監(jiān)督索引號53052300149801000

目 錄

第一部分 松山干部教育培訓(xùn)基地概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 松山干部教育培訓(xùn)基地概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔(dān)省、市委黨校（行政學(xué)校）、省內(nèi)外各部門、各單位和龍陵縣本級各主體培訓(xùn)班次各類培訓(xùn)班學(xué)員到基地開展愛國主義教育、抗戰(zhàn)精神教育、民族精神教育、國防教育、民族團(tuán)結(jié)教育專題教育教學(xué)組織工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一是嚴(yán)格執(zhí)行第一議題，理論教育更加深入。2022年以來，我中心共計(jì)開展集中學(xué)習(xí)10次，利用周一例會開展讀原文，讀原著活動39次，目前已學(xué)完《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)綱要》《中國共產(chǎn)黨簡史》，正在開展《習(xí)近平談治國理政》）（第四卷）。

二是以黨建為引領(lǐng)，促干部培訓(xùn)工作提高度。認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任制，黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，大力加強(qiáng)廉政文化建設(shè)，緊緊圍繞中心工作，2022年來組織開展“主題黨日”活動10次、專題黨課3次、支部黨員大會10次，廉政警示教育8次。圍繞“對標(biāo)先進(jìn) 爭創(chuàng)一流”主題實(shí)踐活動方案及“推進(jìn)作風(fēng)革命、加強(qiáng)效能建設(shè)，爭做楊善洲式好黨員好干部”主題實(shí)踐活動，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，對標(biāo)上級部門工作標(biāo)準(zhǔn)，對標(biāo)全市先進(jìn)同行，對標(biāo)縣內(nèi)先進(jìn)單位，對標(biāo)機(jī)關(guān)和基層訴求，對標(biāo)業(yè)務(wù)工作規(guī)范，對標(biāo)先進(jìn)模范人物的“八對標(biāo)”，全面尋標(biāo)對標(biāo)達(dá)標(biāo)創(chuàng)標(biāo)，激發(fā)中心黨員干部干事創(chuàng)業(yè)、奮發(fā)進(jìn)取的熱情。充分發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主功能，加大宣傳力度，深入到各州市委黨校和國有企業(yè)宣傳推介，到王復(fù)生、王德三烈士故居、云南驛小鎮(zhèn)等現(xiàn)場教學(xué)點(diǎn)交流學(xué)習(xí)，充分將我縣干部教育培訓(xùn)的豐厚資源展示出去，為下步龍陵干部教育培訓(xùn)的跨越發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。

三是強(qiáng)化理論運(yùn)用，持續(xù)提升教學(xué)能力。加大理論運(yùn)用力度，推動理論教學(xué)研發(fā)，打造好特色課程。目前已完成《以史為鑒 開創(chuàng)未來—學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會精神》《全面加強(qiáng)黨的政治建設(shè) 不斷提升黨的領(lǐng)導(dǎo)能力—學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想》《弘揚(yáng)偉大的建黨精神 走好新時代的趕考路》《全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興 推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化》四個專題課程研發(fā)，并在今年投入使用，以習(xí)近平生態(tài)文明思想為指導(dǎo)的《習(xí)近平生態(tài)文明思想的理論實(shí)踐》及黨的二十大精神專題課題正在研發(fā)，預(yù)計(jì)明年上半年將進(jìn)入試講階段。積極組織講解員開展互評互比，不斷提升優(yōu)化現(xiàn)場教學(xué)質(zhì)量，并積極參加“砥礪奮進(jìn)新征程 喜迎黨的二十大—黨的創(chuàng)新理論我來講”理論宣講大賽縣級初賽、“青春致敬二十大，籽籽同心話團(tuán)結(jié)”民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步主題、第三屆“云南青年社科學(xué)術(shù)”演講比賽，榮獲佳績，講解員教學(xué)能力、教學(xué)技巧得到進(jìn)一步提升。

