商議事室131個，確定了121個協商議題，共組織召開協商議事會121場次，達成共識198項，為群眾解決急難愁盼問題120余件，切實把政協制度優勢轉化為參與基層社會治理的效能。向縣委縣政府印送專題協商、視察、調研報告11份、報送社情民意信息和意見建議70余條，102件提案中已解決或已采納80件，已列入計劃擬解決15件，因客觀因素限制難以解決或留作參考7件。圍繞全縣中心工作和群眾普遍關心的熱點難點問題，組織各專委會、政協委員深入調查研究、積極建言獻策，很多意見建議得到采納與實施，促進參政議政成果更好地向現實成果轉化，彰顯了基層協商民主的蓬勃生機與活力。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

中國人民政治協商會議云南龍陵縣委員會共設置8個內設機構，包括提案和社會法制委員會、經濟和農業農村委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、民族宗教華僑和外事委員會、文化文史和學習委員會、委員聯絡委員會、辦公室。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。行政單位1個是中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2022年末實有人員編制17人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員44人（含行政工勤人員4人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員35人（離休0人，退休35人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表;2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會部門2022年度收入合計9,502,771.45元。其中：財政撥款收入9,502,771.45元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1,864,645.99元，增長24.41%。其中：財政撥款收入增加1,864,645.99元，增長24.41%；上級補助收入較上年無變動；事業收入較上年無變動；經營收入較上年無變動；附屬單位上繳收入較上年無變動；其他收入較上年無變動。主要原因是2022年工資調整，補發2021年績效工資、基本工資，導致人員經費增加；2021年1-2月差旅費到今年報銷，辭退臨時工發放補償金，導致公用經費增加；2022年財政撥款收入項目增加了2個，分別是：2022年基層政協履職能力提升專項資金、“協商在基層”補助經費，導致項目經費增加。

二、支出決算情況說明

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會部門2022年度支出合計9,517,771.45元。其中：基本支出8,905,691.45元，占總支出的93.57%；項目支出612,080.00元，占總支出的6.43%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,879,645.99元，增長24.61%。其中：基本支出增加1,558,199.49元，增長21.21%；項目支出增加321,446.50元，增長110.60%；上繳上級支出較上年無變動；經營支出較上年無變動；對附屬單位補助支出較上年無變動。主要原因分析：2022年工資調整，補發2021年績效工資、基本工資，導致人員經費增加；2021年1-2月差旅費到今年報銷，辭退臨時工發放補償金，導致公用經費增加；2022年項目增加了3個，其中財政撥款支出增加項目2個分別是：2022年基層政協履職能力提升專項資金、“協商在基層”補助經費，非財政撥款支出項目增加1個是遠程協商視頻系補助經費,導致項目支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會機關機構正常運轉的日常支出8,905,691.45元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出7,235,316.54元，占基本支出的81.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,670,374.91元，占基本支出的18.76％。人均日常公用經費37,963.07元，人均人員經費164,439.01元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出612,080.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況:2022年力爭基層政協辦公環境及現代信息化水平改善，省政協補助基層政協履職能力提升專項資金支出100,000.00元；2022年度政協龍陵縣十屆委員會第一次會議順利召開，會議費支出367,080.00元；為促進基層協商的規范化、增強基層協商時效向財政申請“協商在基層”補助資金130,000.00元用購買辦公用品、辦公設備；市政協補助遠程協商視頻系統經費15,000.00元，用于購買辦公設備購置使政協辦公環境及現代信息化水平得到改善，通過合理使用該項目資金加快了基層政協辦公條件改善的步伐。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會部門2022年度一般公共預算財政撥款支出9,502,771.45元，占本年支出合計的99.84%。與上年相比增加1,864,645.99元，增長24.41%，主要原因分析：2022年工資調整，補發2021年績效工資、基本工資，導致人員經費增加；2021年1-2月差旅費到今年報銷，辭退臨時工發放補償金，導致公用經費增加；2022年財政撥款支出項目增加了2個，分別是：2022年基層政協履職能力提升專項資金、“協商在基層”補助經費，導致項目經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出8,321,119.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.57%。主要用于行政運行7,588,757.32元；政協會議369,918.00元；委員視察99,540.83元；參政議政146,403.00元；其他政協事務支出116,500.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出683,765.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.20%。主要用于歸口管理的行政單位離退休資金12,800.00元；機關事業單位基本養老保險繳費支出670,965.92元。

9.衛生健康（類）支出497,886.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.24%。主要用于行政單位醫療資金299,202.74元，公務員醫療補助資金198,683.64元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為270,000元，支出決算為267,647.00元，完成年初預算的99.13%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算120,000.00元，占總支出決算的44.84%；公務接待費支出決算147,647.00元，占總支出決算的55.16%，具體是國內接待費支出決算147,647.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為270,000元，支出決算為267,647.00元，完成年初預算的99.13%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為120,000.00元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為147,647.00元，完成年初預算的98.43%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因厲行節約，減少接待費支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少2,353.00元，下降0.87%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算減少2,353.00元，下降1.57%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是厲行節約，減少接待費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于下鄉調研、視察所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次1762人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外市縣到我縣調研視察、鄉鎮到單位匯報工作等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會部門2022年機關運行經費支出1,670,374.91元，比上年增加283,885.46元，增長20.48%,主要原因分析：2021年1-2月差旅費到今年報銷，辭退臨時工發放補償金導致勞務費增加。部門機關運行經費主要用于政協會議經費、委員活動經費、視察調研差旅費、接待費、培訓費、車輛運行維護費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會部門資產總額6,875,699.19元，其中，流動資產35,440.16元，固定資產6,840,259.03元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加140,714.01元，其中固定資產增加154,737.7元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額93,985.30元，其中：政府采購貨物支出70,310.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出23,675.30元。授予中小企業合同金額93,985.30元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無需要說明的情況

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300113101111