監(jiān)督索引號53052300171101000

目錄

第一部分 龍陵縣總工會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣總工會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)黨的路線、方針、政策，以及縣委、市總工會的要求和工作部署，確定全縣工會工作的指導方針和任務，指導全縣工會工作。

2.堅定不移地貫徹黨的全心全意依靠工人階級的方針，依照法律和《中國工會章程》，認真履行工會“參與、維護、建設、教育”職能。貫徹執(zhí)行龍陵縣工會代表大會和龍陵縣總工會全委會的決議決定，開展工會的各項業(yè)務工作。

3.負責工運理論政策的調研，為各級工會提供理論政策服務。

4.參與涉及職工切身利益的有關政策、措施、制度的制定，向縣委、縣政府反映職工群眾的愿望和訴求。

5.負責組織實施夏送清涼冬送溫暖活動、醫(yī)療互助活動和困難職工幫扶工作。負責全縣工會的組織建設和制度建設，推進網(wǎng)上工會建設，指導工會自身改革和建設。

6.負責全縣工會經(jīng)費稅務代收和工會資產(chǎn)的監(jiān)督管理、審查審計工作，負責全縣職工服務陣地建設工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年，縣總工會始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在縣委和市總的堅強領導下，全面完成了年初制定的各項目標任務。1.政治引領有力有效，廣大職工走中國特色社會主義道路自信更加堅定。2.服務發(fā)展善作善成，廣大職工社會建設主力軍作用更加凸顯。3.維權服務盡職盡責。4.自身建設扎實推進。5.突出產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設改革創(chuàng)新。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣總工會2021年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣總工會2021年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

附表7、附表8無數(shù)據(jù)的說明：1.2021年我部門無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

2.2021年度我部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣總工會2021年度收入合計1,059,967.40元，其中：財政撥款收入1,059,967.40元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少154,667.33元，下降12.73%，主要原因為：2020年末退休1人，2021年未增加人員，人員工資減少，收入減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣總工會2021年度支出合計1,059,967.40元。其中：基本支出1,059,967.40元，占總支出的100%；項目支出0元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少154,667.33元，下降12.73%，主要原因為：2020年末退休1人，2021年未增加人員，人員工資減少，收入減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣總工會機關正常運轉的日常經(jīng)費支出1,059,967.40元。與上年對比減少154,667.33元，下降12.73%，主要原因為：2020年末退休1人，2021年未增加人員，人員工資減少，收入減少。用于人員經(jīng)費支出1,006,168.64元，占收入支出的94.9 %，屬于人員工資福利、社會保障費、衛(wèi)生健康等方面的支出；公用經(jīng)費支出53,798.76元，占收入支出的5.07%。年人均使用公用經(jīng)費6,724.85元。其中：工會經(jīng)費6,398.76元；行政單位離退休人員經(jīng)費2,400.00元，該資金全部用于春節(jié)慰問退休職工支出；按照會計核算及決算要求,隨工資發(fā)放的其他交通費用支出45,000.00元。

（二）項目支出情況

2021年用于保障龍陵縣總工會為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0元。與上年對比減少74,410.15元，下降100%，主要原因分析：因財政資金困難創(chuàng)業(yè)擔保貸款獎補資金財政未撥付使用，事業(yè)單位獎勵性績效工資填報口徑變動。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣總工會2021年度一般公共預算財政撥款支出1,059,967.40元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少154,667.33元，下降12.73%，主要原因為：2020年末退休1人，2021年未增加人員，人員工資減少，收入減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出822,805.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.63%。主要用于：行政運行（2012901）544,049.28元，占該項支出的66.12％；事業(yè)運行（2012950）270,505.22元，占該項支出的32.88％;其他群眾團體事務支出8,251.04元,占該項支出的1％。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出152,681.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.4%。主要用于“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”152,681.08元，占該項支出的100％。

9.衛(wèi)生健康（類）支出84,480.78元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.97%。主要用于“行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出84,480.78元，占該項支出的100％。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣總工會2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0元，與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算增加0元，與上年持平；公務接待費支出決算增加0元，與上年持平。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣總工會2021年機關運行經(jīng)費支出53,798.76元，與上年對比減少4,530.84元，下降7.77%。其中：工會經(jīng)費6,398.76元；行政單位離退休人員經(jīng)費2,400.00元，該資金全部用于春節(jié)慰問退休職工支出；按照會計核算及決算要求,隨工資發(fā)放的其他交通費用支出45,000.00元。支出下降原因分析：2020年末退休1人，2021年未增加人員，人員工資減少，收入減少；創(chuàng)業(yè)擔保貸款獎補資金財政未撥付使用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣總工會部門資產(chǎn)總額0元，我單位資產(chǎn)按照《中華全國總工會 國家國有資產(chǎn)管理局關于工會資產(chǎn)界定與管理有關問題的通知》及其他工會資產(chǎn)管理政策，龍陵縣總工會資產(chǎn)依法上報全國總工會，我單位沒有涉及上報的國有資產(chǎn)。其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中;流動資產(chǎn)增加0元，固定資產(chǎn)增加0元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)；

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

1.我單位資產(chǎn)按照《中華全國總工會 國家國有資產(chǎn)管理局關于工會資產(chǎn)界定與管理有關問題的通知》及其他工會資產(chǎn)管理政策，龍陵縣總工會資產(chǎn)依法上報全國總工會，故我單位不涉及上報財政國有資產(chǎn)情況，《國有資產(chǎn)占有使用情況表》無數(shù)據(jù)。

2.2021年度我單位無項目資金支出，不涉及項目支出績效評價，故《2021年度項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

我部門不涉及其他專用名詞。

監(jiān)督索引號53052300171101111