四是講究“活”的形式，穩(wěn)步提高教學(xué)質(zhì)量。2022年來，突破單一集中理論學(xué)習(xí)的傳統(tǒng)培訓(xùn)模式，創(chuàng)新培訓(xùn)方式方法，重視實(shí)踐及體驗(yàn)式教學(xué)。采用現(xiàn)場教學(xué)、體驗(yàn)教學(xué)、激情教學(xué)、專題教學(xué)、影像教學(xué)、紅色微黨課、情景教學(xué)、互動教學(xué)、趣味教學(xué)、實(shí)踐課堂、體驗(yàn)民族特色文化、火塘微宣講”等，激發(fā)學(xué)員的學(xué)習(xí)興趣，提高分析問題、解決問題的實(shí)際能力?！爸刈叩峋捖贰斌w驗(yàn)教學(xué)開始投入運(yùn)用，采取著“軍裝”、舉“黨旗”，走“滇緬路”、作“行軍餐”的方式，讓學(xué)員身臨其境感受遠(yuǎn)征軍抗戰(zhàn)路上的艱辛與偉大，喚醒入黨初心，激發(fā)擔(dān)當(dāng)使命。共開展培訓(xùn)184期5212人，其中省外23期346人，省內(nèi)市外67期1671人，市內(nèi)縣外58期1939人，縣內(nèi)36期1256人。用抖音平臺，做好老兵訪談，完善史料收集。嘗試新方式，利用抖音直播開展線上講解和老兵訪談直播，進(jìn)一步提升了教學(xué)形式的廣度，并通過網(wǎng)絡(luò)直播，形成了良好的對外推介模式。共接待開展老兵志愿服務(wù)活動2次，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直播4次，老兵直播訪談5次。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

松山干部教育培訓(xùn)基地共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教研股，行政股，辦公室。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入松山干部教育培訓(xùn)基地2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：1.松山干部教育培訓(xùn)基地。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

松山干部教育培訓(xùn)基地2022年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

松山干部教育培訓(xùn)基地2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

松山干部教育培訓(xùn)基地2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

松山干部教育培訓(xùn)基地2022年度收入合計(jì)2,130,385.98元。其中：財政撥款收入1,052,385.98元，占總收入的49.40%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,078,000.00元（含教育收費(fèi)1,078,000.00元），占總收入的50.60%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加259,837.30元，增長13.89%。其中：財政撥款收入減少118,162.70元，下降10.09%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加378,000.00元，增長54.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款減少118,162.70元，事業(yè)收入增加378,000.00元。具體分析是：事業(yè)收入增加培訓(xùn)班教學(xué)費(fèi)等收入上繳財政專戶，非稅清算成本后返回單位的工作經(jīng)費(fèi)；社會保障和就業(yè)及衛(wèi)生健康工作經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款減少是年度執(zhí)行中縣財力有限，未能及時支付12月職工養(yǎng)老保險費(fèi)及11月、12月的職工醫(yī)療保險和醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

二、支出決算情況說明

松山干部教育培訓(xùn)基地2022年度支出合計(jì)1,761,718.01元。其中：基本支出1,683,718.01元，占總支出的95.57%；項(xiàng)目支出78,000.00元，占總支出的4.43%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少118,830.67元，下降6.32%。其中：基本支出減少28,662.67元，下降1.67%；項(xiàng)目支出減少90,168.00元，下降53.62%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因是：基本支出減少28,662.67元（人員經(jīng)費(fèi)減少22,594.70元、公用經(jīng)費(fèi)減少6,067.97元）主要是減少人員的工資福利及社會保險費(fèi)用；項(xiàng)目支出減少90,168.00元。主要為減少拉運(yùn)退役殲7B戰(zhàn)斗機(jī)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)118,168.00元，增加2022年隔離點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障松山干部教育培訓(xùn)基地機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,683,718.01元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出914,758.38元，占基本支出的54.33％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)768,959.63元，占基本支出的45.67％。人均支出情況：9名事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)人均支出101,639.82元，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)人均支出85,439.96元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障松山干部教育培訓(xùn)基地機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出78,000.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:一是拉運(yùn)退役殲7B戰(zhàn)斗機(jī)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金下達(dá)28,000.00元，實(shí)際支付拉運(yùn)及安裝費(fèi)28,000.00元，執(zhí)行率100%。已完成拉運(yùn)退役殲7B戰(zhàn)斗機(jī)項(xiàng)目拉運(yùn)安裝一體工作；二是2022年邊境疫情防控和應(yīng)急物資儲備項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金下達(dá)50,000.00元，實(shí)際支付隔離點(diǎn)保障電費(fèi)4,293.12元、郵電費(fèi)9,228.00元，其他商品和服務(wù)支出36,478.88元，執(zhí)行率100%。已完成新冠肺炎疫情防控隔離點(diǎn)后勤保障重點(diǎn)工作項(xiàng)目，做好了新冠肺炎疫情防控隔離點(diǎn)的水、電及隔離人員伙食保障工作。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

