監(jiān)督索引號53052300128301000

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實上級黨委、政府的方針、政策。

2.規(guī)劃全縣地方黨史資料征集編研和地方志、執(zhí)政紀(jì)要、年鑒編修工作；完成省、市史志部門交辦的黨史、地方志刊物撰稿任務(wù)。

3.結(jié)合縣委、縣政府的中心工作，配合有關(guān)部門開展黨史、革命史宣傳教育工作；組織黨史方面的重大紀(jì)念活動，充分發(fā)揮黨史工作資政育人的社會功能。

4.負(fù)責(zé)有關(guān)黨史重要人物紀(jì)念設(shè)施修建的規(guī)劃、呈報，處理有關(guān)黨史、地方志的來信來訪。

5.負(fù)責(zé)龍陵縣境內(nèi)革命遺址遺跡保護(hù)、開發(fā)和利用。

6.開展縣際間、部門間的黨史理論、方志理論交流活動，培訓(xùn)黨史、地方志工作人員。

7.負(fù)責(zé)組織縣直各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)編寫專業(yè)志和鄉(xiāng)鎮(zhèn)志，負(fù)責(zé)審定部門志稿和鄉(xiāng)鎮(zhèn)志稿。

8.承辦縣委、縣人民政府及上級機關(guān)交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年，中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室緊緊圍繞慶祝建黨100周年、黨史主題教育等重大活動、重要任務(wù)，突出重點抓關(guān)鍵任務(wù)，著力講好龍陵黨史故事，挖掘本地紅色故事，以重點工作突破全局，推動史志工作展現(xiàn)新氣象，開創(chuàng)新發(fā)展局面。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室2021年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室2021年度收入合計1,115,592.04元。其中：財政撥款收入1,115,592.04元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少1,001,719.77元，下降47.31%，主要原因分析：一是2021年人員退休2人，單位人員有所減少，相關(guān)經(jīng)費減少。二是單位項目減少且財政資金較為緊張，項目經(jīng)費未能完全撥付。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室2021年度支出合計1,365,592.04元。其中：基本支出1,076,593.28元，占總支出的78.84%；項目支出288,998.76元，占總支出的21.16%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少501,719.77元，下降26.87%，主要原因一是單位人員減少，基本支出減少148,418.53元；二是本年項目減少及財政困難項目資金未完全撥付，項目資金較上年減少353,301.24元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,076,593.28元。與上年對比減少148,418.53元，下降12.12%，主要原因是人員變動，單位人員減少，人員經(jīng)費相應(yīng)減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出941,691.71元，占基本支出的87.47%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費134,901.57元，占基本支出的12.53%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出288,998.76元。與上年對比減少353,301.24元，下降55%，主要原因分析一是本年項目有所減少，二是因財政困難，項目經(jīng)費未完全撥付，《龍陵年鑒2021》《龍陵執(zhí)政紀(jì)要2020》兩本書籍已完成出版印刷工作，但相關(guān)的印刷費、翻譯費等費用資金均未能及時撥付，僅撥付了單位編纂人員工資2.40萬元以及日常印刷服務(wù)采購1.49萬元，合計3.89萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,365,592.04元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少501,719.77元，下降26.87%，一是單位人員減少，基本支出減少148,418.53元；二是本年項目減少及財政困難項目資金未完全撥付，項目資金較上年減少353,301.24元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,152,743.14元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.41%。主要用于基本支出1,076,593.28元，項目支出38,998.76元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出112,642.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.25%。主要用于2080501行政單位離退休8,000.00元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出104,642.72元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出100,206.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.34%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療71,879.94元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助28,326.24元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為9,700.00元，支出決算為5,309.00元，完成預(yù)算的54.73%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元；公務(wù)接待費支出決算為5,309.00元，完成預(yù)算的54.73%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出。部門采取有效措施，壓縮、規(guī)范公務(wù)接待活動。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少2,456.00元，下降31.63%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增與上年持平；公務(wù)接待費支出決算減少2,456.00元下降31.63%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因本部門認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出。部門采取有效措施，壓縮、規(guī)范公務(wù)接待活動。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出5,309.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出5,309.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出5,309.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于史志業(yè)務(wù)相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出134,901.57元，與上年對比減少21,642.72元，下降13.83%，主要原因是單位人員減少，辦公經(jīng)費有所減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于30201辦公費53,533.83元；30217公務(wù)接待費5,309.00元；30228工會經(jīng)費6,943.80元；30239其他交通費用65,914.94元；30229其他商品和服務(wù)支出3,200.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室資產(chǎn)總額395,610.59元，其中，流動資產(chǎn)142,513.30元，固定資產(chǎn)253,097.29元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加62,350.02元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額15,183.00元，其中：政府采購貨物支出8,250.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出6,933.00元。授予中小企業(yè)合同金額15,183.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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