監督索引號53052300171201000

目  錄

第一部分 中國共產主義青年團龍陵縣委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產主義青年團龍陵縣委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產主義青年團是中國共產黨領導的先進青年的群團組織，是廣大青年在實踐中學習中國特色社會主義和共產主義的學校，是黨的助手和后備軍。共青團的基本職能是：組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年權益。中國共產主義青年團龍陵縣委員會是全縣各級團組織的領導機關，貫徹落實黨中央和省、市、縣委關于共青團工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對共青團工作的集中統一領導。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.強化青少年思想引領，始終做到“聽黨話、跟黨走”。組織召開龍陵縣慶祝中國共產主義青年團成立100周年座談會暨2022年青年工作聯席會議；開展“永遠跟黨走、奮進新征程”主題教育實踐活動，全年共開展線下活動100余場次。組織動員團員青年參與“青年大學習”網上主題團課，參學人數達5萬余人次，參學率穩定在20%以上。

2.助力青少年成長成才，始終做到“為黨育人、為國育才”。實施“希望工程項目”，援建希望小學2所；“幻方1+1”公益資助175名家庭困難一年級女學生；對接隆陽區光彩事業促進會、市級強邊固防突擊隊及相關愛心人士籌集3.3萬元善款用于愛心助學；通過省青基會和“云青籌”平臺籌集資金189110元，資助大學貧困生43名；資助“希望之星”高中生5名共計1萬元；對接縣消防救援大隊定向資助高中生一名，每年資助5000元；中歐云南校友會資助困難大學生2名。開展暖冬行動、“微心愿”活動4場次，發放物資折合人民幣75000余元。助推創業就業，組織返鄉青年開展外出務工青年交流座談會40余場次，涉及青年1000余人。

3.主動融入發展大局，始終做到“黨有號召、團有行動”。抓好大學生志愿服務西部計劃項目，年末在崗志愿者達119名，組織志愿者參與了文明城市創建、創新社會治理等工作；開展了“暖冬行動”“3·5學雷鋒日”“禁毒防艾”等志愿服務行動；組織志愿者參與“河小青”、創文創衛、網絡電信詐騙宣傳等志愿服務活動15場次，人數達450余人次。

4.認真履行“全團帶隊”職責，始終牢記“為黨培養接班人”使命不動搖。聚焦健全體制機制、豐富少先隊活動、關愛困境青少年、加強輔導員隊伍建設，統籌推動少先隊各項事業蓬勃發展。

5.以改革試點為抓手，全面強化黨建帶團建工作。謀劃部署縣域共青團基層組織改革，研究確定改革事項，制定改革方案；落實縣委組織部下發《進一步加強黨建帶群建工作的實施意見》，形成“黨帶團建、互促共進”的工作格局。推進區域化團建，全縣共有團組織752個，團員數14726名，其中共有社會領域團組織49個，初步構建起縱橫交織的基層組織網絡。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

中國共產主義青年團龍陵縣委員會共設置1個內設機構，是綜合股。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入中國共產主義青年團龍陵縣委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。分別是：1.中國共產主義青年團龍陵縣委員會。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2022年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制4人（含參公管理事業編制4人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員3人（含參公管理事業人員3人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。 中國共產主義青年團龍陵縣委員會2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產主義青年團龍陵縣委員會部門2022年度收入合計4,093,866.78元。其中：財政撥款收入3,585,504.79元，占總收入的87.58%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入508,361.99元，占總收入的12.42%。與上年相比，收入合計增加512,207.99元，增長14.30%。其中：財政撥款收入增加590,005.69元，增長19.70%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業收入增加0.00元，較上年無增減變動；經營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入減少77,797.70元，下降13.27%。主要原因是：人員經費增加，志愿者生活補助增加。具體是財政撥款收入增加590,005.69元，其中：基本支出收入增加2,415,470.53元，項目支出收入減少1,278,629.45元；單位自有資金的其他收入減少77,797.70元，其中：非同級財政撥款收入的志愿者生活補助經費減少406,533.20元，其他類志愿者生活補助經費增加328,735.50元。

二、支出決算情況說明

中國共產主義青年團龍陵縣委員會部門2022年度支出合計4,716,752.11元。其中：基本支出3,520,529.76元，占總支出的74.64%；項目支出1,196,222.35元，占總支出的25.36%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,353,753.01元，增長40.25%。其中：基本支出增加2,415,470.53元，增長218.58%；項目支出減少1,061,717.52元，下降47.02%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析為：本年度人員變化較大，人員經費增加，志愿者在崗服務實有人數增加，生活補助增加，故人員經費增加2,431,160.53元。日常各項公務支出的辦公費、水費、郵電費減少，故日常公用經費減少15,690.00元；志愿者補助專項資金減少，故項目支出減少1,061,717.52元。其中，財政撥款志愿者項目支出減少1,278,629.45元，其他服務單位補助的志愿者生活補助自有資金項目支出增加216,911.93元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障中國共產主義青年團龍陵縣委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3,520,529.76元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,470,161.24元，占基本支出的98.57％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費50,368.52元，占基本支出的1.43％。

