監(jiān)督索引號(hào)53052300124101000

目錄

第一部分龍陵縣檔案館概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣檔案館概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》《云南省檔案條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，制定檔案收集范圍細(xì)則，接收、征集對(duì)國(guó)家和社會(huì)具有保存利用價(jià)值的檔案、資料。

二是對(duì)館藏檔案進(jìn)行規(guī)范化整理、科學(xué)化管理和安全保管，并對(duì)破損檔案進(jìn)行修復(fù)、復(fù)制和搶救，維護(hù)檔案的完整與安全。

三是開(kāi)發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會(huì)各界提供檔案、資料的查借閱利用服務(wù)。

四是按照檔案信息化標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施館藏檔案數(shù)字化工作，實(shí)現(xiàn)全縣數(shù)字檔案資源共享。

五是配合檔案行政主管部門(mén)開(kāi)展檔案宣傳、檔案培訓(xùn)、檔案保護(hù)與現(xiàn)代化管理技術(shù)研究等工作，負(fù)責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘有關(guān)工作。

六是會(huì)同主辦單位對(duì)涉及全縣重大經(jīng)濟(jì)、政治、文化等重大活動(dòng)文件材料的收集、整理、歸檔。

七是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.高度重視，夯實(shí)檔案發(fā)展基礎(chǔ)。一是縣委、縣政府高度重視檔案工作，縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)班子分工均明確一名縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分管檔案工作，把檔案工作擺上重要議事日程，強(qiáng)化對(duì)全縣檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)。二是根據(jù)機(jī)構(gòu)改革、人事調(diào)整變動(dòng)，配齊配強(qiáng)縣檔案局、檔案館領(lǐng)導(dǎo)班子。從縣政府辦、縣融媒體中心調(diào)整兩名副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部（事業(yè)編制）到檔案館任副館長(zhǎng)。同時(shí)，縣委辦調(diào)整充實(shí)檔案股工作人員1名。三是貫徹落實(shí)省委辦公廳《關(guān)于黨委辦公室全面履行檔案行政管理職能的通知》精神，進(jìn)一步理順工作機(jī)制運(yùn)行，進(jìn)一步完善責(zé)任落實(shí)體系，統(tǒng)籌加強(qiáng)局、館職能協(xié)調(diào)發(fā)揮，認(rèn)真履行為黨管檔、為國(guó)守史、為民服務(wù)重要職責(zé)。

2.依法管檔治檔，促進(jìn)檔案健康發(fā)展。一是加強(qiáng)檔案法制建設(shè)，增強(qiáng)社會(huì)檔案意識(shí)。切實(shí)加大《中華人民共和國(guó)檔案法》等法律法規(guī)的宣貫力度

3.加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，推進(jìn)檔案資源體系建設(shè)。圍繞縣委、縣政府中心工作，不斷加大檔案監(jiān)督指導(dǎo)力度，堅(jiān)持隨時(shí)跟進(jìn)原則，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。一是開(kāi)展文件材料年度歸檔督導(dǎo)工作。業(yè)務(wù)人員深入全縣一級(jí)立檔單位進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，將各單位2019年度文件材料歸檔。二是依法接收到期應(yīng)進(jìn)館檔案。2021年，縣檔案館已接收縣統(tǒng)計(jì)局、縣SPPA項(xiàng)目辦公室、縣檔案局、縣委組織部活動(dòng)辦、縣衛(wèi)生健康局、10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)等單位檔案移交、接收工作，共接收184卷，12360件。三是積極搞好服務(wù)，開(kāi)展檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)。對(duì)林業(yè)、交通、文聯(lián)等部門(mén)做好檔案整理的服務(wù)指導(dǎo)工作，對(duì)疫情防控指揮部、世界聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)等部門(mén)開(kāi)展檔案管理、指導(dǎo)服務(wù)。四是指導(dǎo)規(guī)范整理土地確權(quán)專戶檔案8萬(wàn)件，未進(jìn)行檔案移交手續(xù)，目前已存放在縣檔案館庫(kù)房?jī)?nèi)，切實(shí)保障土地確權(quán)到戶文件材料的完整與安全。

4.提高服務(wù)能力，推進(jìn)檔案利用體系建設(shè)。注重做好檔案開(kāi)放和服務(wù)利用工作。縣檔案局館每年按要求開(kāi)放檔案，同時(shí)注重做好檔案查閱利用服務(wù)工作，建立檔案利用效果登記制度。2021年，縣檔案館為群眾查閱婚姻、獨(dú)生子女證等民生資料，共接待檔案查閱利用者947人次，調(diào)閱檔案2470卷次，復(fù)印1628頁(yè)。這些檔案資料在落實(shí)政策、調(diào)解糾紛、維護(hù)權(quán)益、人事管理、修史編志、學(xué)術(shù)研究等方面為社會(huì)各界提供了大量的依據(jù)，充分發(fā)揮了檔案的憑證作用。

