監督索引號53052300124101000

目錄

第一部分 龍陵縣檔案館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣檔案館概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是根據《中華人民共和國檔案法》《云南省檔案條例》等法律法規的規定，制定檔案收集范圍細則，接收、征集對國家和社會具有保存利用價值的檔案、資料。

二是對館藏檔案進行規范化整理、科學化管理和安全保管，并對破損檔案進行修復、復制和搶救，維護檔案的完整與安全。

三是開發館藏檔案信息資源，依法向社會各界提供檔案、資料的查借閱利用服務。

四是按照檔案信息化標準，組織實施館藏檔案數字化工作，實現全縣數字檔案資源共享。

五是配合檔案行政主管部門開展檔案宣傳、檔案培訓、檔案保護與現代化管理技術研究等工作，負責檔案專業技術職務評聘有關工作。

六是會同主辦單位對涉及全縣重大經濟、政治、文化等重大活動文件材料的收集、整理、歸檔。

七是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.正確把握政治方向，提高政治能力。一是突出政治統領。縣檔案館始終牢記檔案工作姓黨，在縣委、縣政府的領導下，認真學習貫徹習近平總書記對檔案工作“四個好”“兩個服務”的重要批示精神及關于檔案工作重要論述精神，堅定不移做“兩個確立”忠誠擁護者“兩個維護”示范引領者，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”。二是作風革命、效能建設有成效。縣檔案館深入踐行一線工作法、項目工作法、典型引路法，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”“馬上辦，立即辦”的效率意識。截至目前，開展“第一議題”學習4次、交流研討1次、黨支部書記講作風整治專項行動專題黨課1次，主題黨日3次；制定重大民生實事計劃3件，查找制定領導班子和個人存在問題48條，領導班子及個人“三法”工作計劃16條，現已全部完成；班子成員到基層調研4次，形成調研報告4篇。三是意識形態、黨風廉政建設穩步推進。把意識形態、黨風廉政建設納入黨支部書記年度述職評議的重要內容，納入領導班子、領導干部目標管理的重要內容，納入領導班子述職述廉報告的重要內容，把意識形態、黨風廉政建設與檔案管理工作同安排、同部署、同考核。截至目前，開展理論學習中心組學習12次，專題研究意識形態、黨風廉政建設4次，集中學習研討交流4次。

2.業務建設評價整改有效落實。省檔案局評定龍陵縣檔案館業務建設為一般等次，縣檔案館把國家綜合檔案館業務建設評價工作作為發現問題、改進工作、推動發展的寶貴契機，認真對照省檔案局反饋的業務建設工作中存在的問題和短板，積極主動向上請示匯報，成立整改落實工作領導小組，制定整改方案，明確責任、措施，做到立行立改，舉一反三，對標對表逐項整改到位。截至目前，爭取整改資金40余萬元，完成問題整改20項，其余問題正在逐步整改。

3.到期檔案依法接收進館穩步推進。一是摸清底數，掌握實情。根據《云南省檔案局關于切實做好到期應進館檔案接收進館工作相關事宜的通知》等要求，按照《龍陵縣檔案局關于開展到期檔案依法接收進館工作的通知》（龍檔發〔2022〕1號）及全縣到期檔案應進館依法接收工作部署及業務培訓會議安排，縣檔案館及時組織開展到期檔案應進館摸底排查，認真梳理終結全宗及存續全宗檔案接收情況，龍陵檔案館115個全宗號（其中，終結全宗53個，存續全宗62個），終結全宗檔案已全部接收進館，完成率100％，為全省率先完成所有終結全宗接收的檔案館之一；未完成存續全宗15個，完成到期應進館檔案接收存續全宗47個，完成率75.8％。二是加強業務指導，嚴把質量關。縣檔案局館聯合組件2個業務指導組，采取線上線下齊頭并進的方式，線上暢通業務交流微信群、電話等交流渠道，發規范、展樣板、指問題、解疑問，解決檔案整理“堵點”問題；線下采取集中式培訓與分散培訓方式，通過“面對面”“手把手”現場指導、現場教學、現場解決，做到了全程跟進，確保了到期檔案質量符合進館要求。截至目前，完成到期檔案移交進館業務培訓80余人次。三是統籌協調，穩步推進。通過前期努力，截至目前，完成縣僑聯、縣文聯、縣地震局、縣科協、縣工商聯、縣氣象局7家單位紙質檔案數字化掃描359盒，5260件，70329頁，掃描公司正在進行復檢，其余7家單位準備進入數字化掃描階段。

4.服務能力不斷提高。一是加強檔案利用體系建設。有效發揮檔案館愛國主義教育基地作用。6.9國際檔案日當天，聯合縣檔案局、縣保密局在抗戰紀念廣場進行《國家檔案法》、《云南省檔案條例》及保密知識的宣傳，并邀請龍山小學100余名學生參觀滇西抗戰展室，通過工作人員講解，使學生接受一次愛國主義教育。二是進一步規范檔案查閱流程，建立健全控制檔案利用審批辦法、檔案利用服務首問責任制等相關制度，不斷增強檔案館向社會提供服務的能力。2022年，在查閱工作中接待單位和群眾308人次利用檔案845卷1137件。

