監(jiān)督索引號53052300171101000

目錄

第一部分 龍陵縣總工會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣總工會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)黨的路線、方針、政策，以及縣委、市總工會的要求和工作部署，確定全縣工會工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全縣工會工作。

2.堅定不移地貫徹黨的全心全意依靠工人階級的方針，依照法律和《中國工會章程》，認真履行工會“參與、維護、建設(shè)、教育”職能。貫徹執(zhí)行龍陵縣工會代表大會和龍陵縣總工會全委會的決議決定，開展工會的各項業(yè)務(wù)工作。

3.負責工運理論政策的調(diào)研，為各級工會提供理論政策服務(wù)。

4.參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施、制度的制定，向縣委、縣政府反映職工群眾的愿望和訴求。負責組織實施四送活動、醫(yī)療互助活動和困難職工幫扶工作。

5.負責全縣工會的組織建設(shè)和制度建設(shè)，推進網(wǎng)上工會建設(shè)，指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè)。

6.負責全縣工會經(jīng)費稅務(wù)代收和工會資產(chǎn)的監(jiān)督管理、審查審計工作，負責全縣職工服務(wù)陣地建設(shè)工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.堅持思想引領(lǐng)為根本，筑牢廣大職工群眾聽黨話、跟黨走。持續(xù)開展“中國夢·勞動美”主題宣傳教育，堅持用黨的創(chuàng)新理論武裝職工，用先進的文化培育職工，用先進模范人物帶動職工。

2.推動工會組織和工會工作“雙覆蓋雙推進”。一是推進工會組織建設(shè)。2022年全縣共有基層工會314個，涵蓋單位440個，有工會會員19395人，職工入會率達94.3%。二是擴大工會工作覆蓋面。深入實施思想引領(lǐng)、法律維權(quán)、幫扶服務(wù)、建功立業(yè)、文體活動、教育培訓、評先評優(yōu)“七位一體”幫扶措施。

3.深化維護職工合法權(quán)益，持續(xù)增強廣大職工獲得感幸福感。一是2022年共籌措資金151.17萬元，慰問4079人。二是第十八期醫(yī)療互助活動143家單位14298名職工參加，共補助729人次，補助金額共116.9659萬元。三是貸免扶補工作發(fā)放創(chuàng)業(yè)貼息貸款300萬元，鼓勵15名下崗失業(yè)人員成功創(chuàng)業(yè)，帶動就業(yè)44人。2022年金秋助學15人，補助資金共8.19萬元。

4.精細化服務(wù)，推動產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革。一是堅持“黨建帶工建、促產(chǎn)改”，把黨的領(lǐng)導(dǎo)體現(xiàn)到改革全過程各環(huán)節(jié)。二是建立聯(lián)席會議、定期研究、情況通報、典型宣傳、經(jīng)費保障等機制。三是試點先行示范帶動，緊扣全縣重點產(chǎn)業(yè)，制定產(chǎn)改示范點推進方案，推進5個產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革示范點建設(shè)。四是在勞模、“五一勞動獎?wù)隆蓖扑]評選中，加大向產(chǎn)業(yè)工人傾斜力度。

5.維護勞動領(lǐng)域政治安全，促進職工隊伍和諧穩(wěn)定發(fā)展。一是開展矛盾糾紛隱患排查化解工作。二是開展普法宣傳。三是健全完善以職代會和廠務(wù)公開為基本形式的民主管理制度，定期召開“三方四家”聯(lián)席會議。

6.堅持全面從嚴治黨扎實推進工會自身建設(shè)。一是以作風革命、效能革命為抓手，以完善機制為要提升工會效能，以職工為本精簡辦事流程，以職工為主彰顯工會擔當。二是嚴格依法依規(guī)管理、使用工會經(jīng)費和資產(chǎn)，構(gòu)建經(jīng)審監(jiān)督體系，織密制度籠子，嚴防黑洞漏洞。三是認真做好工會干部培訓，培訓人數(shù)達200余人。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股。所屬事業(yè)單位1個，龍陵縣工人文化宮，經(jīng)費合并在龍陵縣總工會下統(tǒng)一核算。