5.提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)，推進(jìn)檔案數(shù)字化建設(shè)。嚴(yán)格按照檔案數(shù)字化建設(shè)要求，對(duì)進(jìn)館數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格檢查、校對(duì)，對(duì)審核驗(yàn)收通過(guò)的數(shù)字化檔案進(jìn)行依法接收，確保紙質(zhì)檔案與圖像檔案的準(zhǔn)確性和一致性。2021年，共接收縣委組織部活動(dòng)辦、縣衛(wèi)生健康局、縣SPPA項(xiàng)目辦公室3家單位數(shù)字化量1.527萬(wàn)畫(huà)幅，數(shù)據(jù)量0.248T。嚴(yán)格貫徹落實(shí)保密制度，對(duì)涉密信息按照保密規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)，專人保管，做好保密工作。定期開(kāi)展數(shù)據(jù)存儲(chǔ)硬盤(pán)的檢查、維護(hù)，確保數(shù)據(jù)安全。

6.加強(qiáng)安全管理，推進(jìn)檔案安全體系建設(shè)。一是嚴(yán)格檔案館庫(kù)日常安全管理。認(rèn)真執(zhí)行庫(kù)房管理制度，定期清潔、消毒、防蟲(chóng)，履行好檔案登記手續(xù)，確保檔案的安全與完整。二是嚴(yán)格檔案館庫(kù)日常安全管理，認(rèn)真執(zhí)行庫(kù)房管理制度，“春節(jié)”前開(kāi)展庫(kù)房清潔、消毒、防蟲(chóng)工作，定期開(kāi)展館藏115個(gè)全宗95363卷19563盒檔案進(jìn)行清點(diǎn)檢查工作，確保檔案的安全與完整。三是認(rèn)真開(kāi)展檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作。5月7日，在全館范圍內(nèi)開(kāi)展了一次全方位的檔案安全消防大檢查，嚴(yán)格按照檔案管理“十防”要求及消防安全，重點(diǎn)是防火、防盜、防水、防爆、防泄密，對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)整改。

7.突出自身建設(shè)，樹(shù)立良好檔案干部形象。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣檔案館2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣檔案館2021年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣檔案館2021年度收入合計(jì)1,380,126.82元。其中：財(cái)政撥款收入1,380,126.82元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加14,554.95元，增長(zhǎng)1.07%，主要原因?yàn)?021年龍陵縣檔案館對(duì)全縣脫貧攻堅(jiān)產(chǎn)生的檔案進(jìn)行接收進(jìn)館，增加了脫貧攻堅(jiān)檔案接收經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣檔案館2021年度支出合計(jì)1,380,126.82元。其中：基本支出1,180,126.82元，占總支出的85.51％；項(xiàng)目支出200,000.00元，占總支出的14.49％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對(duì)比增加14,554.95元，增長(zhǎng)1.07%，主要原因?yàn)?021年龍陵縣檔案館對(duì)全縣脫貧攻堅(jiān)產(chǎn)生的檔案進(jìn)行接收進(jìn)館，增加了脫貧攻堅(jiān)檔案接收經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣檔案館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,180,126.82元。與上年對(duì)比減少184,445.05元，下降13.52%，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,051,398.38元，占基本支出的89.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)128,728.44元，占基本支出的10.91％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣檔案館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出200,000.00元。與上年對(duì)比增加199,000.00元，增長(zhǎng)19900%，主要原因?yàn)?021年龍陵縣檔案館對(duì)全縣脫貧攻堅(jiān)產(chǎn)生的檔案進(jìn)行接收進(jìn)館，增加了脫貧攻堅(jiān)檔案接收經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于支付脫貧攻堅(jiān)購(gòu)買(mǎi)檔案密集架費(fèi)用，支付金額為200，000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣檔案館2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,380,126.82元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加14,554.95元，增長(zhǎng)1.07%，主要原因?yàn)?021年龍陵縣檔案館對(duì)全縣脫貧攻堅(jiān)產(chǎn)生的檔案進(jìn)行接收進(jìn)館，增加了脫貧攻堅(jiān)檔案接收經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,148,156.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.19%。主要用于工資福利支出821,428.50元，商品和服務(wù)支出326,728.44元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出133,536.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.68%。主要用于行政單位離退休2,000.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出131,536.64。

9.衛(wèi)生健康（類）支出98,433.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.13%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)68,477.16元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)29,956.08元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出XX元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣檔案館2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3,000.00元，支出決算為3,000.00元，完成預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,000.00元，完成預(yù)算的100.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸静块T(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加2,000.00元，增長(zhǎng)200.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,000.00元，增長(zhǎng)200.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸静块T(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出3,000.00元，占100.00%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3,000.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅(jiān)檔案接收工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣檔案館2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年持平，主要原因?yàn)椤洱埩昕h檔案館職能配備、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》的通知（龍辦發(fā)〔2019〕58號(hào)）文件要求，龍陵縣檔案館由參公管理的事業(yè)單位改為縣委直屬事業(yè)單位，2021年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣檔案館資產(chǎn)總額11,751,631.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15,380.48元，固定資產(chǎn)11,736,250.89元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,392.76元，其中固定資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額63,560.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出63,560.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052300124101111