監督索引號53052300171301000

目錄

第一部分 龍陵縣婦女聯合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  龍陵縣婦女聯合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是組織引導婦女學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女。二是團結動員婦女投身改革開放和社會主義“五位一體”建設，注重發揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用，為中國特色社會主義偉大實踐作貢獻。三是教育引導婦女樹立“四自”精神，宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，宣傳表彰優秀婦女典型，培養、推薦女性人才。四是維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級機關提出有關建議，要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。五是關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，創新服務方式，建設服務陣地，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家建設。聯系和引導女性社會組織，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。六是承擔龍陵縣婦女兒童工作委員會辦公室日常工作。七是完成縣委縣政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

1. 用黨的創新理論武裝頭腦，強化婦女思想政治引領

一是堅持以黨的創新理論引領婦女，把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，以“巾幗大宣講”、“新時代女性課堂”、“家庭教育宣講團”等為著力點，全方位開展黨的政策宣講。二是深入推進“作風革命效能革命”主題實踐活動，扎實開展好“轉作風、大調研、大走訪、察婦情、辦實事”活動，以“三訪四察五送”為抓手，找準結合，形成上下一盤棋的良好局面。三是掌握輿論引導主動權。結合具有“婦”字號特色的“一網兩微N群”新媒體網絡平臺，積極開展黨的新理論的宣傳宣講及輿情引導，筑牢廣大婦女聽黨話、感黨恩、跟黨走的思想根基。

2. 一手抓發展一手抓維權，依法維護婦女兒童合法權益

一是抓發展，引領婦女投身經濟建設。加強對婦女、家庭創新創業扶持，全力推進“小額信貸助推農村巾幗創業行動”，扶持278戶5108萬元的貸款，帶動就業670余人；開展基層婦女能力提升培訓，組織基層婦聯干部、創業婦女、女性“兩新”組織負責人外出開展“領頭雁”培訓5期，40余名婦女參加了培訓；開展典型婦女選樹活動，使婦女學有榜樣、行有標桿，累計選評出云南省三八紅旗手1名，云南省婦聯先進集體1個、省婦聯先進個人1人；省、市“綠色家庭”8戶；省、市、縣“最美家庭”64戶；縣級“最美婦女工作者”16人；“健康家庭”40戶。

二是抓維權，助力平安龍陵建設。著力提升婦女干部群眾維權能力。深入基層圍繞《中華人民共和國婦女權益保障法》，開展維權培訓20余期；建立健全三級婚姻家庭矛盾糾紛排查化解和命案防控治理體系，構建以婦女兒童維權服務中心、婦女兒童一站式關愛服務中心、受暴婦女庇護中心“三中心”為樞紐，以1個婚姻家庭心理咨詢室、10個婚姻家庭調解室、121個家庭教育輔導站“三站室”為支撐，121支女子調解隊、25個家庭教育講師團成員“兩隊伍”為基礎的維權陣地；著力營造反家庭暴力良好氛圍，開展新婚夫婦“第一站”反家庭暴力行動，對新婚夫婦開展法律知識宣傳講解并簽訂《反家庭暴力承諾書》214份。受理群眾來電來訪10余人次，婦女法律援助案件1件，排查婚姻矛盾糾紛125件，矛盾糾紛排查化解300余場次，成功化解51件。

3. 堅持黨建帶婦建，努力建設服務型婦聯組織

一是夯實婦聯組織建設。以黨建帶婦建為要求，以“破難”行動為抓手，將婦聯工作觸角不斷向新領域、新業態、新群體延伸。企業新建婦聯3個，縣直部門規范化建婦聯2個；加強基層婦聯規范化建設，圍繞“五個基本規范化”的標準，30個婦聯今年實現規范化達標創建；順利組織召開龍陵縣婦女十三次代表大會，圓滿完成十三屆縣婦聯組織換屆選舉，選舉產生縣婦聯第十三屆執委35名，常委11名、主席1名、專兼掛副主席7名，為推動全縣婦女兒童事業發展奠定基礎。

二是開展弱勢群體關愛救助。聯合開展城鄉婦女免費“兩癌”篩查7300余人，救助“兩癌”貧困婦女24人，發放資金10.57萬元；開展女性健康知識講座8期，受益婦女1000余人；實施“陽光助學”項目，幫助5名受艾滋病影響大學生爭取救助資金9.6萬元；購買女性健康保險6674人，開展理賠9人，共賠付15.2萬元。

