監督索引號53052300177201000

目錄

第一部分 龍陵縣融媒體中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣融媒體中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《中共龍陵縣委辦公室關于印發《龍陵縣融媒體中心職能配置、內設機構和人員編制方案》的通知》（龍辦發〔2019〕59號）。龍陵縣融媒體中心是中共龍陵縣委直屬的公益二類財政全額撥款事業單位，為正科級，歸口縣委宣傳部管理。保留電臺、電視臺名稱和呼號。龍陵縣融媒體中心的主要職責：一是貫徹落實黨的新聞宣傳方針政策，宣傳黨的理論、路線和各項方針政策，發揮黨委和政府的喉舌作用，為全縣經濟社會發展提供輿論支持；二是圍繞縣委、縣人民政府中心工作，組織開展新聞宣傳和重大宣傳報道活動，研究新聞宣傳工作中的重大問題，把握正確輿論導向，發揮輿論監督作用；三是承擔全縣對內、對外宣傳工作的計劃與實；四是承擔全縣新聞通聯工作，抓好宣傳陣地和人才隊伍建設，做好新聞工作者的思想政治工作；五是承擔融媒體技術的運用推廣和開發利用工作；六是組織制訂并實施融媒體相關產業發展規劃；七是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

龍陵縣融媒體中心在縣委、縣政府的正確領導下，在縣委宣傳部的指導下，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，牢記“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務，以媒體融合發展為契機，堅持一手抓輿論宣傳、一手抓融合轉型，著力打造縣域主流媒體的公信力、傳播力、影響力，為推動縣域經濟社會高質量發展提供強有力的輿論保障。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣融媒體中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣融媒體中心2021年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制23人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員23人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣融媒體中心部門2021年度收入合計3188676.62元。其中：財政撥款收入3188676.62元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少1162727.56元，下降26.72%，主要原因是：一是人員經費收入增加20886.50元，較上年增長0.85%，其中：基本工資減少19359元；津貼補貼減少12824元；獎金減少82254元；績效工資增加52859元；機關事業單位基本養老保險繳費減少3350.24元；職業年金減少62528.72元；職工基本醫療保險繳費減少22830.93元公務員醫療補助繳費減少1188.16元；其他社會保險繳費減少18997.21元；住房公積金增加2984元；其他工資福利支出增加15815.76元。二是日常公用經費收入減少3334.06元，較上年下降1.63%，其中：日常公用經費支出減少3334.06元，其中辦公費增加96979.19元；水費減少142.1元；電費減少9090.72元；郵電費減少29063.41元；差旅費減少12674元；公務接待費減少11323元；勞務費減少23167.18元；工會經費減少12817.8元；公務用車運行維護費減少1285.04元；其他交通費減少750元。三是項目收入減少1180280.00元，較上年下降70.24%，其中：根據龍財行〔2021〕30號文件2021年中央補助地方公共文化服務體系建設資金（縣級融媒體中心建設項目）僅500000.00元，比2019年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金項目減少1000000.00元；2020年度事業單位獎勵性績效專項資金屬于基本支出，不填列到項目支出，故較上年減少180280.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣融媒體中心2021年度支出合計3188676.62元。其中：基本支出2688676.62元，占總支出的84.32％；項目支出500000.00元，占總支出的15.68％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少1162727.56元，下降26.72%，主要原因是：一是本年基本支出2688676.62元，較上年增長0.66%；二是項目支出減少1180280.00元，較上年下降70.24%。

本年度基本工資、津貼補貼等人員經費支出2487431.85元，占基本支出的92.52％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費201244.77元，占基本支出的7.48％。本年度項目支出500000.00元，占項目支出的100%。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣融媒體中心機構正常運轉的日常支出2688676.62元。與上年對比增加17552.44元，增長0.66%，主要原因是：一是人員經費支出增加20886.50元，較上年增長0.85%，其中：基本工資減少19359元；津貼補貼減少12824元；獎金減少82254元；績效工資增加52859元；機關事業單位基本養老保險繳費減少3350.24元；職業年金減少62528.72元；職工基本醫療保險繳費減少22830.93元公務員醫療補助繳費減少1188.16元；其他社會保險繳費減少18997.21元；住房公積金增加2984元；其他工資福利支出增加15815.76元。二是日常公用經費支出減少3334.06元，較上年下降1.63%，其中：日常公用經費支出減少3334.06元，其中辦公費增加96979.19元；水費減少142.1元；電費減少9090.72元；郵電費減少29063.41元；差旅費減少12674元；公務接待費減少11323元；勞務費減少23167.18元；工會經費減少12817.8元；公務用車運行維護費減少1285.04元；其他交通費減少750元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣融媒體中心機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出500000.00元。與上年對比減少1180280.00元，下降70.24%，主要原因是:根據龍財行〔2021〕30號文件2021年中央補助地方公共文化服務體系建設資金（縣級融媒體中心建設項目）僅500000.00元，比2019年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金項目減少1000000.00元；2、2020年度事業單位獎勵性績效專項資金屬于基本支出，不填列到項目支出，故較上年減少180280.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣融媒體中心2021年度一般公共預算財政撥款支出3188676.62元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少1162727.56元，下降26.72%，其中：人員經費支出增加20886.50元，日常公用經費支出減少3334.06元，項目支出減少1180280.00元。主要原因是：主要原因一是人員經費增加，具體是績效工資增加，日常公務經費減少；二是一般公共預算財政撥款收入項目資金大幅減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出2640246.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.80%。主要用于工資福利支出1941401.95元、商品和服務支出198844.77、項目支出500000.00元。

8.社會保障和就業（類）支出320191.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.04%。主要用于單位機關事業單位基本養老保險繳費支出312991.20元、事業單位離退休7200.00元。

9.衛生健康（類）支出228238.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.16%。主要用于事業單位醫療149180.66元、公務員醫療補助79058.04元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣融媒體中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為65000.00元，支出決算為38054.30元，完成預算的58.55%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為34599.30元，完成預算的53.23%；公務接待費支出決算為3455.00元，完成預算的5.32%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是2021年疫情不間斷發生，導致外出采訪減少，同時本年嚴格執行厲行節約各項規章制度；且我單位公務用車購買年代久遠，部分車輛已無法運行，雖未達到報廢標準，但已有部分車輛閑置，導致公務用車運行維護費大幅降低。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少12608.04元，下降24.89%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算比上年35884.34元減少1285.04元，下降3.58%；公務接待費支出決算比上年14778.00元減少11323.00元，下降76.62%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位本年嚴格執行厲行節約各項規章制度，2021年疫情不間斷發生，各地都強調如非必要盡量不外出，公務活動降低，導致本年“三公”經費支出比上年減少。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出34599.30元，占90.92%；公務接待費支出3455.00元，占9.08%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出34599.30元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出34599.30元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于外來媒體、記者的接待，上下級聯系工作，到基層調研、督查、檢查、考核所需車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出3455.00元。其中：

國內接待費支出3455.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外來媒體、記者，上下級聯系工作，調研、督查、檢查、考核等發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣融媒體中心2021年機關運行經費支出0元，與上年對比增加（減少）0元，增長（下降）0%。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣融媒體中心資產總額10830502.81元，其中，流動資產1617215.86元，固定資產9213286.95元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加524870.85元，其中：流動資產增加19420.85元，固定資產增加505450.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

單位：元

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產；

2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產；

3.填報金額為資產“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，龍陵縣融媒體中心政府采購支出總額9962.00元，其中：政府采購貨物支出6275.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出3687.00元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我部門無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300177201111