5.檔案數字化建設有序推進。縣檔案館馳而不息抓好檔案安全工作，全面落實檔案“十防”措施，持續加大重點檔案保護力度，完善檔案信息公開保密審查制度，開展重要檔案信息異地異質備份工作，確保檔案實體和檔案信息絕對安全。一是進行檔案系統的更換和機房的升級改建。與保山競業信息技術有限公司完成了建設合同簽訂，機房改造已全部完成，正在進行數據的遷移。二是建設數字化加工場所。龍陵縣檔案館目前無獨立掃描各類進館及應進館檔案能力。經與縣級領導匯報，多方對接，與有掃描資質的施甸鴻鑫檔案用品公司達成協議，在《國家檔案法》及保密制度允許條件下，在檔案館五樓按照建設標準建設了檔案數字化掃描加工廠，對進館及館內檔案進行數字化加工。

6.安全管護有效落實。履行好檔案館“檔案安全保管基地”職責，強化檔案安全保障能力建設，積極構筑人防、物防、技防相結合的“三位一體”綜合防范體系，增強安全意識。邀請縣消防大隊、云南聯名消防知識消防中心到檔案館進行消防知識培訓暨演練活動。工作人員通過播放近年來重特大火災案例視頻、PPT課件講解火災的基礎知識、日常防火巡查注意事項、單位的消防職責和義務等消防安全知識，并現場指導各種滅火設備器的使用方法。通過培訓，進一步加強了單位干部職工消防安全意識。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、管理利用股、信息化建設股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣檔案館2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.龍陵縣檔案館

（ 三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣檔案館2022年末實有人員編制8人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業編制7人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員8人（含參公管理事業人員1人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣檔案館2022年度無政府性基金收入，無政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。龍陵縣檔案館2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣檔案館2022年度收入合計1,460,687.40元。其中：財政撥款收入1,357,568.90元，占總收入的92.94%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入103,118.50元，占總收入的7.06%。與上年相比，收入合計增加80,560.58元，增長5.84%。其中：財政撥款收入減少22,557.92元，下降1.63%；上級補助收入與上年持平；事業收入與上年持平；經營收入與上年持平；附屬單位上繳收入與上年持平；其他收入增加103,118.50元，增長100.00%。主要因為本年人員經費及公用經費減少、自有資金項目支出及脫貧攻堅檔案接收項目支出增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣檔案館2022年度支出合計1,450,832.36元。其中：基本支出1,079,614.81元，占總支出的74.41%；項目支出371,217.55元，占總支出的25.59%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加70,705.54元，增長5.12%。其中：基本支出減少100,512.01元，下降8.52%；項目支出增加171,217.55元，增長85.61%；上繳上級支出與上年持平；經營支出與上年持平；對附屬單位補助支出與上年持平。主要因為本年人員經費及公用經費減少、自有資金項目支出及脫貧攻堅檔案接收項目支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣檔案館正常運轉的日常支出1,079,614.81元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出987,156.66元，占基本支出的91.44％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費92,458.15元，占基本支出的8.56％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣檔案館為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出371,217.55元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：龍陵縣檔案館自有資金項目支出93,263.46元，主要用于補助掛鉤村鄉村振興工作經費、志愿者服務費及單位平時日常開支；脫貧攻堅檔案接收經費項目支出277,954.09元，主要用于單位采購檔案密集架、計算機等設備的開支。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣檔案館2022年度一般公共預算財政撥款支出1,357,568.90元，占本年支出合計的93.57%。與上年相比減少22,557.92元，下降1.63%，主要因為機構改革，行政人員分流到其他單位，導致人員經費及公用經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,177,698.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.75%。主要用于工資福利支出809,286.29元，商品和服務支出306,652.24元，資本性支出61,760.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出101,535.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.48%。主要用于行政單位離退休2,000.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出99,535.04元。

9.衛生健康（類）支出78,335.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.77%。主要用于職工基本醫療保險繳費45,678.29元，公務員醫療補助繳費30,109.04元,其他社會保障繳費2,548.00元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為3,000.00元，支出決算為1,870.00元，完成年初預算的62.33%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置費支出決算0.00元；公務用車運行維護費支出決算0.00元；公務接待費支出決算1,870.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內接待費支出決算1,870.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣檔案館2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為3,000.00元，支出決算為1,870.00元，完成年初預算的62.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為1,870.00元，完成年初預算的62.33%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因為本部門認真貫徹落實八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少1,130.00元，下降37.67%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算減少1,130.00元，下降37.67%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是本部門認真貫徹落實八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省檔案局一行7人到龍陵縣檔案館進行執法檢查工作及保山市檔案局一行6人到龍陵縣檔案館進行檔案調研工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣檔案館2022年機關運行經費支出0.00元，與上年持平，主要原因為《龍陵縣檔案館職能配備、內設機構和人員編制方案》的通知（龍辦發〔2019〕58號）文件要求，龍陵縣檔案館由參公管理的事業單位改為縣委直屬事業單位，2022年無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣檔案館資產總額12,227,108.96元，其中，流動資產25,338.07元，固定資產12,201,770.89元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加475,477.59元，其中固定資產增加465,520.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產13項，賬面原值18,540.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額71,340.00元，其中：政府采購貨物支出71,340.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額71,340.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300124101111