4. 加強家庭家教家風建設，營造婦女兒童健康發展氛圍

一是加強家庭教育陣地建設。切實發揮“家中心”的指導服務作用，掛牌命名“云南省家庭教育創新實踐基地”1個，縣級家庭教育指導中心1個，家風家教實踐基地6個，建立家長學校121個，縣級“親子閱讀基地”2個。二是開展家庭文明建設。開展各類家庭文明建設活動，共開展主題講座、主題活動40場次，受益10000余人；聯合紀委開展“家庭助廉”活動，用優秀的家風筑牢抵制腐敗的堅強陣地；聯合組織開展“青年聯誼交友活動”，100余名單身青年參加，倡導文明健康、積極向上的婚育婚戀新風。三是開展“兒童之家”志愿服務。鏈接大連理工大志愿服務團隊、社會工作者、大學生志愿者等資源，開展留守兒童和困境兒童的關愛服務工作，幫助兒童健康成長。共有60余名大學生志愿者深入村社區“兒童之家”開展志愿服務，受益兒童3000余人（次）。

5. 強化協調配合，開展新一輪婦女兒童發展規劃編制

一是廣泛開展意見建議征求，嚴格按照重大行政決策程序，及時啟動編制縣級兩個規劃意見工作。線上線下及時發布“關于開展我為龍陵縣婦女兒童發展規劃（2021—2030年）獻一策”公告，深入基層征詢意見建議，并對征求到的91條意見建議進行梳理完善。二是認真開展專家評審論證。組織召開縣級新“兩規”編制專家組成員及成員單位對新一輪婦女兒童發展綱要開展專家評審，有序推進新“兩規”的科學規范編制。三是營造新“兩個規劃”宣傳落實的良好氛圍。以節日節點為契機，深入村社區、機關、企業等開展婦女兒童發展規劃和男女平等基本國策宣傳活動，為新一輪婦女兒童發展規劃的編制、出臺營造良好的氛圍。共開展主題宣傳10余期，發放宣傳資料3000余份。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

龍陵縣婦女聯合會共設置3個內設機構，包括：綜合股、維權股、婦女兒童發展中心。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣婦女聯合會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。分別是：

1.龍陵縣婦女聯合會。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣婦女聯合會2022年末人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制5人（含參公管理事業編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員5人（含參公管理事業人員5人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣婦女聯合會2022年度無政府性基金收入，無政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣婦女聯合會2022年度收入合計1,089,140.97元。其中：財政撥款收入1,063,940.97元，占總收入的97.69%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入25,200.00元，占總收入的2.31%。與上年相比，收入合計增加148,227.11元，增長15.75%。其中：財政撥款收入增加123,027.11元，增長13.08%；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收較上年無增減變動；其他收入增加25,200.00元，2021年未安排其他收入。主要原因分析：（一）財政撥款收入增加的主要原因是人員經費增加，2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發2021年7-12月份績效工資，所以2022年財政撥款收入較上年增加；（二）其他收入增加的原因是2022年從同級財政以外的同級政府部門取得的橫向轉撥財政款和從上級取得的各類財政款納入其他收入，而2021年該類款項納入其他應收款，所以2022年其他收入增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣婦女聯合會2022年度支出合計1,097,187.87元。其中：基本支出788,089.63元，占總支出的71.83%；項目支出309,098.24元，占總支出的28.17%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加156,274.01元，增長16.61%。其中：基本支出增加53,705.50元，增長7.31%；項目支出增加102,568.51元，增長49.66%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因分析：（一）基本支出增加的主要原因是人員經費增加，2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發2021年7-12月份績效工資，所以2022年財政撥款收入較上年增加；（二）項目支出增加的原因一是從2022年用項目經費采購一臺復印機，項目辦公經費增加；二是2022年用項目經費支付2021年-2022年會議費，項目會議費增加；三是2022年8月份新增一名西部志愿者，項目勞務費增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣婦女聯合會正常運轉的日常支出788,089.63元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出706,530.29元，占基本支出的89.65％，人均141,306.06元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費81,559.34元，占基本支出的10.35％,人均8,155.93元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣婦女聯合會為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出309,098.24元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