(二)決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣總工會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣總工會2022年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

附表8、附表9、附表14無數(shù)據(jù)的說明：1.龍陵縣總工會2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.龍陵縣總工會2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

3.龍陵縣總工會2022年度無項目資金支出，不涉及相關(guān)項目支出績效評價，故該表數(shù)據(jù)為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣總工會部門2022年度收入合計1,428,733.53元。其中：財政撥款收入1,428,733.53元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加368,766.13元，增長34.79%。其中：財政撥款收入增加368,766.13元，增長34.79%；上級補助收入增加0.00元，上級補助收入較上年無變動；事業(yè)收入增加0.00元，事業(yè)收入較上年無變動；經(jīng)營收入增加0.00元，經(jīng)營收入較上年無變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，附屬單位上繳收入較上年無變動；其他收入增加0.00元，其他收入較上年無變動；主要原因為：2022年9月退休1人，調(diào)入人員2人，工資福利支出增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣總工會部門2022年度支出合計1,428,733.53元。其中：基本支出1,428,733.53元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加368,766.13元，增長34.79%。其中：基本支出增加368,766.13元，增長34.79%；項目支出增加0.00元，項目支出較上年無變動；上繳上級支出增加0.00元，上繳上級支出較上年無變動；經(jīng)營支出增加0.00元，經(jīng)營支出較上年無變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，對附屬單位補助支出較上年無變動；主要原因為：2022年9月退休1人，調(diào)入人員2人，工資福利支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣總工會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,428,733.53元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,385,584.77元，占基本支出的96.98％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費43,148.76元，占基本支出的3.02％；年人均使用公用經(jīng)費4,794.31元。其中：工會經(jīng)費6,398.76元；行政單位人員按照會計核算及決算要求,隨工資發(fā)放的其他交通費用支出36,750.00元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣總工會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元；較上年無增減變動。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣總工會部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,428,733.53元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加368,766.13元，增長34.79%，主要原因為：2022年9月退休1人，調(diào)入人員2人，工資福利支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,032,371.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.26%。主要用于行政運行（2012901）680,174.12元，占該項支出的65.88％；事業(yè)運行（2012950）352,197.56元，占該項支出的34.12％。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出313,698.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.96%。主要用于“行政單位離退休”2400.00元，“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”103,644.80元，“死亡撫恤”207,654.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出82,663.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.79%。主要用于“行政單位醫(yī)療”30,409.52元，“事業(yè)單位醫(yī)療”18,532.17元，“公務(wù)員醫(yī)療補助”33,721.36元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣總工會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出無年初預(yù)算數(shù)和決算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出無年初預(yù)算數(shù)和決算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣總工會部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出43,148.76元，主要用于工會經(jīng)費支出6398.76元，其他交通費用支出36750.00元；比上年減少10,650.00元，下降19.80%,主要原因：2022年9月退休1人，公務(wù)交通補貼減少，退休人員慰問經(jīng)費調(diào)到對個人和家庭的補助。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣總工會部門資產(chǎn)總額0.81元，我單位資產(chǎn)按照《中華全國總工會 國家國有資產(chǎn)管理局關(guān)于工會資產(chǎn)界定與管理有關(guān)問題的通知》及其他工會資產(chǎn)管理政策，龍陵縣總工會資產(chǎn)依法上報全國總工會，我單位沒有涉及上報的國有資產(chǎn)。其中，流動資產(chǎn)0.81元，固定資產(chǎn)0.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.81元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

1.我單位資產(chǎn)按照《中華全國總工會 國家國有資產(chǎn)管理局關(guān)于工會資產(chǎn)界定與管理有關(guān)問題的通知》及其他工會資產(chǎn)管理政策，龍陵縣總工會資產(chǎn)依法上報全國總工會，故我單位不涉及上報財政國有資產(chǎn)情況，《國有資產(chǎn)占有使用情況表》數(shù)據(jù)0.81元為上繳的利息收入。

2.2022年度我單位無項目資金支出，不涉及項目支出績效評價，故《2022年度項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

我部門不涉及其他專用名詞。

監(jiān)督索引號53052300171101111