松山干部教育培訓(xùn)基地2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,052,385.98元，占本年支出合計(jì)的59.74%。與上年相比減少118,162.70元，下降10.09%，主要原因分析是：干部教育減少80,079.84元，社會保障和就業(yè)減少18,200.64元，衛(wèi)生健康支出減少19,882.22元。主要是縣財力有限，本年度12月在職在編人員的養(yǎng)老保險及基本醫(yī)療保險、醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)未能及時繳納。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出904,084.30元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.91%。主要用于在職在編人員工資福利支出766,456.70元，其中，基本工資支出325,479.00元、津貼補(bǔ)貼支出76,624.00元、獎金支出27,685.00元，績效工資332,306.00元，其他社會保障繳費(fèi)4,362.70元；用于各項(xiàng)公務(wù)活動的商品和服務(wù)支出137,627.60元，其中，辦公耗材使用的辦公費(fèi)支出10,100.00元、電費(fèi)支出14,293.12元、郵電費(fèi)支出9,228.00元、差旅費(fèi)支出3,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)支出28,100.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出28,000.00元、工會經(jīng)費(fèi)支出8,427.60元、新冠疫情防控隔離點(diǎn)賓館的水電費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出36,478.88元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出91,748.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.72%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出56,553.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.37%。主要用于事業(yè)醫(yī)療保險繳費(fèi)39,173.28元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17,379.76元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,100.00元，支出決算為28,100.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算28,100.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算28,100.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

松山干部教育培訓(xùn)基地2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,100.00元，支出決算為28,100.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為28,100.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無增減變動。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少30.00元，下降0.11%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少30.00元，下降0.11%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：接待費(fèi)為各地州交流學(xué)習(xí)人員餐費(fèi)支出，一直以來我單位嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定并在經(jīng)費(fèi)支出中精打細(xì)算，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)儉制度，確保把每一分錢都花在刀刃上。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次374人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待費(fèi)各地州交流學(xué)習(xí)人員發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

松山干部教育培訓(xùn)基地2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無增減變動,主要原因分析為：松山干部教育培訓(xùn)基地是財政補(bǔ)助事業(yè)單位，無行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，松山干部教育培訓(xùn)基地資產(chǎn)總額748,122.51元，其中，流動資產(chǎn)519,793.75元，固定資產(chǎn)228,328.76元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加412,966.93元，其中固定資產(chǎn)減少49,103.40元，流動資產(chǎn)增加462,070.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元，（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）。

資產(chǎn)增加的主要原因是：2022年12月個人所得稅個人代扣代繳部分、代收伙食費(fèi)、代收外包餐廳押金存入專戶，貨幣資金（銀行存款）增加20,779.65元；年末各類教學(xué)培訓(xùn)班費(fèi)用未及時收回，應(yīng)收賬款增加99,480.00元；單位自有資金由財政代管，其他應(yīng)收款凈額增加341,810.68元，累計(jì)折舊49,103.40元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表12-14。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無需要說明的情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53052300149801111