一是婦女兒童活動經費支出79,388.66元，用于完成婦女兒童維權及發展工作，用黨的創新理論武裝頭腦，強化婦女思想政治引領；一手抓發展一手抓維權，依法維護婦女兒童合法權益；堅持黨建帶婦建，努力建設服務型婦聯組織；加強家庭家教家風建設，營造婦女兒童健康發展氛圍；強化協調配合，開展新一輪婦女兒童發展規劃編制工作。

二是用于婦女兒童關愛救助及維權專項經費、預算外關愛救助項目經費支出68,946.9元，主要用于開展城鄉婦女免費“兩癌”篩查7300余人，救助“兩癌”貧困婦女24人；救助5名受艾滋病影響的大學生；困境大學生1人；慰問抗疫最美工作者42人。

三是用于創業擔保貸款扶持創業工作及就業補助項目經費支出160,762.68元，主要用于開展2022年度創業擔保貸款審查、核驗等相關支出，完成278戶婦女創業貸款扶持工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣婦女聯合會2022年度一般公共預算財政撥款支出1,063,940.97元，占本年支出合計的96.97%。與上年相比增加123,027.11元，增長13.08%，主要原因是人員經費增加，2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發2021年7-12月份績效工資，所以2022年財政撥款收入較上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務（類）支出791,388.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.38%。主要用于工資福利支出595,940.88元，其中：基本工資204,329.00元，津貼補貼325,497.00元，獎金65,486.00元，其他社會保障繳費（工傷保險）628.88元；用于商品和服務支出159,748.00元，其中：辦公費60,759.82元，電費1,260.00元，郵電費6,050.26元，公務接待8,357.00元，工會經費4,105.92元，其他交通費45,000.00元，其他商品和服務支出（春節慰問三八紅旗手費）1,500.00元，會議費31,915.00元，培訓費800.00元；用于對個人和家庭的補助35,700.00元,其中：生活補助35,700.00元。

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6. 科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8. 社會保障和就業（類）支出86,525.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.13%。主要用于機關事業單位養老保險繳費支出65,004.32元，行政單位離退休經費1,200.00元，其他就業補助支出（創業貸款工作經費）20,321.00元。

9. 衛生健康（類）支出45,585.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.28%。主要用于職工基本醫療保險繳費26,780.33元，公務員醫療補助繳費17,236.76元，其他社會保障繳費（大病保險）1,568.00元。

10. 節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11. 城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12. 農林水（類）支出140,441.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.20%。主要用于商品和服務支出，其中辦公費31,619.00元，勞務費108,822.68元。

13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14. 資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15. 商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21. 國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22. 災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24. 債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25. 債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為8,430.00元，支出決算為8,357.00元，完成年初預算的99.13%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算8,357.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內接待費支出決算8,357.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣婦女聯合會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為8,430.00元，支出決算為8,357.00元，完成年初預算的99.13%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為8,357.00元，完成年初預算的99.13%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是：龍陵縣婦聯按照預算嚴格執行厲行節約及中央八項規定，嚴控公務接待費。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加1,244.00元，增長17.49%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出較上年無增減變動；公務接待費支出決算增加1,244.00元，增長17.49%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：2021年“三公”經費決算完成預算的83.68%，2022年“三公”經費預算數按要求少于上年預算數，但是決算數完成預算的99.13%，因此2022年“三公”經費決算數增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1. 安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 購置車輛0輛。具體購置車輛原因、開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3. 安排國內公務接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展婦女兒童工作督查，項目調研，巾幗講堂培訓發生的接待支出；鄉鎮婦聯報送材料，匯報工作接待支出；掛鉤村到龍陵對接工作接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣婦女聯合會2022年機關運行經費支出81,559.34元，比上年減少53,692.20元，下降39.70%,主要原因分析2021年購置辦公桌椅，開展“三八”工間操比賽的辦公費用支出較大，而2022年“三八”婦女節只開展網絡視頻評選，所以辦公費用支出減少。機關運行經費主要用于辦公費14,086.16元，電費1,260.00元，郵電費6,050.26元，公務接待8,357.00元，工會經費4,105.92元，其他交通費45,000.00元，其他商品和服務支出（退休人員經費和春節慰問費）2,700.00元。

二、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣婦女聯合會資產總額99,209.87元，其中，流動資產53,900.85元，固定資產45,309.02元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加7757.01元，其中：流動資產增加25,348.89元，主要原因是收回以前年度出借的婦女兒童發展循環金。固定資產減少17,591.88元，主要原因是計提固定資產折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300171301111