監督索引號53052300177101000

目錄

第一部分 龍陵縣歸國華僑聯合會部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣歸國華僑聯合會部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能。

（1）宣傳黨和政府的僑務方針、政策，宣傳歸僑、僑眷的先進事跡，加強對歸僑、僑眷和海外僑胞的思想政治引領。落實保障和改善僑界民生的政策和措施，加強為僑服務。協助和聯絡海外僑胞來龍參與公益事業。

（2）加強引資引智工作，推動對外經濟科技合作交流，為歸僑、僑眷興辦企業和海外僑胞來龍陵縣投資提供服務。

（3）維護歸僑、僑眷的合法權益和海外僑胞在龍的正當權益。反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求。參與提出有關涉僑法律法規草案的意見、建議。為龍陵縣歸僑僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務。

（4）加強與海外華人華僑及其社團的聯誼，密切與港澳臺地區社團及重點人士的聯絡，推動民間交流與合作，培育并保持一支長期對我友好力量。

（5）配合有關部門做好僑界人大代表、政協委員的協商和推薦工作，為他們履行參政議政和民主監督職能提供服務。

（6）開展以“親情中華”等為主題的涉僑文化交流活動，組織縣內僑界群眾性文化活動。支持海外華文教育事業發展，引導海外僑胞進行文化交流，弘揚中華文化。

（7）研究提出全縣僑聯工作計劃和發展規劃，組織實施全縣歸僑、僑眷代表大會及其委員會、常務委員會的決議、決定。

（8）研究新時期僑聯工作面臨的新形勢、新任務、新特點, 以重點僑鄉、社區為重點，加強僑聯組織建設和干部隊伍建設。

（9）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因。

龍陵縣歸國華僑聯合會是中共龍陵縣委領導的由歸僑僑眷組成的人民團體，為正科級，列群團機構序列。使用事業編制6名。正科級領導職數1名：主席1名；副科級領導職數2名：副主席1名，秘書長1名；內設機構領導職數2名。設2個內設機構：辦公室、海外聯誼工作部。2022年機構情況無變化。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因。

龍陵縣歸國華僑聯合會2022年共有在編人員（均為公務員）5名：主席（正科級領導）1名，副主席（副科級領導）1名、秘書長（副科級領導）1名，二級主任科員1名，四級主任科員1名，退休人員3名。與上年相同。

（二）2022年度重點工作任務概述

1．拓展海外聯誼，助推僑務公共外交

一是通過網絡對緬甸曼德勒、臘戌、密支那開展聯誼交流，進一步涵養僑力資源，加強了和僑社、僑領、僑校的溝通聯系。

二是注重日常溝通聯系，加強傳統節日的問候、慰問，動員歸僑僑眷發揮橋梁紐帶作用，助力民間外交。

2．大力宣傳僑法，精準為僑服務

一是在全縣范圍內開展了一次僑法宣傳活動；選擇重點僑鄉進行僑法知識講座。

二是開展了對全縣困難歸僑僑眷走訪慰問工作，在歸僑僑眷聯絡組召開座談會宣傳黨的方針政策，動員歸僑僑眷搞好自己的生產生活。

3．助推華文教育，弘揚中華文化發展

一是繼續申請新增外派教師。

二是舉辦了二期50人以上的緬甸華裔青少年網上夏令營活動。

4.積極引資引智，助推龍陵公益事業。

一是做好旅緬僑胞趙竹懷白塔趙氏基金的監督管理工作；

二是做好“曼德勒龍陵同鄉福利會獎學金”、“董坤芝助學金”、“張明榮瑞伍助學金”的管理和發放工作。

5．精心挖掘整理，發展繁榮僑鄉文化

6．強化自身建設，提高干部隊伍素質

加強學習，增強自身能力和水平，繼續做好黨風廉政建設、“兩學一做”常態化教育、精準化扶貧、防處邪教、綜治維穩、招商引資引智等工作。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括：辦公室、海外聯誼工作部。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣歸國華僑聯合會部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣歸國華僑聯合會部門2022年末實有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣歸國華僑聯合會部門2022年度無政府性基金預期算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。龍陵縣歸國華僑聯合會部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣歸國華僑聯合會部門2022年度收入合計893,801.67元。其中：財政撥款收入893,801.67元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加298,310.70元，增長50.09%。其中：財政撥款收入增加298,310.70元，增長50.09%，主要原因是本年度在職職工增加1人及歸僑僑眷慰問經費增加；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業收入增加0.00元，較上年無增減變動；經營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加0.00元，較上年無增減變動。

二、支出決算情況說明

龍陵縣歸國華僑聯合會部門2022年度支出合計893,801.67元。其中：基本支出823,801.67元，占總支出的92.17%；項目支出70,000.00元，占總支出的7.83%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加298,310.70元，增長50.09%。其中：基本支出增加275,310.70元，增長50.19%；項目支出增加23,000.00元，增長48.94%，主要原因是本年度在職職工增加1人及歸僑僑眷慰問經費增加；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣歸國華僑聯合會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出823,801.67元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出729,135.39元，占基本支出的88.51%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費94,666.28元，占基本支出的11.49%。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣歸國華僑聯合會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出70,000.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元；歸僑僑眷、基層僑聯組織慰問項目支出70,000.00元，具體支出為慰問歸僑僑眷49,600.00元，慰問基層僑聯組織20,400.00元，主要用于對16戶困難歸僑僑眷、73戶歸僑僑眷和全縣12個基層僑聯組織慰問。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣歸國華僑聯合會部門2022年度一般公共預算財政撥款支出893,801.67元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加298,310.70元，增長50.09%,主要原因是本年度在職職工增加1人及歸僑僑眷慰問經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出777,662.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.01%。主要用于2012901行政運行707,662.49元，2013405華僑事務70,000.00元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業（類）支出68,860.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.70%，主要用于2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出68,860.00元；

9.衛生健康（類）支出47,279.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.29%。主要用于2101101行政單位醫療29,125.90元，2101103公務員醫療補助18,153.28元；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為12,700.00元，支出決算為6,320.00元，完成年初預算的49.76%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算6,320.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內接待費支出決算6,320.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣歸國華僑聯合會部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為12,700.00元，支出決算為6,320.00元，完成年初預算的49.76%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為6,320.00元，完成年初預算的49.76%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制接待標準，執行厲行節約。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加6,320.00元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算增加6,320.00元，增長100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是用于保山市僑聯、德宏州市僑聯、云南師范大學、保山市文化館、印度加爾各答皮革協會和掛鉤村的公務接待費。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州僑聯、芒市僑聯赴保考察接待1批次接待人次9人，保山市僑聯海外僑胞故鄉行接待1批次接待人次14人，保山市僑聯赴龍陵考察、調研、春節慰問接待4批次接待人次24人，云南師范大學課題組調研接待2批次接待人次12人，淘金河小學辦理張明榮瑞伍教育基金接待1批次接待人次5人，保山市文化館僑務工作采風接待1批次接待人次3人，印度加爾各答皮革協會接待1批次接待人次6人，龍新鄉繞廊社區對接鄉村振興事宜接待1批次接待人次7人，發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣歸國華僑聯合會部門2022年度機關運行經費支出94,666.28元，比上年增加40,562.47元，增長74.97%,主要原因是本年度人員經費、公務接待費、春節慰問經費增加。部門機關運行經費主要用于辦公費、水費、差旅費、公務接待費、交通補貼、春節慰問費。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣歸國華僑聯合會部門資產總額71,444.56元，其中，流動資產6,124.56元，固定資產65,320.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加1,490.00元，其中固定資產減少3,314.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位沒有其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300177101111