人均支出情況：3名參公管理人員基本工資、津貼補貼等人員經費人均支出105,553.75元，119名志愿者生活補助支出人均支出26,500.00元。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費人均支出3,597.75元（含參公管理人員3人、本單位服務的志愿者5人、合同工4人、掛職干部1人、跟班學習1人）。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障中國共產主義青年團龍陵縣委員會為完成機構特定的事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,196,222.35元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

一是用于西部服務計劃大學生志愿者項目經費支出1,063,866.75元。抓好大學生志愿服務西部計劃項目，年末在崗志愿者達119名，組織志愿者參與了文明城市創建、創新社會治理等工作；開展了“暖冬行動”“3·5學雷鋒日”“禁毒防艾”等志愿服務行動；組織志愿者參與“河小青”、創文創衛、網絡電信詐騙宣傳等志愿服務活動15場次，人數達450余人次。

二是用于“貸免扶補”創業擔保貸款及就業補貼項目經費支出99,335.60元。助推創業就業，聯合縣稅務局開展青年創業就業分享沙龍；春節期間，組織返鄉青年開展外出務工青年交流座談會40余場次，涉及青年1000余人。深入推進“貸免扶補”，確定260個貸款指標，收到貸款申請300余份，保險查驗300份，團縣委收集、審核、查驗后，發放貸款172戶，金額3125萬元，帶動就業430余人。

三是龍財預〔2022〕56號少年先鋒隊代表大會項目經費支出33,020.00元。高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹習近平總書記關于少年兒童和少先隊工作的重要論述，貫徹中央、省、市、縣委要求；落實團中央、教育部、團省委、省教育廳和省、市少工委的部署；審議和通過中國少年先鋒隊龍陵縣第一屆工作委員會工作報告；選舉產生中國少年先鋒隊龍陵縣第二屆工作委員會。聚焦傳承紅色基因，培育時代新人，銳意改革創新，團結帶領全縣少先隊員聽黨話、跟黨走，為全面建設云南面向南亞東南亞輻射中心重要節點、云南綠色硅材產業先行區、云南高原特色農業品牌樣板縣、云南滇西邊境旅游目的地、保山市域社會治理示范縣做好全面準備！

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產主義青年團龍陵縣委員會部門2022年度一般公共預算財政撥款支出3,585,504.79元，占本年支出合計的76.02%。與上年相比增加222,505.69元，增長6.62%，主要原因分析：增加了新招募西部服務計劃大學生志愿者生活補助支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3,423,153.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.47%。主要用于在職在編人員工資福利支出341,980.70元，其中，基本工資支出108,826.00元、津貼補貼支出193,837.00元、獎金支出38,968.00元，其他社會保障繳費349.70元；用于各項公務活動的商品和服務支出83,388.52元，其中，會議費支出33,020.00元、公務接待費支出21,110.00元、工會經費支出3,008.52元、交通補助費支出26,250.00元；用于西部服務計劃大學生志愿者對個人金額家庭的補助的生活補助支出2,997,784.03元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出58,154.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.62%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

9.衛生健康（類）支出26,326.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.73%。主要用于行政醫療保險繳費18,219.94元、公務員醫療補助8,106.56元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出77,870.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.17%。主要用于辦青年創業就業相關工作的公費支出7,197.60元、差旅費支出9,413.00元、勞務費支出61,260.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為23,280.00元，支出決算為21,110.00元，完成年初預算的90.68%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算21,110.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內接待費支出決算21,110.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為23,280.00元，支出決算為21,110.00元，完成年初預算的90.68%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為21,110.00元，完成年初預算的90.68%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因一是嚴格遵守相關規定，認真執行厲行節約管理辦法，確保“三公”經費有所減少；二是受新冠疫情影響，各種公務活動接待的數量有所減少。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少2,170.00元，下降9.32%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算減少2,170.00元，下降9.32%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是一是嚴格遵守相關規定，認真執行厲行節約管理辦法，確保“三公”經費有所減少；二是受新冠疫情影響，各種公務活動接待的數量有所減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:團市委到我委檢查工作、青創聯盟會員公司、希望公益活動事務、“玫瑰書屋”到我縣進行愛心捐助活動接待及“青馬工程”、志愿服務活動、鄉鎮團委到我委辦理相關業務等公務發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2022年機關運行經費支出50,368.52元，比上年減少15,690.00元，下降23.75%,主要原因是：用于辦公耗材等支出的辦公費減少8,720.00元，用于希望公益活動事務等支出的公務接待費減少2,170.00元，用于出差等公務活動支出的其他交通費用減少4,800.00元。 2022年度部門機關運行經費分別用于公務接待費支出21,110.00元，工會經費支出3,008.52元，其他交通費用支出26,250.00元。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，中國共產主義青年團龍陵縣委員會部門資產總額1,318,377.30元，其中，流動資產1,299,882.95元，固定資產18,494.35元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少119,262.09元，其中固定資產減少11,637.47元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00X元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額2,019.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出2,019.00元。授予中小企業合同金額2,019.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無需要說明的情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300171201111